Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 3575-П Программа

Ведомственная целевая программа города Брянска «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе брянске» на 2011 — 2013 годы паспорт программы наименование главного распорядителя средств бюджета города Брянска

Брянская городская администрация.
Наименование программы
Ведомственная целевая программа города Брянска "Развитие пассажирского транспорта общего пользования" на 2011 - 2013 годы.
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу
(дата утверждения), или наименование и номер
соответствующего нормативного правового акта
Постановление Брянской городской администрации "Об утверждении ведомственной целевой программы города Брянска "Развитие пассажирского транспорта общего пользования" на 2011 - 2013 годы от _________ N ______-п.
Цель и задача программы
Целью программы является:
- гарантированное обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг, повышение экономической эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования.
Задачей программы является:
- замена троллейбусов со сверхнормативным сроком эксплуатации современными транспортными средствами, отвечающими международным стандартам.
Целевые индикаторы и показатели программы
Количественные показатели достижения уровня решения задачи:
- приобретение троллейбусов:
2011 г. - 3 единицы;
2012 г. - 0 единиц;
2013 г. - 0 единиц.
В результате реализации программы ожидается:
- увеличение к 2012 году количества новых троллейбусов на 3 единицы;
- повышение культуры и качества транспортного обслуживания населения;
- повышение безопасности перевозок троллейбусами;
- улучшение условий труда водителей и кондукторов;
- уменьшение социальной напряженности в городе Брянске, связанной с перевозкой пассажиров;
- улучшение экологической обстановки в городе.
Характеристика перечня программных мероприятий
Программное мероприятие предусматривает приобретение троллейбусов.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.
Объемы и источники финансирования
Общая сумма затрат - 10395,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2011 год - 10395,0 тыс. руб.;
на 2012 год - 6930,0 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2011 год);
на 2013 год - 0 млн. руб.
Источники финансирования: бюджет города Брянска - 10395,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности
Количественные показатели достижения уровня решения задачи:
- приобретение троллейбусов:
2011 г. - 3 единицы;
2012 г. - 0 единиц;
2013 г. - 0 единиц.
В результате реализации программы ожидается:
- увеличение к 2012 году количества новых троллейбусов на 3 единицы;
- повышение культуры и качества транспортного обслуживания населения;
- повышение безопасности перевозок троллейбусами;
- улучшение условий труда водителей и кондукторов;
- уменьшение социальной напряженности в городе Брянске, связанной с перевозкой пассажиров;
- улучшение экологической обстановки в городе.
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью инфраструктуры города Брянска.
Его устойчивое и эффективное функционирование - одно из условий стабилизации и подъема экономики областного центра, решения проблем в социальной сфере.
Сегодня парк подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в городе Брянске насчитывает 338 единиц транспортных средств большой и особо большой вместимости, из них 170 троллейбусов.
Все троллейбусы, являясь муниципальной собственностью, переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию "Брянское троллейбусное управление" (далее - МУП "БТУ") для работы на социально значимых маршрутах.
Протяженность 13 троллейбусных маршрутов МУП "БТУ" - 169,28 км. Ежедневный плановый выпуск на линию в будние дни составляет до 125 единиц.
По городу Брянску интервалы движения троллейбусов составляют от 5 до 15 мин.
Ежедневно городским наземным электрическим транспортом перевозится по социально значимым маршрутам около 100,0 тыс. человек.
МУП "БТУ" осуществляет перевозки пассажиров в условиях регулируемых тарифов.
МУП "БТУ" - перевозчик, который осуществляет гарантированный проезд пенсионеров, учащихся и студентов по льготным месячным проездным билетам, а проезд граждан, включенных в федеральный и региональный регистры, - по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ). Следует отметить, что реализуемые предприятием льготные месячные проездные билеты для пенсионеров с уровнем дохода ниже прожиточного минимума имеют льготность до 50 процентов, единые социальные проездные билеты для ветеранов и инвалидов - до 56 процентов.
Из бюджета города Брянска предоставляются субсидии на компенсацию расходов, образовавшихся в результате регулирования тарифов для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также частичное погашение убытков, сложившихся в результате производственно-финансовой деятельности перевозчиков.
Вместе с тем предприятие несет значительные эксплуатационные расходы по причине изношенности подвижного состава, средний возраст которого составляет 15 лет; 90 процентов троллейбусов находятся за пределами амортизационных сроков и требуют списания.
В 2007 - 2009 годах предприятием с привлечением кредитных ресурсов под муниципальную гарантию приобретен 31 троллейбус. В 2010 году нового подвижного состава на предприятие не поступало.
Несмотря на принимаемые меры по обновлению подвижного состава, численность муниципального транспорта продолжает из года в год снижаться. Кроме того, из 170 троллейбусов, находящихся на балансе МУП "БТУ", подлежат списанию 99 единиц.
При этом в городе Брянске имеется спрос на транспортные услуги, предоставляемые именно муниципальным транспортом, а на ряде маршрутов в часы пик ощущается острая нехватка транспорта большой вместимости.
Добиться изменения ситуации на муниципальном транспорте, обеспечивающем жизнедеятельность областного центра, возможно путем реализации целевых программных мероприятий, направленных на обновление парка подвижного состава и требующих значительных финансовых вложений.
Целью ведомственной целевой программы города Брянска "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Брянске" на 2011 - 2013 годы является гарантированное обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг, повышение экономической эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования.
Условием достижения цели программы является замена троллейбусов со сверхнормативным сроком эксплуатации современными транспортными средствами, отвечающими международным стандартам.
2.ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программа ориентирована в первую очередь на замену отслуживших эксплуатационный срок троллейбусов.
Предусматривается оснащение парка подвижного состава транспортными средствами более высокой степени комфортности для пассажиров, водителей и кондукторов, с улучшенными технико-эксплуатационными показателями.
Осуществление мероприятий по приобретению троллейбусов позволит повысить надежность и эффективность работы пассажирского транспорта общего пользования, а соответственно, повысить качество транспортного обслуживания населения города Брянска.
В период действия программы планируется выполнение следующих мероприятий, в том числе по годам:

	2011 год	2012 год	2013 год
1. Приобретение троллейбусов	3	-	-

В результате реализации программы ожидается:
- увеличение к 2012 году количества новых троллейбусов на 3 единицы;
- повышение культуры и качества транспортного обслуживания населения;
- повышение безопасности перевозок троллейбусами;
- улучшение условий труда водителей и кондукторов;
- уменьшение социальной напряженности в городе Брянске, связанной с перевозкой пассажиров;
- улучшение экологической обстановки в городе.
3.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Ресурсы, тыс. руб.	Срок реализации
1	2	3	4	5
1.	Приобретение троллейбусов	Бюджет города Брянска	10395,0	2011 - 2013 гг.
	ИТОГО:	Бюджет города Брянска	10395,0	2011 - 2013 гг.

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы - 3 года.
5.ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.
Реализация программных мероприятий позволит к 2012 году выполнить следующее:
- увеличить к 2012 году количество новых троллейбусов на 3 единицы;
- повысить культуру, качество и безопасность осуществления пассажирских перевозок в г. Брянске;
- уменьшить социальную напряженность, связанную с организацией транспортного обслуживания населения;
- улучшить условия труда водителей и кондукторов;
- обеспечить доступность пассажирского транспорта общего пользования для инвалидов и маломобильных категорий граждан;
- оказать положительное воздействие на экологическую обстановку в городе, снизить уровень шума и выбросы вредных веществ в атмосферу (окиси углерода, двуокиси серы, окислов азота и др.).
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании следующих индикаторов:
- приобретение троллейбусов:
2011 г. - 3 единицы;
2012 г. - 0 единиц;
2013 г. - 0 единиц.
7.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 02.07.2008 N 703-п.
8.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Источником финансовых средств, необходимых для выполнения программных мероприятий, является бюджет города Брянска.
Обоснование потребности в ресурсах для достижения цели и результатов программы приведено в таблице.
тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий и объем финансирования	В том числе по годам:
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
	ВСЕГО: 10395,0 тыс. руб.
1.	Приобретение 3 троллейбусов, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2011 год	10365,0 -	6930,0	-

9.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа является ведомственной целевой программой.
Порядок финансирования программы, учет расходов на ее выполнение, а также представление отчетности о целевом использовании выделенных бюджетных средств определяются действующими нормативными документами.
Главным распорядителем средств бюджета города Брянска по расходам, предусмотренным на реализацию программы, является Брянская городская администрация.
Главный распорядитель средств бюджета города Брянска несет ответственность за достижение цели и задачи программы и утвержденных целевых индикаторов.
Закупка троллейбусов производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Приобретаемый за счет бюджетных средств подвижной состав становится муниципальной собственностью и передается в хозяйственное ведение МУП "БТУ", обеспечивающего пассажирские перевозки на договорной основе, в рамках действующего законодательства.
Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляется отделом по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации.
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы представляется отделом по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации в комитет по экономике и инвестициям, а также финансовое управление Брянской городской администрации в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности ежемесячно в срок до 15-го числа, следующего за отчетным периодом.
Главный специалист отдела
по промышленности,
транспорту и связи
С.П.РЫЖКОВА
Начальник отдела
по промышленности,
транспорту и связи
А.О.КАРПОВ
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата
Ю.В.БЕЗДУДНЫЙ