Постановление от 07.04.2011 г № 306
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 — 2015 годы)
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2011 г. N 306
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2011 - 2015 ГОДЫ)
В соответствии с Постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года N 105-З "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы), утвержденную Постановлением администрации области от 9 июля 2009 года N 701 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)", следующие изменения:
1.1.Позицию паспорта программы "Заказчики" изложить в следующей редакции: "департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области".
1.2.В позиции паспорта программы "Основные разработчики программы" слова "ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" заменить словами "департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области".
1.3.Позицию паспорта программы "Цель и задачи программы" дополнить абзацами следующего содержания:
в часть , формулирующую цель программы, - "удовлетворение растущих потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках";
в часть , формулирующую задачи программы, - "создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска;
расширение географии маршрутов, увеличение количества воздушных судов, выполняющих полеты из аэропорта г. Брянска".
1.4.Позицию паспорта "Перечень подпрограмм и программных мероприятий" дополнить абзацем следующего содержания:
"Развитие межрегиональных авиационных перевозок".
1.5.Позицию паспорта программы "Исполнители программы и основных мероприятий" изложить в редакции: "департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области".
1.6.В позиции паспорта программы "Объемы и источники финансирования" цифры "5221812,2" заменить цифрами "3285601,9", цифры "4941454,7" заменить цифрами "3210601,9", цифры "871521,1" заменить цифрами "650080,0", цифры "929041,6" заменить цифрами "645323,9", цифры "987571,1" заменить цифрами "645066,0", цифры "1046825,9" заменить цифрами "635066,0", цифры "1106495,0" заменить цифрами "635066,0", цифры "280357,5" заменить цифрами "75000,0", цифры "55354,1" заменить цифрами "15000,0", цифры "55707,5" заменить цифрами "15000,0", цифры "56067,1" заменить цифрами "15000,0", цифры "56431,1" заменить цифрами "15000,0", цифры "56797,7" заменить цифрами "15000,0".
1.7.Позицию паспорта программы "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий программы позволит:
увеличить протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 16,1 км;
обеспечить 5 сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
увеличить долю протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 76,727 км;
обеспечить круглогодичным безопасным проездом сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 5998,58 км;
исключить дорожно-транспортные происшествия, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения с долей происшествий - 0%;
приобрести автобусов большой, средней и малой вместимости 65 единиц, троллейбусов - 5 единиц;
возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки из аэропорта г. Брянска с числом рейсов до 80 единиц с количеством перевезенных пассажиров 1500 человек в год".
1.8.В разделе программы "Введение":
1.8.1.Название раздела изложить в редакции: "1. Введение".
1.8.2.Последний абзац раздела исключить.
1.9.Дополнить программу разделами 2 - 7 согласно приложению 1 к Постановлению.
1.10.Дополнить программу приложениями 1, 2 согласно приложениям 2 , 3 к Постановлению.
2.Внести в подпрограмму "Автомобильные дороги" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы) следующие изменения:
2.1.В паспорте подпрограммы:
2.1.1.Позицию паспорта подпрограммы "Заказчик" изложить в следующей редакции: "Государственный заказчик - департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области".
2.1.2.Позицию паспорта подпрограммы "Разработчик подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Разработчик подпрограммы - департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области".
2.1.3.Позицию паспорта подпрограммы "Исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Исполнитель подпрограммы - департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" (по соглашению)".
2.1.4.В позиции паспорта подпрограммы "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
2.1.4.1.Абзац первый изложить в следующей редакции:
"средства областного бюджета";
2.1.4.2.В абзаце втором цифры "4716665,2" заменить цифрами "3095793,4", слова "в том числе средства:" заменить словами "в том числе по годам:".
2.1.4.3.Абзац третий исключить.
2.1.4.4.В абзацах четвертом - восьмом цифры "826521,1" заменить цифрами "623514,3", цифры "881071,6" заменить цифрами "618263,2", цифры "936579,1" заменить цифрами "618005,3", цифры "992773,9" заменить цифрами "618005,3", цифры "1049362,0" заменить цифрами "618005,3".
2.1.4.5.Абзацы девятый - четырнадцатый исключить.
2.1.4.6.В абзаце пятнадцатом слова "и источники" исключить.
2.1.5.Позицию паспорта подпрограммы "Ожидаемые конечные результаты реализации" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 16,1 км;
обеспечить 5 сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
увеличить долю протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 76,727 км;
обеспечить круглогодичным безопасным проездом сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 5998,58 км;
исключить дорожно-транспортные происшествия, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения с долей происшествий 0%".
2.2.В абзаце первом раздела 1 "Введение" подпрограммы слова "ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" заменить словами "КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области", слова "и муниципального" исключить.
2.3.В пункте 2.1 "Анализ современного состояния дорожной сети" раздела 2 "Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом":
2.3.1.В абзаце третьем слова "на 1 января 2009 года составляет 5732,4 км, из них 5523,8 км с твердым покрытием" заменить словами "на 1 января 2011 года составляет 5982,48 км, из них 5638,3 км с твердым покрытием".
2.3.2.Абзац четвертый исключить.
2.3.3.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Брянской области в 2004 - 2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация транспортной системы Брянской области" (2004 - 2010 годы), утвержденной Постановлением администрации области от 12 января 2009 года N 3".
2.3.4.В абзаце одиннадцатом цифры "2004 - 2010" заменить цифрами "2011 - 2015", цифры "80" заменить цифрами "15,5".
2.3.5.В абзаце четырнадцатом цифры "963" заменить цифрами "1063".
2.3.6.В абзаце шестнадцатом цифры "270" заменить цифрами "290", цифры "12" заменить цифрами "12,96".
2.3.7.Абзац восемнадцатый исключить.
2.4.В разделе 5 "Состав программных мероприятий":
2.4.1.Дополнить раздел абзацем третьим следующего содержания:
"Внедрение инновационной продукции, услуг и технологий при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, способствующих повышению надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах регионального значения, увеличению срока службы дорожной сети".
2.4.2.Абзацы двенадцатый - пятнадцатый пункта 5.1.1 "Программный проект "Содержание автомобильных дорог регионального значения" изложить в следующей редакции:
"За период с 2011 по 2015 год на содержание автомобильных дорог регионального и межрегионального значения подпрограммой предусмотрено финансирование в объеме 2478234,0 тыс. руб.".
2.4.3.В абзаце четвертом пункта 5.1.2 "Программный проект "Ремонт автомобильных дорог регионального значения" цифры "85,0" заменить цифрами "76,727", цифры "465547,5" заменить цифрами "422121,4".
2.4.4.В абзаце девятом пункта 5.2.1 слова "До 2015 года дорогами с твердым покрытием необходимо обеспечить все сельские населенные пункты с численностью проживающих в них до 50 человек" изложить в редакции: "До 2015 года дорогами с твердым покрытием планируется обеспечить сельские населенные пункты общим количеством 5 единиц с численностью проживающих в них свыше 125 человек";
абзацы десятый - двенадцатый исключить.
2.4.5.Абзацы пятый , шестой , седьмой пункта 5.2.2 "Программный проект "Совершенствование автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" изложить в следующей редакции:
"Мероприятиями по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования планируется строительство и реконструкция (повышение технического уровня) 16,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования, приведение в нормативное состояние сельских дорог, включение в сеть автомобильных дорог общего пользования, в том числе путем обеспечения подъезда к сельским населенным пунктам, при расходах 195438,0 тыс. рублей.
Пообъектное распределение средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствующие годы реализации подпрограммы, представлено в приложениях 3 - 5 к подпрограмме".
2.4.6.Дополнить раздел подразделом 5.3 согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
2.5.В разделе 6 "Механизм реализации подпрограммы":
2.5.1.Абзац первый исключить.
2.5.2.Абзацы второй - девятый изложить в следующей редакции:
"Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком - администрацией Брянской области.
Текущее управление подпрограммой, оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается заказчиком - департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.
Исполнителем программных мероприятий подпрограммы является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (на основании заключенного соглашения с департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области).
Задачи заказчика:
планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и представление государственному заказчику бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;
управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор и согласование при необходимости с государственным заказчиком исполнителей работ, заключение государственных контрактов, координация выполняемых работ;
анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм, подготовка и представление государственному заказчику отчетов для подготовки докладов о ходе реализации программы;
представление государственному заказчику предложений о приоритетности этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности, включенных в инвестиционные проекты;
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, текущего финансового года и планового периода;
организация закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программ".
2.6.Раздел 7 подпрограммы изложить согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
2.7.В абзаце втором раздела 8 "Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации":
2.7.1.Слова "администрация Брянской области" заменить словами "департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области".
2.7.2.В абзаце четвертом слова "комитет по экономической политике" заменить словами "департамент экономического развития".
2.7.3.Раздел 9 подпрограммы исключить.
2.7.4.Разделы 10 , 11 подпрограммы считать разделами 9, 10.
2.8.В разделе 9 подпрограммы:
2.8.1.В абзаце третьем цифры "32,1" заменить цифрами "16,1".
2.8.2.Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:
ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;
задержка завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации подпрограммы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей".
2.9.В разделе 10 "Оценка эффективности подпрограммы":
2.9.1.Название раздела изложить в редакции: "Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы. Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы".
2.9.2.В абзаце первом раздела слова "от 10 августа 2007 года N 641 "О Порядке проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" заменить словами "от 23 декабря 2010 года N 1346 "О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации", слова "и муниципального" исключить.
2.9.3.Дополнить раздел абзацами согласно приложению 6 к Постановлению.
2.10.Приложение 1 к подпрограмме изложить согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
2.11.Приложение 2 к подпрограмме исключить.
2.12.Приложение 3 к подпрограмме считать приложением 2, изложив его согласно приложению 8 к настоящему Постановлению.
2.13.Дополнить подпрограмму приложениями 3 - 5 согласно приложениям 9 - 11 к настоящему Постановлению.
3.Подпрограмму "Развитие пассажирского транспорта общего пользования" (2011 - 2015 годы) изложить согласно приложению 12 к настоящему Постановлению.
4.Дополнить программу подпрограммой "Развитие межрегиональных авиационных перевозок" (2011 - 2015 годы) согласно приложению 13 к настоящему Постановлению.
5.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлева Е.Д.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Развитие транспортной системы Брянской области становится в настоящее время необходимым условием экономического роста региона и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития.
Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе. Ослаблены позиции гражданской авиации, что не позволяет в полной мере использовать ее конкурентные преимущества для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала страны.
Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства региона и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85 процентов увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 4 процента, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.
Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития региона.
Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов. Так, система магистральных пассажирских перевозок воздушным транспортом не обеспечивает для большинства россиян доступных возможностей перемещения внутри страны. Из-за стагнации местных и внутрирегиональных авиаперевозок, отсутствия эффективного взаимодействия региональных и магистральных авиакомпаний, неразвитости технологий, основанных на использовании узловых аэропортов, сложилась искаженная сеть авиамаршрутов - две трети всех внутрироссийских авиаперелетов пассажиров осуществляются через Москву, что снижает эффективность и качество обслуживания граждан.
Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг критических показателей. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования существующих (часто морально и физически устаревших) основных фондов.
Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на 10 процентов в год. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие страны. По оценкам экспертов, ежегодные потери от транспортных происшествий достигают 8 процентов валового внутреннего продукта.
Решение проблемы реализации комплекса программных мероприятий будет сопряжено с различными рисками.
Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.
Предполагаются неблагоприятные тенденции в развитии демографической ситуации в Российской Федерации. К 2020 году численность населения может снизиться, при этом наиболее интенсивно будет происходить уменьшение численности населения трудоспособного возраста, что может привести к дефициту трудовых ресурсов и снижению эффективности реализации мероприятий программы.
3.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями программы, направленными на создание транспортных условий для повышения качества жизни ее граждан, являются:
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.
Достижение цели в развитии современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение задач по увеличению пропускной способности дорожной сети, увеличению протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечению развития аэропортов.
Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Достижение цели по обеспечению доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение задач по обновлению парка пассажирского транспорта, формированию единой автодорожной сети круглогодичной доступности, обеспечению роста авиаперевозок с развитием региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети.
Приоритетной целью настоящей программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:
повышение безопасности движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения;
обеспечение защиты транспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;
повышение качества подготовки специалистов на основе развития материально-технической базы транспортных учебных заведений (приобретение тренажеров, учебных транспортных средств).
4.Перечень программных мероприятий
Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации инвестиционных и инновационных мероприятий.
Включенные в программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией программы. Программа включает в себя 3 подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку.
5.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов.
Необходимые объемы финансирования мероприятий программы по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры определены в соответствии с проектной документацией и с учетом объектов-аналогов.
Объемы финансирования программы приведены в приложении 2 к программе.
6.Механизм реализации программы
Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором программы и государственными заказчиками в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов.
Государственный заказчик осуществляет:
планирование реализации мероприятий программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ представленного заказчиками перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год;
общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с мероприятиями других региональных программ;
определение приоритетности этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в инвестиционные проекты;
распределение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций по отдельным этапам проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности;
мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа предоставляемой государственными заказчиками информации, подготовка докладов о ходе реализации программы и представление их в установленном порядке заинтересованным органам исполнительной власти;
внесение предложений о корректировке мероприятий программы или отдельных подпрограмм в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития региона;
размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы.
Заказчики подпрограмм осуществляют:
планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и представление государственному заказчику бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;
управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор и согласование при необходимости с государственным заказчиком исполнителей работ, заключение государственных контрактов, координация выполняемых работ;
анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм, подготовка и представление государственному заказчику отчетов для подготовки докладов о ходе реализации программы;
представление государственному заказчику предложений о приоритетности этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности, включенных в инвестиционные проекты;
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, текущего финансового года и планового периода;
организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программы.
7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы
В результате выполнения мероприятий программы транспортная система Брянской области должна выйти на более качественный уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития региона.
Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных объектов строительства и реконструкции (объектов-аналогов), включенных в программу, и отражена в разделах отдельных подпрограмм.
Составной частью эффективности мероприятий программы в сфере транспорта является экологическая эффективность. Защита окружающей среды в программе обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.
Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий программы:
совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;
переоснащение парков транспортных средств, а также модернизация эксплуатируемого парка.
Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.
Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.
Интегральная оценка результативности реализации программы рассчитывается посредством сопоставления предусмотренных программой значений целевых индикаторов и показателей и реально достигнутых результатов.
Целевые индикаторы программы приведены в приложении 1 к программе.
Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
(приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие транспортной системы Брянской
области" (2011 - 2015 годы))
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной
системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)
-1190 Постановление Администрации Брянской области от 07.04.2011 N 306 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)"
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.08.2012
-1190 КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
(по состоянию на конец года)
Целевые индикаторы Единица 2011 - 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
измерения 2015 годы
"Автомобильные дороги"
Прирост сети построенных км 16,1 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9
и реконструируемых
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения
Прирост количества шт. 5 1 1 1 1 1
сельских населенных
пунктов, обеспеченных
постоянной
круглогодичной связью с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования по дорогам
с твердым покрытием
Увеличение доли км 76,727 15,927 15,2 15,2 15,2 15,2
протяженности
автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям
Протяженность сети км 5986,18 5989,88 5992,78 5995,68 5998,58
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения с обеспеченным
круглогодичным
безопасным проездом
Доля дорожно- % 0 0 0 0 0 0
транспортных
происшествий, совершению
которых сопутствовало
наличие
неудовлетворительных
дорожных условий, в
общем количестве
дорожно-транспортных
происшествий
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования"
Количество приобретенных шт. 65 13 13 13 13 13
автобусов большой,
средней и малой
вместимости
Количество приобретенных шт. 5 1 1 1 1 1
троллейбусов
"Развитие межрегиональных авиационных перевозок"
Объем авиарейсов шт. 240 80 80 80
Количество перевезенных чел. 4500 1500 1500 1500
пассажиров
-1683 Постановление Администрации Брянской области от 07.04.2011 N 306 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)"
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.08.2012
-1683 КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
(приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие транспортной системы Брянской области"
(2011 - 2015 годы))
ОБЪЕМЫ
финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие
транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2011 - 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2015 годы
Общие расходы на реализацию программы
Всего по программе 3285601,9 665080,0 660323,9 660066,0 650066,0 650066,0
в том числе:
областной бюджет 3210601,9 650080,0 645323,9 645066,0 635066,0 635066,0
местные бюджеты 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Всего по программе 3095793,4 623514,3 618263,2 618005,3 618005,3 618005,3
в том числе:
областной бюджет 3095793,4 623514,3 618263,2 618005,3 618005,3 618005,3
местные бюджеты
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования"
Всего по программе 159808,5 31565,7 32060,7 32060,7 32060,7 32060,7
в том числе:
областной бюджет 84808,5 16565,7 17060,7 17060,7 17060,7 17060,7
местные бюджеты 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0
Подпрограмма "Развитие межрегиональных авиационных перевозок"
Всего по программе 30000,0 10000,0 10000,0 10000,0
в том числе:
областной бюджет 30000,0 10000,0 10000,0 10000,0
местные бюджеты
Приложение 4
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
ИЗМЕНЕНИЯ
в разделе 5 подпрограммы "Автомобильные дороги"
(2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы
"Развитие транспортной системы Брянской области"
(2011 - 2015 годы)
"5.3. Мероприятия по внедрению
инновационной продукции и технологий
Внедрение инновационной продукции и технологий будет обеспечивать увеличение межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, совершенствование мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ и других программных мероприятий, программ и схем развития сети автомобильных дорог.
В процессе исполнения подпрограммы будет осуществляться опытно-экспериментальное внедрение и широкомасштабное освоение в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений.
Опытно-экспериментальное внедрение будет включать в себя апробацию в производственных условиях (при проектировании, реконструкции, строительстве, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них) инновационной продукции.
Опытно-экспериментальное внедрение будет осуществляться ежегодно органом управления дорожным хозяйством, основываясь на Перечне инновационных разработок Росавтодора.
В рамках программных мероприятий намечено внедрение нового оборудования для диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и приборов для лабораторного контроля качества работ при строительстве, ремонте и содержании дорог и мостов в целях повышения достоверности информации и качества указанных работ.
Предусматривается внедрение мероприятий по созданию интеллектуальных систем организации дорожных работ, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий, системы ГЛОНАСС, интегрирующих в единый аппаратно-программный комплекс различные информационные и управляющие системы на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Эти системы включают автоматизированный и централизованный сбор, передачу и обработку информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры, обмен этой информацией, доведение ее до участников транспортного процесса в целях оптимизации транспортной и дорожно-эксплуатационной деятельности".
Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации подпрограммы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования и мостовых сооружений на них.
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Основными источниками финансирования мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы) являются средства бюджета области (приложение 1 к подпрограмме).
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3095793,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 год - 623514,3 тыс. руб.;
2012 год - 618263,2 тыс. руб.;
2013 год - 618005,3 тыс. руб.;
2014 год - 618005,3 тыс. руб.;
2015 год - 618005,3 тыс. руб.
В приложении 1 к подпрограмме приведена сводная таблица финансирования подпрограммы "Автомобильные дороги" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы) с разбивкой по годам и направлениям расходов. Предлагаемые объемы финансирования подпрограммы определены исходя из минимальной потребности в средствах, необходимых для содержания действующей сети автомобильных дорог, а также обеспечения их развития для достижения основных программных показателей.
В ходе реализации программы объемы финансирования и их распределение по направлениям финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей областного бюджета".
Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
"Количественным показателем эффективности подпрограммы является интегральный эффект или чистый дисконтированный доход, рассчитанный как разность между доходами от реализации отдельных инвестиционных проектов и расходами на капитальные вложения по ним с учетом дисконтирования.
Качественным показателем эффективности подпрограммы является срок окупаемости с учетом дисконтирования, характеризующий минимальный период времени, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
Оценка эффективности подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.
Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и повышение комфортности движения и удобства в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.
Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения относятся:
повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;
улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;
создание новых рабочих мест;
сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.
Показатели эффективности подпрограммы рассчитаны исходя из рекомендуемой ставки дисконта, составляющей 13 процентов. Расчетный период для оценки эффективности реализации подпрограммы принят до 2041 года.
Мультипликативный эффект в нетранспортных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта на транспорте.
В расчетах эффективности программы используются цены соответствующих лет, при этом норматив дисконтирования принимается постоянным и равным 13 процентам. Среднегодовой уровень инфляции в сфере инвестиционной деятельности принимается равным 5 процентам, а уровень рисков для участников инвестиционных проектов оценивается как минимальный.
Расчеты эффективности программы выполнены для периода с 2011 по 2041 год исходя из прогнозируемого прироста доходов, связанных с увеличением объемов перевозочной работы и ставок основных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Средний срок окупаемости проектов составляет 9 лет, чистый дисконтированный доход - 1234 тыс. рублей.
Показатели эффективности подпрограммы приведены в приложении 6 к подпрограмме.
Предполагается, что последовательная реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приводит к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.
Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.
Приложение 7
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
(приложение 1
к подпрограмме
"Автомобильные дороги"
(2011 - 2015 годы))
-1190 Постановление Администрации Брянской области от 07.04.2011 N 306 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Брянской области" (2011 - 2015 годы)"
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.08.2012
-1190 КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы
"Автомобильные дороги" (2011 - 2015 годы)
N
п/п
мероприятий
реализации
(в ценах соответствующих лет)
финансирования
исполнители
результаты
реализации
мероприятия
дорожное
хозяйство
годы
бюджет
"Управление
автомобильных
дорог
Брянской
области"
и модернизация
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального значения
реконструкция
16,1 км
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения
товаров, работ
и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
содержание
дорог
регионального и
межмуниципального значения
нормативном
состоянии
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения.
Установка систем
ГЛОНАСС на
дорожную технику
- 300 ед.
Модернизация
систем ГЛОНАСС
в соответствии со
спутниковым
обеспечением
содержание
инновационной
продукции и
технологий
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального значения
ремонта 76,727 км
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.08.2012
-1683 КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
Приложение 8
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 апреля 2011 г. N 306
(приложение 2
к подпрограмме
"Автомобильные дороги"
(2011 - 2015 годы))
Значения целевых индикаторов подпрограммы
"Автомобильные дороги"
(2011 - 2015 годы)
(на конец года)
Наименование
индикаторов
подпрограммы
построенных и
реконструируемых
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения (км)
сельских населенных
пунктов, обеспеченных
постоянной
круглогодичной связью
с сетью автомобильных
дорог общего
пользования по
дорогам с твердым
покрытием (шт.)
протяженности
автомобильных дорог
регионального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям (км)
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения с
обеспеченным
круглогодичным
безопасным проездом
(км)
происшествий,
совершению которых
сопутствовало наличие
неудовлетворительных
дорожных условий, в
общем количестве
дорожно-транспортных
происшествий (0%)