Приложение к Приказу от 19.08.2011 г № 636 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения брянской области» (2011 — 2013 годы)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Департамент здравоохранения Брянской области.
Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011 - 2013 годы).
Должностное лицо, утвердившее ведомственную
целевую программу (дата утверждения), или наименование
и номер соответствующего нормативного акта
Приказ департамента здравоохранения Брянской области от 19.08.2011 N 636.
Реквизиты учета в департаменте
экономического развития Брянской области
N 2 в Реестре ведомственных целевых программ, реализуемых с 2011 года.
Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области.
Задачами программы являются:
- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области;
- оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;
- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет.
Целевые индикаторы и показатели программы
Количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым была оказана медицинская помощь в ЛПУ области;
- количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей;
- доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся);
- доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов);
- количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования.
Характеристика перечня программных мероприятий
Оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области;
- финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;
- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
- проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году;
- материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области.
Сроки реализации программы
2011 - 2013 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования на 2011 - 2013 годы составляет 227829,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 61700,0 тыс. рублей;
2012 год - 51000,0 тыс. рублей;
2013 год - 115129,0 тыс. рублей.
Источник финансирования - средства областного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности
Осуществление мероприятий по финансированию медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан. Количество человек, которым будет оказана помощь:
2011 год - 210 человек;
2012 год - 300 человек;
2013 год - 300 человек.
Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями. Количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей:
2011 год - 40 человек;
2012 год - 40 человек;
2013 год - 40 человек.
Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит:
- полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся):
2011 год - 99,6%;
2012 год - 99,6%;
2013 год- 100,0%;
- довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов). Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов):
2011 год - 99,7%;
2012 год - 99,7%;
2013 год - 100,0%.
Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области позволит приобрести в ЛПУ современное оборудование. Количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования в 2013 году - 1 ед.
ВВЕДЕНИЕ
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011 - 2013 годы) разработана в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 16 августа 2005 года N 456 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
За последние годы объем капитальных вложений на строительство новых объектов здравоохранения увеличился в несколько раз. Строительство новых объектов здравоохранения позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи населению, условия пребывания больных в стационаре, совершенствовать лечебный процесс.
В 2007 году на строительство объектов здравоохранения области было выделено 246,353 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 141,353 млн. рублей, из федерального бюджета - 105, 0 млн. рублей.
При этом многие объекты здравоохранения по-прежнему нуждаются в проведении капитальных ремонтов. До сих пор многие ЛПУ расположены в приспособленных зданиях, которые не отвечают современным санитарным и противопожарным требованиям. Общее состояние инженерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализация) находится в неудовлетворительном состоянии, необходима их замена.
Обеспечение пожарной безопасности медицинского учреждения необходимо для сохранения жизни и здоровья пациентов и работников, а также материальных ценностей медицинского учреждения от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
В 2005 - 2007 годах на объектах здравоохранения зарегистрировано 13 пожаров, причинивших материальные потери в размере 1 млн. 335 тыс. рублей.
Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения области являются:
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
- неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;
- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации.
Приоритетность обеспечения пожарной безопасности медицинских учреждений является одной из важнейших составляющих государственной политики в области здравоохранения и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.
Несмотря на значительное выделение средств из разных источников на приобретение оборудования для ЛПУ области (из федерального бюджета в рамках национального проекта "Здоровье", федеральных целевых программ, а также из областного бюджета), оснащенность ЛПУ области современным высокотехнологичным оборудованием остается на низком уровне.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения является совершенствование качества медицинской помощи, внедрение современных высокотехнологичных медицинских технологий. Одним из путей решения проблемы является приобретение высокотехнологичного оборудования.
Бесплатная медицинская помощь лицам без определенного места жительства, в том числе детям, в 2011 - 2013 годах будет оказываться за счет средств областного бюджета.
Актуальность представленных задач требует незамедлительного принятия комплекса мер неотложного и перспективного характера, утверждения их как ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011 - 2013 годы)", разработанной в целях улучшения материально-технической базы ЛПУ области в части приобретения оборудования и проведения капремонтов, развития общей врачебной практики на территории области, а также осуществления мероприятий по финансированию медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области. Задачами программы являются:
- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области;
- оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;
- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет.
3.ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Материально-техническое обеспечение ЛПУ области по поручениям Губернатора Брянской области и по решениям Совета Брянской областной Думы позволит приобрести крайне необходимое оборудование и провести ремонты в ЛПУ области.
Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан.
Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями.
Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами и довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов).
| N п/п | Показатели программы | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым была оказана медицинская помощь в ЛПУ области | человек | 210 | 300 | 300 |
| 2. | Количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей | человек | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся) | % | 99,6 | 99,6 | 100,0 |
| 4. | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов) | % | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
| 5. | Количество приобретенного по решениям департамента здравоохранения Брянской области оборудования | единиц | - | - | 1 |
4.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия программы реализуются за счет средств областного бюджета. Программное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы предусматривает:
- оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области;
- финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;
- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
- проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году;
- материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области.
Департамент здравоохранения Брянской области оставляет за собой право вносить изменения в план проводимых мероприятий с учетом сложившихся приоритетов.
5.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные программой, предполагается осуществить в 2011 - 2013 годах.
6.ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ И РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит укрепить материально-техническую базу ЛПУ области, в результате чего улучшится диагностика заболеваний, что повлияет на увеличение продолжительности жизни населения Брянской области.
Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан.
Оказание мер социальной поддержки позволит обеспечить нуждающихся граждан медикаментами и питательными смесями.
Установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения позволит полностью обеспечить обращающихся граждан лекарственными препаратами и довести долю обслуженных рецептов до 100% (от количества выписанных рецептов).
Реализация программных мероприятий сопровождается рисками следующего характера:
- риск невыполнения организациями-поставщиками условий по техническим требованиям к установке оборудования и срокам выполнения работ по монтажу и установке оборудования;
- риск нарушения сроков поставки оборудования и медикаментов;
- риск высокой стоимости оборудования и медикаментов по сравнению с запланированным уровнем;
- риск невыполнения условий договоров подрядчиками по срокам проведения работ;
- риск некачественного выполнения работ подрядчиками.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится ежегодно. Она основана на сопоставлении запланированных результатов реализации программных мероприятий с фактическими, а также планового и фактического объема финансирования и осуществляется по следующей формуле:
I
n F
SUM ----
i=1 I A
P P
E = 80 x ---------- + 20 x ----, где:
n A
F
E - показатель эффективности реализации программы;
I - фактически достигнутое в отчетном периоде значение целевого
F
индикатора;
I - значение целевого индикатора, достижение которого было
P
запланировано в отчетном периоде;
n - количество целевых индикаторов, по которым осуществляется оценка
эффективности;
A - запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию
P
программных мероприятий;
A - фактически исполненный объем бюджетных ассигнований на реализацию
F
программных мероприятий.Вывод об эффективности или неэффективности реализации программы делается на основании рассчитанного показателя эффективности в соответствии со следующими критериями:
| Критерий эффективности | Вывод |
| E > 100 | эффективность выше плановой |
| E = 100 | эффективность на уровне плановой |
| 100 > E > 75 | эффективность ниже плановой |
| E < 75 | программа неэффективна |
Эффективностью реализации программы является обеспечение выполнения поставленной цели - создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи и повышения ее доступности населению области.
В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются средства областного бюджета. Всего на реализацию программы в 2011 - 2013 годах планируется направить 227829,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 61700,0 тыс. рублей;
2012 год - 51000,0 тыс. рублей;
2013 год - 115129,0 тыс. рублей.
Программное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы предусматривает:
- оказание финансовой помощи государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области:
2011 год - 35000,0 тыс. рублей;
2012 год - 25000,0 тыс. рублей;
2013 год - 25000,0 тыс. рублей;
- финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, с объемом финансирования 2700,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:
2011 год - 700,0 тыс. рублей;
2012 год - 1000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1000,0 тыс. рублей;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей с объемом финансирования 15000,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:
2011 год - 5000,0 тыс. рублей;
2012 год - 5000,0 тыс. рублей;
2013 год - 5000,0 тыс. рублей;
- установление мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, не отнесенных к социально значимым и представляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет с объемом финансирования 60000,0 тыс. рублей на весь срок реализации, в том числе:
2011 год - 20000,0 тыс. рублей;
2012 год - 20000,0 тыс. рублей;
2013 год - 20000,0 тыс. рублей;
- проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Брянской области, в том числе оплата выполненных работ в 2010 году, с объемом финансирования 1000,0 тыс. рублей в 2011 году;
- материально-техническое обеспечение ЛПУ области по решениям департамента здравоохранения Брянской области с объемом финансирования 64129,0 тыс. рублей в 2013 году.
Мероприятия подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренным в областном бюджете на очередной год и плановый период, исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
9.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент здравоохранения Брянской области. Департамент здравоохранения осуществляет организацию, координацию и обобщает информацию о выполнении мероприятий программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность совместно с исполнителями мероприятий за выполнение программы в установленные сроки.
Контроль реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 16 августа 2005 года N 456 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Структурные подразделения департамента здравоохранения Брянской области, отвечающие за реализацию мероприятий программы:
- отдел экономики бюджетных учреждений и ОМС, финансирования целевых программ;
- группа развития базы отрасли;
- отдел организации лекарственного обеспечения и контроля фармацевтической деятельности;
- отдел учета и отчетности.
Директор департамента
здравоохранения
В.Н.ДОРОЩЕНКО