Постановление от 03.08.2005 г № 3-65
Отчет об исполнении бюджета города и мероприятий по увеличению доходной части бюджета за 1 полугодие 2005 года
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Клинцы Шевкуновой Е.И. об итогах исполнения городского бюджета города за I полугодие 2005 года и мероприятий по увеличению доходной части бюджета за I полугодие 2005 года, проанализировав поступление доходов в бюджет муниципального образования за истекший период, Клинцовский городской Совет народных депутатов отмечает, что поступление доходов в бюджет города составило 154986 тыс. руб. при уточненном плане 171559 тыс. руб., или 48,0% годовых назначений и 90,3% к плану I полугодия.
Поступление собственных доходов составило 50217 тыс. руб. при уточненном плане 51724,0 тыс. руб., или 43,4% к годовому плану и 97,1% к плану I полугодия;
В бюджет города недопоступило - 1507 тыс. руб. К аналогичному периоду прошлого года поступление составило 83,3%, в бюджет недопоступило - 10051 тыс. руб.
Налогоплательщиками города Клинцы уплачено в бюджеты всех уровней 146420 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 33561 тыс. руб., или 22,9% Областной бюджет - 62642 тыс. руб., или 42,8% Местный бюджет - 50217 тыс. руб., или 34,3%
Наибольший удельный вес в составе поступивших доходов занимают:
- налог на доходы физических лиц - 54,1%
- налоги на имущество - 6,2%
- единый налог на вмененный доход - 13,1%.
Недоимка во все уровни бюджетов на 01.07.2005 составила 40838 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.05 на 7197 тыс. руб.
Увеличение недоимки произошло за счет: НДС - на 1182 тыс. рублей, налогу на прибыль - на 1562 тыс. руб., платежам за пользование природными ресурсами - 101 тыс. руб., по остальным федеральным налогам - на 3923 тыс. руб., по региональным налогам - на 57 тыс. руб., по налогам со специальным налоговым режимом - на 1743 тыс. руб. Задолженность по налогу на доходы физических лиц возросла на 2162 тыс. руб.
Расходная часть бюджета I полугодия 2005 года исполнена в сумме 157032,0 тыс. руб., т.е. на 84,6%, при уточненном плане 185610,0 тыс. руб.
Годовой дефицит городского бюджета на 01.07.2005 по плану составил 11469,0 тыс. руб., или 9,92% от суммы собственных доходов, по отчету за I полугодие кассовый разрыв сложился в сумме 2046,0 тыс. руб.
Приоритетным направлением в расходовании средств являлось финансирование отраслей социально-культурной сферы, что составило 65,0% от всех расходов. Исполнение составило 102043,0 тыс. руб. при уточненном плане 109157,0 тыс. руб.
Значительную часть расходов социально-культурной сферы составляют расходы на образование - 36%. Исполнение по этой отрасли составило 57054,0 тыс. руб., т.е. на 94,2% при уточненном плане 60576,0 тыс. руб.
На здравоохранение и физическую культуру израсходовано 13560,0 тыс. руб. при уточненном плане за 6 месяцев 15747,0 тыс. руб., т.е. на 86,1% или 9% расходов бюджета.
Расходы на культуру и средства массовой информации исполнены на 92,2%, т.е. 3679,0 тыс. руб. при уточненном плане 3991,0 тыс. руб. Удельный вес в расходах бюджета за I полугодие эта отрасль составляет 2%.
По социальной политике за I полугодие 2005 года расходная часть исполнена в сумме 27750,0 тыс. руб., т.е. на 96,2%, при уточненном плане 28843,0 тыс. руб., что составляет 18% от общих расходов бюджета. Расходы по опекунским пособиям профинансированы полностью в сумме 2502,0 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления составляют 4% в общих расходах бюджета. При плане 6217,0 тыс. руб. исполнены в сумме 5531,0 тыс. руб., т.е. на 89,0%.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность при плане 12754,0 тыс. руб. исполнены в сумме 11329,0 тыс. руб., или на 88,8%, и составляют 7% от общих расходов бюджета.
Расходы по национальной экономике профинансированы незначительно: так, на кадастровые работы уточненный план за 6 месяцев - 100,0 тыс. руб., освоено всего 9% - 9,0 тыс. руб. По данной отрасли расходов бюджета входят расходы по областной целевой программе "Автомобильные дороги" уточненный план 1200,0 тыс. руб., в первом полугодии ассигнования не профинансированы.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 67,5% - в сумме 36848,0 тыс. руб. при плане 54622,0 тыс. руб. Из них непосредственно по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (МУП МУЖКХ, УЖСК, благоустройство поселков) исполнение составило 25993,0 тыс. руб. (86,5%) при плане 30059,0, и составило 16,5% в общей сумме расходов бюджета.
За истекший период полученные ресурсы позволили в полном объеме обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений района и не допустить образования кредиторской задолженности по данным расходам по состоянию на 01.07.2005.
Рост кредиторской задолженности за I полугодие 2005 года по сравнению с 01.01.2005 составил 744,0 тыс. руб., из них: по коммунальным платежам - 271,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2005 кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям и федеральным законам составила 14576,0 тыс. руб., в том числе по бюджетным учреждениям - 3234,0 тыс. руб. По федеральным и областным законам произошло снижение кредиторской задолженности на 979,0 тыс. руб., по бюджетным учреждениям кредиторская задолженность с начала года возросла на 1723,0 тыс. руб. Кроме того, кредиторская задолженность по субсидируемым жилищно-коммунальным предприятиям на 01.07.2005 составила 4182,0 тыс. руб., рост с начала года - 3013,0 тыс. руб., Клинцовский городской Совет постановил:
1.Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за I полугодие 2005 года по доходам в сумме 154986 тыс. руб., по расходам - в сумме 157032 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 2046 тыс. руб.
2.Рекомендовать администрации города Клинцы:
2.1.Финансовому управлению осуществлять приоритетное финансирование социально значимых статей бюджета, текущих платежей за энергоресурсы;
2.2.Комиссии по неплатежам при администрации города (Бондаренко А.А.) продолжить работу по взысканию недоимок по платежам в городской бюджет, обратив особое внимание на взыскание задолженности по налогу на доходы физических лиц.
2.3.Программные мероприятия по наращиванию доходной части бюджета города с учетом изменений и дополнений изложить в новой редакции (приложение N 1).
2.4.Заслушать на сессии городского Совета народных депутатов администрацию города о ходе выполнения мероприятий по наращиванию доходной части бюджета города ежегодно в срок до 15 сентября и до 15 февраля года, следующего за отчетным.
2.5.Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий по наращиванию доходной части бюджета города (приложение N 2).
Ответственные за исполнение мероприятий ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.07.2005, представляют в финансовое управление отчет по вышеуказанной форме.
2.6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на администрацию города.
Глава
муниципального
образования
А.В.ДОЛГОВ
Приложения
2005-08-03 Приложение к Постановлению от 03 августа 2005 года № 3-65