Приложение к Постановлению от 30.08.2010 г № 882
Данные для расчета значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Брянской области» (2011 - 2015 годы)
№ п/п Общие сведения 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 от 2014 1,00 Валовой региональный продукт (ВРП) млрд.руб. 106,14 127,02 119,68 137,78 152,15 169,29 189,63 211,42 235,06 259,62 284,58 310,16 336,44 - ВРП с учетом роста физических объемов млрд.руб. 106,14 127,02 119,68 124,46 128,69 133,20 138,79 144,62 150,55 156,57 162,68 168,86 175,28 2,00 Потребление ТЭР тыс.т.у.т. 3 893,47 3 645,75 3 576,99 4 337,28 4 372,42 4 430,61 4 478,65 4 417,98 4 426,28 4 394,07 4 332,70 4 144,39 3 803,59 в сопоставимых условиях 2007г Энергоёмкость кг.у.т./тыс.руб 36,17 28,30 29,50 34,85 33,98 33,26 32,27 30,55 29,40 28,06 26,63 24,54 21,70 21,70 0,78 3,00 Объем потребления ЭЭ тыс.кВтч 4 055 800,00 3 813 300,00 3 853 300,00 4 576 593,99 4 619 436,27 4 680 915,73 4 731 661,21 4 667 572,23 4 676 336,18 4 642 310,10 4 577 466,39 4 378 520,00 4 018 274,55 10 681,86 31,75 электроемкость кВтч/тыс.руб 38,21 30,02 32,20 36,77 35,89 35,14 34,09 32,27 31,06 29,65 28,14 25,93 22,93 4,00 Объем потребления ТЭ тыс. Гкал 4 396,70 4 179,00 3 868,20 4 434,98 4 218,61 4 199,46 4 180,32 4 161,18 4 154,80 4 148,42 4 142,04 4 135,66 4 129,27 теплоемкость тыс.гкал/млрд.руб 41,42 32,90 32,32 40,57 38,59 38,41 38,24 38,06 38,00 37,94 37,89 37,83 37,77 5,00 Объем потребления воды тыс. куб.м. 71 441,90 77 107,50 80 191,80 78 551,09 81 016,78 83 640,14 86 931,89 90 352,60 93 977,10 97 653,03 101 375,10 105 137,67 109 039,82 водоемкость 673,06 607,05 670,08 631,12 629,53 627,94 626,34 624,75 624,22 623,69 623,16 622,62 622,09 6,00 Объем потребления природного газа тыс. куб.м. 2 918 262,00 2 731 862,00 2 674 008,00 3 297 004,52 3 323 149,55 3 366 458,67 3 401 813,04 3 354 176,43 3 359 219,08 3 333 377,73 3 285 187,15 3 139 801,31 2 877 480,41 газоемкость 27,49 21,51 22,34 26,49 25,82 25,27 24,51 23,19 22,31 21,29 20,19 18,59 16,42 7,00 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) тыс.кВтч 4 029 992,20 3 783 789,10 3 830 669,60 4 576 593,99 4 619 436,27 4 680 915,73 4 731 661,21 4 667 572,23 4 676 336,18 4 642 310,10 4 577 466,39 4 378 520,00 4 018 274,55 8,00 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) тыс.Гкал 116,09 310,47 427,01 530,17 1 265,58 1 679,79 2 508,19 2 912,83 3 116,10 3 318,73 3 313,63 3 308,52 3 303,42 9,00 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) тыс. куб.м. 31 778,70 36 498,10 37 883,70 47 130,65 64 813,42 81 130,94 84 323,93 87 642,03 91 157,79 94 723,44 98 333,85 101 983,54 105 768,62 10,00 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) тыс. куб.м. 2 289 213,70 2 136 200,00 2 115 092,50 2 802 453,84 3 156 992,07 3 366 458,67 3 401 813,04 3 354 176,43 3 359 219,08 3 333 377,73 3 285 187,15 3 139 801,31 2 877 480,41 11,00 Тариф на ЭЭ руб./кВтч 1,79 2,13 2,57 2,88 3,31 3,71 4,12 4,57 4,75 4,94 5,14 5,33 5,54 12,00 Тариф на ТЭ руб./Гкал 903,29 1 056,81 1 228,38 1 353,70 1 543,20 1 728,35 1 918,44 1 999,02 2 078,98 2 162,14 2 246,46 2 331,83 2 420,44 13,00 Тариф на воду руб./куб.м. 9,05 10,15 12,26 13,97 15,38 16,45 18,17 18,94 19,69 20,48 21,28 22,09 22,93 14,00 Тариф на природный газ руб./тыс.куб.м. 1 924,34 2 391,98 2 816,57 3 489,46 4 086,16 4 870,70 5 601,31 5 836,56 6 070,02 6 312,82 6 559,03 6 808,27 7 066,98 15,00 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов тыс.т.у.т. - - - - - - - - - - - - - 16,00 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ тыс.т.у.т. 4 401,37 4 183,67 3 872,87 4 439,65 4 223,28 4 204,13 4 184,99 4 165,85 4 159,47 4 153,09 4 146,71 4 140,33 4 133,94 17,00 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд.руб. 0,01 0,00 0,01 0,01 0,36 0,39 0,41 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 18,00 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд.руб. - - - - 0,29 0,30 0,32 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 19,00 Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.кВт∙ч 254 199,90 238 576,10 234 118,70 235 264,00 234 516,00 233 884,00 233 269,00 232 309,00 232 256,00 232 195,00 231 276,00 230 603,00 230 370,00 20,00 Объем потребления ЭЭ БУ тыс.кВт∙ч 257 363,50 241 783,30 237 056,30 235 264,00 234 516,00 233 884,00 233 269,00 232 309,00 232 256,00 232 195,00 231 276,00 230 603,00 230 370,00 21,00 Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.Гкал 38,30 103,70 159,70 208,06 934,82 904,99 875,15 845,32 835,37 825,43 815,48 805,54 795,59 22,00 Объем потребления ТЭ БУ тыс.Гкал 1 001,88 990,02 994,49 964,66 934,82 904,99 875,15 845,32 835,37 825,43 815,48 805,54 795,59 23,00 Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.куб.м 553,40 652,05 845,59 2 734,08 5 299,04 5 129,92 4 960,80 4 791,68 4 735,31 4 678,94 4 622,56 4 566,19 4 509,82 24,00 Объем потребления воды БУ тыс.куб.м 5 534,00 5 433,77 5 637,27 5 468,16 5 299,04 5 129,92 4 960,80 4 791,68 4 735,31 4 678,94 4 622,56 4 566,19 4 509,82 25,00 Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.куб.м 71 505,70 67 633,00 58 774,50 58 000,00 56 400,94 54 600,91 52 800,88 51 000,85 50 400,84 49 800,83 49 200,82 48 600,81 48 000,80 26,00 Объем потребления природного газа БУ тыс.куб.м 72 756,00 68 875,00 60 001,00 58 200,97 56 400,94 54 600,91 52 800,88 51 000,85 50 400,84 49 800,83 49 200,82 48 600,81 48 000,80 27,00 Бюджет субъекта РФ млрд.руб. 23,00 28,20 31,10 29,10 31,08 33,41 35,92 38,61 41,23 43,79 46,20 48,51 50,69 28,00 Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ млн.руб. 873,60 1 006,50 1 246,10 1 381,70 1 475,66 1 586,33 1 705,30 1 833,20 1 957,86 2 079,25 2 193,61 2 303,29 2 406,93 29,00 Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива млн.руб. - - - - - - - - - - - - - 30,00 Общее количество БУ (субъекта) шт. 503,00 503,00 503,00 503,00 500,00 498,00 495,00 493,00 491,00 488,00 486,00 483,00 481,00 31,00 Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование шт. 12,00 25,00 50,00 120,00 250,00 370,00 495,00 493,00 491,00 488,00 486,00 483,00 481,00 32,00 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками шт. - - - - - 100,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 400,00 400,00 33,00 Общее количество государственных заказчиков шт. 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 34,00 Количество государственных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) шт. - - - - - 100,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 400,00 400,00 35,00 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд млн.руб. - - - 10,60 76,60 88,60 88,60 88,60 88,60 102,90 102,90 102,90 102,90 36,00 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности млн.руб. - - - 10,60 76,60 88,60 88,60 88,60 88,60 102,90 102,90 102,90 102,90 37,00 Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг млн.руб. 1 077,40 1 320,00 1 558,70 1 663,13 1 722,94 1 796,59 1 873,40 1 953,49 2 023,73 2 084,73 2 133,41 2 172,88 2 202,54 38,00 Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс.чел. 445,65 425,54 412,85 400,46 388,45 376,79 365,49 354,53 343,89 333,57 323,57 313,86 304,44 39,00 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ тыс.кВтч 163 247,00 174 992,00 179 297,00 183 062,00 186 357,40 189 991,40 194 171,10 198 054,60 200 827,30 203 839,70 207 101,20 210 000,60 212 730,60 40,00 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.кВтч 163 145,30 174 892,70 179 198,90 183 062,30 186 357,40 189 991,40 194 171,10 198 054,60 200 827,30 203 839,70 207 101,20 210 000,60 212 730,60 - 41,00 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ тыс.кВтч 477 688,00 513 201,00 514 898,00 525 710,90 535 173,70 545 609,50 557 613,00 568 765,20 576 727,90 585 378,80 594 744,90 603 071,40 610 911,20 42,00 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс.кВтч 15 243,30 19 992,50 14 136,90 75 025,91 309 831,21 545 609,50 557 613,00 568 765,20 576 727,90 585 378,80 594 744,90 603 071,40 610 911,20 - 43,00 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс.кВтч 462 444,70 493 208,50 500 761,10 450 684,99 225 342,50 - - - - - - - - - 44,00 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД) тыс.Гкал 447,78 443,71 442,85 447,26 421,99 422,06 426,48 42,55 426,58 426,82 427,08 427,92 428,21 45,00 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.Гкал - - 8,86 13,42 16,88 16,88 17,06 1,70 17,06 17,07 17,08 17,12 17,13 46,00 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ тыс.Гкал 1 791,13 1 774,85 1 771,39 1 789,06 1 687,97 1 688,26 1 705,92 170,21 1 706,30 1 707,26 1 708,32 1 711,68 1 712,83 47,00 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс.Гкал 89,56 141,99 212,57 1 073,43 1 434,77 1 688,26 1 705,92 170,21 1 706,30 1 707,26 1 708,32 1 711,68 1 712,83 48,00 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ тыс.куб.м. 5 196,10 5 287,10 5 655,16 5 768,26 5 883,63 6 001,30 6 121,33 6 243,75 6 368,63 6 496,00 6 625,92 6 758,44 6 893,61 49,00 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.куб.м. 121,01 252,68 316,69 346,10 353,02 360,08 428,49 437,06 445,80 454,72 596,33 608,26 620,42 50,00 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ тыс.куб.м. 44 411,68 44 434,60 43 828,02 44 280,43 44 737,66 45 199,74 45 666,74 46 138,72 46 615,71 47 097,79 47 585,01 48 077,42 48 575,09 51,00 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс.куб.м. 10 701,90 12 376,70 12 523,00 17 712,17 35 790,13 45 199,74 45 666,74 46 138,72 46 615,71 47 097,79 47 585,01 48 077,42 48 575,09 52,00 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс.куб.м. 69,85 87,16 125,68 221,40 313,16 406,80 456,67 461,39 466,16 470,98 571,02 576,93 582,90 53,00 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ тыс.куб.м. 832 547,61 835 295,43 829 990,09 838 289,99 837 451,70 836 614,25 835 777,63 834 941,86 834 106,91 833 272,81 832 439,53 831 607,09 830 775,49 54,00 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс.куб.м. 337 416,39 368 483,17 396 191,83 419 144,99 460 598,43 501 968,55 543 255,46 584 459,30 625 580,19 666 618,25 707 573,60 748 446,38 830 775,49 55,00 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ тыс.куб.м. 155 983,96 154 557,48 154 489,57 154 644,06 154 798,71 154 953,50 155 108,46 155 263,57 155 418,83 155 574,25 155 729,82 155 885,55 156 041,44 56,00 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс.куб.м. 23 318,19 26 950,03 30 600,30 30 600,30 24 480,24 - - - - - - - - 57,00 Число жилых домов, субъекта РФ шт. 310 648,00 311 051,00 310 785,00 311 095,79 311 406,88 311 718,29 312 030,01 312 342,04 312 654,38 312 967,03 313 280,00 313 593,28 313 906,87 58,00 Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование шт. 125,00 350,00 527,00 2 500,00 5 000,00 8 000,00 9 000,00 10 000,00 11 000,00 12 000,00 13 500,00 15 000,00 17 000,00 59,00 ############################################################################################################################################################################################################################################################### шт. - - - - - - - - - - - - - 60,00 ############################################################################################################################################################################################################################################################### шт. - - - - - - - - - - - - - 61,00 Расход ТЭ БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 7 341,60 20 170,80 31 221,60 37 671,60 165 358,80 160 398,04 155 586,09 150 918,51 149 409,33 147 915,23 146 436,08 144 971,72 143 522,00 62,00 Площадь БУ региональной собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета кв.м. 40 786,67 120 064,29 183 225,35 209 286,67 950 337,93 921 827,79 894 172,96 867 347,77 858 674,29 850 087,55 841 586,67 833 170,81 824 839,10 63,00 Расход ТЭ БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 146 126,40 135 829,20 135 316,80 129 087,60 - - - - - - - - - 64,00 Площадь БУ региональной собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов кв.м. 579 866,67 526 469,77 519 649,77 512 252,38 - - - - - - - - - 65,00 Расход воды на снабжение БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб.м 1 060 200,00 1 119 100,00 1 089 650,00 1 914 250,00 2 945 000,00 2 856 650,00 2 770 950,50 2 687 821,99 2 660 943,77 2 634 334,33 2 607 990,98 2 581 911,07 2 556 091,96 66,00 Численность штатных сотрудников и контингента БУ(Региональной собственности), в которых расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета чел. 15 341,00 16 193,00 15 767,00 20 702,00 29 531,00 29 236,00 28 944,00 28 654,00 28 368,00 28 084,00 27 803,00 27 525,00 27 250,00 67,00 Расход воды на снабжение БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб.м 1 884 800,00 1 825 900,00 1 855 350,00 1 030 750,00 - - - - - - - - - 68,00 Численность штатных сотрудников и контингента БУ региональной собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляют с применением расчетных способов чел. 14 461,00 13 623,00 14 065,00 9 128,00 - - - - - - - - - 69,00 Расход ЭЭ на обеспечение БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч 35 010 300,00 36 638 100,00 36 033 700,00 34 952 689,00 33 871 678,00 32 790 667,00 31 709 656,00 30 628 645,00 30 268 308,00 29 907 971,00 29 547 634,00 29 187 297,00 28 826 960,00 70,00 Численность штатных сотрудников и контингента БУ региональной собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета чел. 29 802,00 29 816,00 29 832,00 29 830,00 29 531,00 29 236,00 28 944,00 28 654,00 28 368,00 28 084,00 27 803,00 27 525,00 27 250,00 26 998,00 71,00 Расход ЭЭ на обеспечение БУ региональной собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВтч - - - - - - - - - - - - - - 72,00 Численность штатных сотрудников и контингента БУ региональной собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа чел. - - - - - - - - - - - - - - 73,00 Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т./кВтч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 Удельный расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1 000,00 75,00 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВтч 577 000 000,00 579 300 000,00 604 210 000,00 543 520 000,00 553 640 000,00 564 760 000,00 576 050 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 587 570 000,00 76,00 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч 611 800,00 471 100,00 517 200,00 649 000,00 649 000,00 639 265,00 629 676,03 620 230,88 610 927,42 601 763,51 592 737,06 583 846,00 575 088,31 566 461,99 77,00 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 10 900 000,00 9 100 000,00 10 800 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 78,00 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВтч 81 500 000,00 82 700 000,00 80 900 000,00 88 100 000,00 88 100 000,00 87 219 000,00 86 346 810,00 85 483 341,90 84 628 508,48 83 782 223,40 82 944 401,16 82 114 957,15 81 293 807,58 80 480 869,50
ЭЭ - электроэнергия
ТЭ - теплоэнергия
БУ - бюджетное учреждение
МКД - многоквартирный дом