Приложение к Постановлению от 07.04.2011 г № 306 Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» (2011 — 2015 годы)
Паспорт подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования" (2011 – 2015 годы)
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользова-ния» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы).
Дата принятия решения о разработке подпрограммы, дата ее утверждения
Постановление администрации области от 29 февраля 2008 года № 177 «Об утверждении регламента работы по формированию проекта областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Государственный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация Брянской области.
Заказчик подпрограммы
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Разработчик подпрограммы
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы является повышение качества транспортных услуг и снижение эксплуатационных затрат предприятиями.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по оптимизации структуры и обновлению парка подвижного состава автотранспортных предприятий.
Срок реализации подпрограммы
2011 – 2015 годы.
Основные мероприятия подпрограммы
Модернизация состава и оптимизация структуры парка автобусов и троллейбусов (приложение к подпрограмме).
Исполнитель подпрограммы
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем инвестиций (тыс. руб. в ценах 2010 г.) – 159808,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 84808,5 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год – 16565,7 тыс. руб.;
2012 год – 17060,7 тыс. руб.;
2013 год – 17060,7 тыс. руб.;
2014 год – 17060,7 тыс. руб.;
2015 год – 17060,7 тыс. руб.;
бюджеты муниципальных образований – 75000,0 тыс. руб. (по согласова-нию), в том числе:
2011 год – 15000,0 тыс. руб.;
2012 год – 15000,0 тыс. руб.;
2013 год – 15000,0 тыс. руб.;
2014 год – 15000,0 тыс. руб.;
2015 год – 15000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году обновление парка автобусов предприятий транспорта общего пользования до 65 единиц, троллейбусов – до 5 единиц, в том числе:
2011 год – обновление парка автобусов – 13 единиц, троллейбусов – 1 единица;
2012 год – обновление парка автобусов – 13 единиц, троллейбусов – 1 единица;
2013 год – обновление парка автобусов – 13 единиц, троллейбусов – 1 единица;
2014 год – обновление парка автобусов – 13 единиц, троллейбусов – 1 единица;
2015 год – обновление парка автобусов – 13 единиц, троллейбусов – 1 единица.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль осуществляется в соответствии с постановлением админи-страции области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
1.Введение
Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Брянской области и города Брянска.
Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения области.
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользо-вания» (2011 – 2015 годы) (далее – подпрограмма) включает мероприятия, относящиеся к пассажирскому автомобильному и электрическому транспорту общего пользования, является продолжением подпрограммы «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004 – 2010 годы) долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004 – 2010 годы).
Подпрограмма предусматривает формирование системы мер, комплекса мероприятий по организационно-хозяйственному и управленческому реформированию и модернизации пассажирского транспорта.
Учитывая большое социально-экономическое значение пассажирского транспорта общего пользования, обосновывается настоятельная необходимость усиления государственной поддержки для вывода его из кризисного состояния и улучшения механизмов государственного регулирования на всех уровнях управления.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для поэтапного ускорения обновления устаревших основных фондов транспортного комплекса области и города Брянска, в первую очередь, парка автобусов, обеспечено улучшение его функционирования за счет координации и взаимодействия органов власти на всех уровнях и автотранспортных предприятий общего пользования в деле согласованного развития и четкого взаимодействия видов транспорта.
2.Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования является одним из важнейших факторов социально-политической и экономической стабильности в области. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.
В настоящее время в районах Брянской области действуют 23 авто-транспортных предприятия общего пользования и 2 муниципальных пассажирских предприятия в городе Брянске, которые в соответствии с контрактами на выполнение государственного заказа обеспечивают перевозки пассажиров на 467 социально значимых автобусных маршрутах общей протяженностью свыше 20 тыс. км, в том числе на 84 городских, 383 пригородных, 44 междугородных и 7 международных автобусных маршрутах, а также на 16 троллейбусных маршрутах протяженностью около 0,2 тыс. км.
Ежедневно пассажирским транспортом общего пользования области перевозится по социально значимым маршрутам более полумиллиона пассажиров.
Все автобусы АТП городов и районов области, являясь государственной собственностью, автобусы и троллейбусы в г. Брянске (муниципальная собственность) переданы транспортным предприятиям общего пользования и используются для работы на автобусных и троллейбусных маршрутах по утвержденному органами исполнительной власти расписанию движения.
Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным.
Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативно-правовой базы и усиления государственной поддержки.
К основным проблемам можно отнести:
несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и функционирования пассажирского транспорта;
недопустимо высокий уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45 процентов которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, что обусловливает большие затраты на ремонт и поддержание в приемлемом техническом состоянии;
эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства во многом не удовлетворяют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации, при этом необходимо учитывать и потребности малоподвижных групп населения;
неполное возмещение из бюджетов всех уровней предприятиям- перевозчикам выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам, пользующимся льготным проездом;
нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты привел к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;
значительная часть перевозок выполняется частными перевозчиками преимущественно на автобусах малой вместимости типа «ГАЗель». Насыщение рынка транспортных услуг автомашинами «ГАЗель» не решает проблемы перевозки пассажиров и отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозки. Коммерциализация пассажирских перевозок приводит к дисбалансу удовлетворения потребительского спроса населения. В то время как платежеспособный спрос населения удовлетворяется полностью, возможность обеспечения социальных гарантий граждан льготных категорий существенно снижается;
снижение в связи с вышеуказанными причинами уровня безопасности функционирования общественного транспорта в целом.
С 1996 по 2000 год было приобретено всего лишь 70 автобусов (в том числе бывших в эксплуатации) и 4 троллейбуса. С 2001 по 2004 год по областной программе «Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта Брянской области на 2001 – 2005 годы» приобретены 141 автобус (в том числе 15 бывших в эксплуатации) и 12 троллейбусов, 202 транспортные единицы капитально отремонтированы за счет бюджетных средств, выделенных на эти цели. С 2005 по 2010 год по подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004 – 2010 годы) долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004 – 2010 годы) приобретены 321 новый автобус и 16 троллейбусов.
Несмотря на рост темпов обновления подвижного состава, численность парка автобусов и троллейбусов из года в год снижается, техническое состояние подвижного состава продолжает находиться на низком уровне. Так, в 1995 году был 191 троллейбус и 1248 автобусов, находящихся на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области, в 2000 году – 1115 автобусов и 184 троллейбуса, в 2005 году – 906 автобусов и 167 троллейбусов, в 2010 году – 789 автобусов и 168 троллейбусов. Из 789 автобусов, находящихся в настоящее время на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области, 393 единицы, или 49,7 процента, полностью амортизированы и подлежат выбраковке и списанию. Из 168 троллейбусов МУП «Брянское троллейбусное управление» подлежат списанию 74 транспортных средства (44 процента), значительная часть парка автобусов представляет собой морально устаревшие модели с бензиновым двигателем и большими эксплуатационными расходами.
Кроме того, более половины автобусного парка эксплуатируется на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км. В салонах автобусов создается повышенный уровень радиоактивной запыленности из-за высокой степени износа кузовов, которые не в состоянии обеспечить необходимую герметизацию салонов. Эксплуатация автобусов с такими салонами в условиях второй зоны радиоактивного загрязнения (последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции) по заключению экспертной комиссии недопустима.
Пассажирские перевозки транспортом общего пользования, выпол-няемые с предоставлением льгот по проезду, всегда являлись убыточными, поскольку льготами на проезд в соответствии с действующим законо-дательством пользуются свыше 60 категорий пассажиров.
В связи вышеуказанными причинами необходимо оказание государственной поддержки предприятиям, выполняющим перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, на обновление подвижного состава за счет бюджетных средств.
3.Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются повышение качества транспортных услуг и уровня транспортной доступности для населения, снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по оптимизации структуры парков транспортных средств и обновлению их состава за счет приобретения более эффективных и комфортабельных автобусов и троллейбусов.
4.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2011 – 2015 годы.
Разделение срока реализации подпрограммы на этапы не предпо-лагается.
5.Состав программных мероприятий
Мероприятия подпрограммы предусматривают приобретение новых автобусов и троллейбусов эффективных моделей отечественного производства.
Приобретаемые за счет средств областного бюджета автобусы и троллейбусы закрепляются в собственность Брянской области и передаются автотранспортным предприятиям, обеспечивающим пассажирские перевозки, на договорной основе в рамках действующего гражданского законо-дательства.
6.Механизм реализации подпрограммы
Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком – администрацией Брянской области.
Текущее управление подпрограммой, оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается заказчиком – департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Исполнителями программных мероприятий является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области и администрации муниципальных образований области в соответствии с их компетенцией.
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию подпрограммы проводит закупку автобусов и троллейбусов.
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 159808,5 тыс. рублей (в ценах 2010 года), в том числе:
областной бюджет – 84808,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год – 16565,7 тыс. руб.;
2012 год – 17060,7 тыс. руб.;
2013 год – 17060,7 тыс. руб.;
2014 год – 17060,7 тыс. руб.;
2015 год – 17060,7 тыс. руб.;
из бюджета города Брянска – 15000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2011 год – 15000,0 тыс. руб.;
2012 год – 15000,0 тыс. руб.;
2013 год – 15000,0 тыс. руб.;
2014 год – 15000,0 тыс. руб.;
2015 год – 15000,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета города Брянска осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет средств соответствующих источников.
8.Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации
Заказчик подпрограммы – департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области непосредственно или через подведомственные ему государственные учреждения:
разрабатывает заявки и конкурсную документацию на проведение торгов (конкурсов) поставщиков подвижного состава в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
заключает договоры (контракты) с поставщиками подвижного состава;
контролирует своевременную комплектную поставку подвижного состава;
производит распределение и передачу подвижного состава пассажир-ским транспортным предприятиям общего пользования, выполняющим государственный заказ по перевозке пассажиров.
Департамент государственных закупок Брянской области проводит торги (конкурсы) поставщиков подвижного состава на выполнение государственного заказа по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заявке и конкурсной документации, представленной департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Подвижной состав передается автотранспортным предприятиям общего пользования в зависимости от их организационно-правовой формы следующим образом:
государственным унитарным предприятиям областной собственности – в хозяйственное ведение;
остальным транспортным предприятиям – в безвозмездное пользование.
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области направляет в комитет по экономической политике Брянской области:
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, подробную информацию об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации подпрограммы;
по завершении реализации программы в 2015 году – доклад о выполнении подпрограммы.
Департамент экономического развития Брянской области ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет Губернатору Брянской области и финансовому управлению Брянской области итоги реализации подпрограммы за истекший период.
9.Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Одной из главных особенностей подпрограммы является социальная направленность ее мероприятий, осуществление которых призвано улучшить или не допустить ухудшения качества услуг, гарантированное обеспечение государством хотя бы минимального уровня транспортного обслуживания населения.
Реализация подпрограммы позволит оказать положительное воздействие на экологию и здоровье населения, значительно уменьшить эмиссию окиси углерода, двуокиси серы, двуокиси азота и др. и существенно улучшить экологическую обстановку, что особенно важно для городов и поселков области.
Новые автобусы будут менее шумными, максимальный уровень шума по нормативу (на расстоянии 15 м от автобуса) не превышает 86 дБ, что особенно важно для жителей городов и районных центров области.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году обновление парка автобусов предприятий транспорта общего пользования до 65 единиц, троллейбусов – до 5 единиц.
Изменение эффективности реализации подпрограммы по годам указано в таблице.
| Показатель эффективности подпрограммы | Годы реализации подпрограммы | |||||
| 2011 – 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Приобретение автобусов (единиц) Приобретение троллейбусов (единиц) | 65 5 | 13 1 | 13 1 | 13 1 | 13 1 | 13 1 |
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:
а) экономический риск связан с возможностью ухудшения социально-экономической ситуации в стране, уменьшением объемов производства в отраслях российской экономики и, как следствие, снижением пассажиропотока и доходов автотранспортных предприятий. Критическим фактором для развития транспортной отрасли может стать резкий рост уровня цен на энергоносители, что потребует отвлечения инвестиционных средств на финансирование текущих расходов предприятий;
б) финансовый риск связан прежде всего с сокращением финансирования подпрограммы, которое влечет за собой невыполнение программных мероприятий;
в) операционные риски, связанные с возможным изменением нормативной правовой базы в части организации работы и финансированием общественного транспорта;
г) техногенные и экологические риски. Любая техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которых исключать никогда нельзя, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств, направляемых на обновление подвижного состава.
10.Оценка эффективности
Оценка эффективности и результативности подпрограммы производится заказчиком – департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года № 1346 «О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Брянской области результаты оценки эффективности реализуемых в отчетном году долгосрочных целевых программ.
Департамент экономического развития Брянской области по результатам оценки эффективности реализации программ за отчетный финансовый год готовит предложения Губернатору Брянской области о продолжении или приостановлении финансирования долгосрочной целевой программы. Приостановление действия долгосрочных целевых программ осуществляется нормативным правовым актом администрации области.