Указ Губернатора Брянской области от 29.12.2016 № 382
О внесении изменений в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от29 декабря 2016 г. № 382
г. Брянск
О внесении изменений в план мероприятий, направленныхна повышение эффективности сферы культуры Брянской области
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерацииот 15 июня 2016 года № ОГ-П12-3524,Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 24июня 2016 года № ОГ-П12-160пр(дсп), в целях реализации Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план мероприятий, направленныхна повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный указомГубернатора Брянской области от 5 июня2014 года № 211 «Об утверждении плана мероприятий, направленных наповышение эффективности сферы культуры Брянской области» (в редакции указовГубернатора Брянской области от 24 сентября 2015 года № 254, от 15 января 2016года № 5), согласно приложению к указу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправлениямуниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений внестиизменения в соответствующие «дорожные карты» муниципальных образований Брянскойобласти.
3. Опубликовать настоящий указ на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением указа возложить назаместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.
Губернатор А.В. Богомаз
Приложение
к указу Губернатора Брянской области
от 29 декабря 2016 г. № 382
И З М Е Н Е Н И Я
в план мероприятий, направленных на повышениеэффективности
сферы культуры Брянской области
Подпункты 8, 15, 16 пункта 1 раздела III «Целевыепоказатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие ихдостижение» изложить в редакции:
«8) увеличение доли детей, охваченныхобразовательными программами дополнительного образования детей в сферекультуры, в общей численности детей с 1 по 9 классы общеобразовательныхучреждений:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | | | | | |
| 13 | 13,5 | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 15»; |
«15) увеличение доходовучреждений культуры от предоставления услуг на платной основе:
(впроцентах к предыдущему году)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 26,0 | 10,7 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
16) оптимизация численности персонала учрежденийкультуры:
(впроцентах к среднесписочной численности предыдущего года)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,3 | 7,5 | 13,5 | 0,97 | 0 | 0 | 0». |
2. Пункт 2 раздела IV«Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферыкультуры» изложить в редакции:
«2. Показателями(индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованиюоплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:
1) динамикаиндикативных значений соотношения средней заработной платы работниковучреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | | | | |
| 59,6 | 65,3 | 70,3 | 67,8 | 90 | 100 |
2) параметры средней заработной платыработников учреждений культуры:
(рублей)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | | | | |
| 11316,5 | 13543,7 | 13896,7 | 13896,7 | 19341,0 | 22565,0». |
3.Приложение к плану мероприятий, направленных на повышение эффективности сферыкультуры Брянской области изложить в следующей редакции:
Приложение
к указу Губернатора Брянской области
от 29 декабря 2016 г. № 382
Показателинормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации:
Брянская область
Категория работников:
Работникиучреждений культуры
|
| Наименование показателей | 2012 г факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 236 | 251,8 | 290,1 | 290,9 | 289,5 | 288,4 | 287,5 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 5 336 | 4 934,8 | 4 266,9 | 4 225,6 | 4 225,6 | 4 225,6 | 4 225,6 | х | х |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по Брянской области, % | х | 59,6 | 65,3 | 70,3 | 67,8 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.* | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,4 | 19 753,8 | 20 500,0 | 21 490,0 | 22 565,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 95,3 | 103,8 | 104,8 | 105,0 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7 493,0 | 11 316,5 | 13 543,7 | 13 896,7 | 13 896,7 | 19 341,0 | 22 565,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 151,0 | 119,7 | 102,6 | 100,0 | 139,2 | 116,7 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 11,2 | 8,4 | 10,0 | 10,0 | 7,2 | 6,2 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 624,7 | 872,5 | 902,9 | 917,5 | 917,5 | 1 276,9 | 1 489,8 | 2 737,9 | 5 504,6 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.** | х | 247,9 | 30,4 | 45,0 | 45,0 | 404,4 | 617,3 | 120,4 | 1 142,1 |
| 17 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 219,2 | 27,7 | 50,4 | 50,4 | 410,0 | 622,5 | 128,5 | 1 161,0 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них **: | х | 124,4 | -15,7 | -115,7 | -124,4 | -124,4 | -124,4 | -255,8 | -504,6 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей |
| 1,1 | -0,9 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -3,1 | -5,3 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 109,0 | -0,5 | -100,3 | -109,0 | -109,0 | -109,0 | -209,8 | -427,8 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -42,9 | -71,5 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 28,7 | 2,7 | -5,4 | -5,4 | -5,6 | -5,2 | -8,1 | -18,9 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 247,9 | 30,4 | 45,0 | 45,0 | 404,4 | 617,3 | 120,4 | 1 142,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | -51,6 | -257,1 | -276,4 | -30,8 | -20,2 | -212,5 | -44,2 |
| 29 | Справочно:размер дотации из федерального бюджета,млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973) | |||||||||
Субъект Российской Федерации:
Брянская область
Категория работников:
Работники учреждений культуры областной имуниципальной формы собственности
|
| Наименование показателей | 2012 г факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 236 | 264,0 | 295,4 | 295,9 | 294,5 | 293,3 | 292,4 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 5 336 | 4 706,1 | 4 190,0 | 4 153,9 | 4 153,9 | 4 153,9 | 4 153,9 | х | х |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по Брянской области, % | х | 58,3 | 64,9 | 69,8 | 67,3 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.* | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,4 | 19 753,8 | 20 500,0 | 21 490,0 | 22 565,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 95,3 | 103,8 | 104,8 | 105,0 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7 493,0 | 11 068,5 | 13 458,0 | 13 787,4 | 13 787,4 | 19 341,0 | 22 565,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 147,7 | 121,6 | 102,4 | 100,0 | 140,3 | 116,7 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 8,3 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 7,3 | 6,3 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 624,7 | 813,8 | 881,0 | 894,8 | 894,8 | 1 254,2 | 1 464,5 | 2 670,6 | 5 389,3 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.** | х | 189,1 | 67,2 | 81,0 | 81,0 | 440,4 | 650,6 | 229,1 | 1 320,1 |
| 17 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 180,6 | 61,4 | 56,9 | 56,9 | 416,5 | 626,3 | 175,2 | 1 218,0 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них**: | х | 124,4 | -15,7 | -115,7 | -124,4 | -124,4 | -124,4 | -255,8 | -504,6 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей |
| 1,1 | -0,9 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -3,1 | -5,3 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей ** | х | 109,0 | -0,5 | -100,3 | -109,0 | -109,0 | -109,0 | -209,8 | -427,8 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -42,9 | -71,5 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 8,5 | 5,8 | 24,1 | 24,1 | 23,9 | 24,3 | 54,0 | 102,2 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 189,1 | 67,2 | 81,0 | 81,0 | 440,4 | 650,6 | 229,1 | 1 320,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | -23,4 | -142,8 | -153,6 | -28,2 | -19,1 | -111,6 | -38,2 |
| * начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973) | ||||||||||
Показатели нормативоврегиональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации:
Брянская область
Категория работников:
Работникиучреждений культуры федеральной формы собственности
|
| Наименование показателей | 2012 г факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | х | 228,7 | 76,9 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | х | х |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 229 300 | 1 223 500 | 1 218 500 | 1 214 800 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по Брянской области, % | х | 86,5 | 87,9 | 102,4 | 98,7 | 94,1 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.* | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,4 | 19 753,8 | 20 500,0 | 21 490,0 | 22 565,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 95,3 | 103,8 | 104,8 | 105,0 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | х | 16 420,0 | 18 215,0 | 20 228,0 | 20 228,0 | 20 228,0 | 22 565,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | х | 110,9 | 111,1 | 100,0 | 100,0 | 111,6 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 50,4 | 2,0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | х | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | х | 58,7 | 21,9 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 25,3 | 67,3 | 115,3 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 58,7 | -36,7 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | -33,3 | -108,7 | -178,0 |
| 17 | в том числе: |
| 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 38,5 | -33,6 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -3,8 | -46,6 | -56,9 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей ** | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 20,2 | -3,1 | -29,5 | -29,5 | -29,5 | -29,5 | -62,1 | -121,1 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | х | 58,7 | -36,7 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | -33,3 | -108,7 | -178,0 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973) | ||||||||||