Приложение к Постановлению от 03.08.2011 г № 700

Комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы в соответствии с Постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации" осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие первичной переработки скота Брянской области" (2011 - 2013 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до 197,2 тыс. голов.
Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.
Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4 и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства. Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.
Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.
В рамках реализации программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.
Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.
В Брянской области агропромышленным холдингом "Мираторг" реализуется крупный инновационный комплексный проект по производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В качестве оператора проекта выступает ООО "Брянская мясная компания", входящая в состав АПХ "Мираторг".
Целью проекта является организация производства говядины от мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание племенного стада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическими характеристиками и дополнительным потенциалом маточного поголовья, в 30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйств высококачественным скотом племенного назначения.
В рамках реализации проекта ООО "Брянская мясная компания" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.
1.2.Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою скота создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70 - 80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
2.Цели и задачи программы
Цели программы:
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
довести интегрированный показатель глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не менее 90%;
сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.
3.Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:
доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс. тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины - 5,0 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;
величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;
создание до 100 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса.
Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы	Показатели индикаторов
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Производство мяса скота на кости, тыс. тонн	8,4	9,0	9,6	10,3
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке, тыс. тонн в год	-	-	-	30
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг	60	60,2	60,5	61,0
Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, %	65	65	65	90
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	-	10	14	100

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:
поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
5.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2938000 тыс. рублей в действующих ценах,
в том числе:
2011 год - 1261000 тыс. рублей;
2012 год - 1098500 тыс. рублей;
2013 год - 578500 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства - 2260000 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 970000 тыс. рублей;
2012 год - 845000 тыс. рублей;
2013 год - 445000 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции, всего 678000 тыс. рублей <*> , в том числе:
2011 год - 291000 тыс. рублей;
2012 год - 253500 тыс. рублей;
2013 год - 133500 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы "Развитие первичной переработки скота Брянской области" (2011 - 2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
--------------------------------
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
6.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы.
Первоочередными задачами следует считать осуществление комплекса мер государственного стимулирования развития первичной переработки скота и создание условий для формирования рынка отечественного товарного мяса и продуктов из него.
I этап реализации программы (2011 год)
Привлечение заемных средств в объеме 970000 тыс. рублей на разработку и согласование проектно-сметной документации для строительства основного и вспомогательного производства предприятий по первичной переработке скота и приобретение оборудования.
II этап реализации программы (2012 год)
Привлечение заемных средств в объеме 845000 тыс. рублей для продолжения строительства и приобретения оборудования.
III этап реализации программы (2013 год)
Привлечение заемных средств в объеме 445000 тыс. рублей на завершение строительства и ввод мощностей по убою скота и первичной переработке 30 тыс. тонн мяса на кости в год.
7.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:

Показатели	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2010 г.
Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.	385	400	416	473	123
Чистая прибыль, млн. руб.	15,0	15,2	15,4	16,0	107
Создание новых рабочих мест, ед.	-	10	14	100	-
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. рублей	-	82	49	118	-
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. рублей	14,0	18,0	20,0	22,5	160

В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости - до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.
8.Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
9.Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.