Постановление от 09.08.2010 г № 778
Об итогах исполнения бюджета Дятьковского района за 1 полугодие 2010 года
Исполнение бюджета Дятьковского района осуществляется в соответствии с положениями Решения Дятьковского районного Совета народных депутатов "О бюджете Дятьковского района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
За 1 полугодие 2010 года бюджет Дятьковского района по доходам исполнен в сумме 241056,1 тыс. рублей, что составило 54,4 процента от уточненного годового плана и на 16,6 процента больше объема доходов, поступивших в 1 полугодии 2009 года. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Дятьковского района исполнены в объеме 68923,9 тыс. рублей, или на 49,7 процента. Увеличение к соответствующему периоду прошлого года составило 978,8 тыс. рублей, или 1,4%.
Бюджетообразующим налогом за 1 полугодие 2010 года является налог на доходы физических лиц, на его долю приходится 62,1 процента налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, в структуре поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района наибольший удельный вес занимают налоги на совокупный доход - 25,6 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 5,3 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2,9 процента, государственная пошлина - 2,2 процента, платежи при пользовании природными ресурсами - 0,9 процента.
Выполнение плановых показателей менее 45 процентов от утвержденных годовых назначений сложилось по государственной пошлине (44,8 процента). Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены в объеме 172132,3 тыс. рублей, что составило 56,5 процента от утвержденного годового плана. Прирост поступлений к уровню прошлого года составил 24 процента за счет увеличения поступлений дотаций и субвенций.
Финансирование расходных мероприятий по бюджету Дятьковского района за отчетный период произведено на общую сумму 242976,2 тыс. руб., что составляет 53,53% к уточненному годовому плану 2010 г. Расходы аналогичного периода прошлого года составили 195953,1 тыс. руб., что на 19,35% меньше расходов текущего года.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2010 года составляет 37456,9 тыс. рублей, из них по социально-значимым выплатам: коммунальным услугам - 15035,6 тыс. рублей, расходам по питанию - 2186,7 тыс. рублей, медикаментам - 1615,6 тыс. рублей. В приоритетном порядке ресурсы бюджетов направлялись на финансирование социально-значимых расходов и оплату за потребляемые энергоресурсы. На эти цели направлено 187829,7 тыс. рублей, или 77,30 процента от кассовых расходов на 1 июля 2010 года, что на 15,07 процента больше расходов аналогичного периода прошлого года (163235,7 тыс. рублей). Расходы на заработную плату с начислениями составили 134995,3 тыс. рублей, что на 4,0 процента меньше аналогичного периода прошлого года (140590,7 тыс. рублей).
На оплату за потребленные теплоэнергоресурсы направлено 40230,7 тыс. рублей, или 16,56 процента от кассовых расходов на 1 июля т.г., что в 3,44 раза больше расходов аналогичного периода прошлого года (11680 тыс. рублей).
За 1 полугодие 2010 года расходы по разделу "Образование" составили 161439,9 тыс. рублей, что составляет 55,77 процента от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по разделу "Образование" увеличились на 23,48 процента. Расходы на оплату труда с начислениями составили 107015,7 тыс. рублей, что составляет 66,29 процента от расходов на образование. В общем объеме бюджета района расходы на образование составили 66,44 процента, что на 0,28 процента меньше аналогичного периода 2009 года.
Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" составили 33549,6 тыс. рублей, что составляет 49,37 процента от уточненного годового плана. По сравнению с прошлым годом расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" увеличились на 8643,9 тыс. рублей, или на 34,7 процента. Расходы по заработной плате с начислениями составили 14472,9 тыс. рублей, что составляет 43,14 процента от расходов на здравоохранение. В общем объеме бюджета района расходы по здравоохранению, физической культуре и спорту составили 13,81 процента, что на 1,10 процента больше расходов аналогичного периода прошлого года.
Расходы по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" составили 4439,5 тыс. рублей, что составляет 50,09 процента от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 34,5 процента. За 1 полугодие текущего года расходы по заработной плате с начислениями составили 2628,6 тыс. рублей, что составляет 59,21 процента от расходов на культуру, искусство и кинематографию. В общем объеме бюджета района расходы по культуре составили 1,83 процента.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" составили 13732,4 тыс. рублей, что составляет 43,46 процента от уточненного годового плана. Расходы включают обслуживание муниципального долга в сумме 635,8 тыс. рублей. Расходы на заработную плату с начислениями составили 10878,1 тыс. рублей, что составляет 79,21 процента от общих расходов на общегосударственные вопросы. В общем объеме бюджета района расходы на общегосударственные вопросы составили 5,65 процента.
В соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 15 марта 2010 года N 244 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области на 2010 год" Дятьковскому району установлен норматив на содержание органов местного самоуправления в объеме 31754,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2010 года объем расходов на содержание органов местного самоуправления составляет 29268,0 тыс. рублей, или 92,17 процента от установленного норматива.
Расходы по разделам "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 32,5 тыс. рублей, что составляет 9,29 процента к уточненному годовому плану.
Расходы по разделу "Социальная политика" составили 10351,6 тыс. рублей, что составляет 56,36 процента от уточненного годового плана. Из средств местного бюджета произведены расходы по ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в объеме 1688,2 тыс. рублей. В общем объеме бюджета района расходы по данному разделу составили 4,26 процента.
По состоянию на 01.07.2010 объем долговых обязательств муниципального образования "Дятьковский район" составляет 69727,8 тыс. рублей. Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты в отчетном периоде не предоставлялись. В связи с вышеизложенным постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Дятьковского района за 1 полугодие 2010 года.
2.Администрации района активизировать работу по выполнению мероприятий по развитию налогового потенциала и повышению уровня собственных доходов бюджета Дятьковского района, утвержденных Постановлением администрации Дятьковского района от 26.03.2010 N 269.
3.Рекомендовать главным администраторам доходов районного бюджета принять исчерпывающие меры по обеспечению исполнения утвержденных Решением Совета народных депутатов от 08.12.2009 N 4-27 "О бюджете Дятьковского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" плановых показателей по мобилизации администрируемых доходов.
4.Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств бюджета Дятьковского района принять меры по исполнению Постановления администрации Дятьковского района от 22.01.2010 N 51 "О мерах по реализации Решения Дятьковского районного Совета народных депутатов "О бюджете Дятьковского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов".
5.Главным распорядителям средств бюджета Дятьковского района осуществить в полном объеме исполнение принятых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, продолжить работу по выявлению и снижению неэффективных расходов бюджета и ежеквартально представлять в финансовое управление администрации Дятьковского района информацию о ходе их исполнения; обеспечить соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Постановлением администрации Брянской области от 24.12.2009 N 1439 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Брянской области" и Постановлением от 18.03.2010 N 244 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области на 2010 год"; обеспечить выполнение плана работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Дятьковского района, утвержденного Распоряжением администрации Дятьковского района от 15.04.2010 N 143-р (с изменениями); обеспечить выполнение мероприятий по минимизации просроченной кредиторской задолженности; обеспечить своевременное представление сведений, необходимых для формирования областного бюджета на 2011 - 2013 гг.; обеспечить формирование бюджета Дятьковского района на 2011 - 2013 гг. в соответствии с утвержденным регламентом работы.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового управления администрации Дятьковского района (Ермишин).
Глава администрации
Дятьковского района
П.В.ВАЛЯЕВ