Приложение к Решению от 21.03.2012 г № 742 Программа
Инвестиционная программа муп «Брянский городской водоканал» по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012 — 2015 годы паспорт инвестиционной программы муп «Брянский городской водоканал» по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012 — 2015 годы наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012 - 2015 годы.
Основание для разработки инвестиционной программы
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Распоряжением Брянской городской администрации от 09.12.2011 N 3294-п "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Брянский городской водоканал" по развитию, реконструкции, модернизации и повышению энергетической эффективности систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Брянск" на 2012 - 2015 годы".
Инициатор инвестиционной программы
Брянская городская администрация.
Координатор инвестиционной программы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Разработчик инвестиционной программы
МУП "Брянский городской водоканал".
Цели и задачи инвестиционной программы
Цели:
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- увеличение и сбалансированность пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение экологических требований;
- обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг МУП "Брянский городской водоканал".
Задачи:
- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды по МУП "Брянский городской водоканал".
Целевые индикаторы инвестиционной программы
1.Количество реализованных мероприятий:
всего - 27, в т.ч.
2012 год - 3;
2013 год - 9;
2014 год - 8;
2015 год - 7.
2.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
2012 год - 0,25%;
2013 год - 1,2%;
2014 год - 1,15%;
2015 год - 1,5%.
3.Экономический эффект за счет повышения эффективности, снижения платы за счет негативного воздействия на окружающую среду и снижения затрат текущего содержания:
2012 год - 0,6 млн. рублей;
2013 год - 1,5 млн. рублей;
2014 год - 3,5 млн. рублей;
2015 год - 4,2 млн. рублей.
Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставляемых услуг.
Характеристика программных мероприятий
Проектирование и строительство новых объектов по сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения.
Проектирование и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Внедрение новых технологий, технологическое и техническое перевооружение объектов.
Сроки и этапы финансирования
инвестиционной программы по годам
2012 - 2015 годы.
Общие затраты на реализацию программы составят 486161,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 19940,5 тыс. рублей;
2013 год - 127313,0 тыс. рублей;
2014 год - 119099,0 тыс. рублей;
2015 год - 219809,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей города Брянска с учетом перспективы развития. Повышение эффективности. Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения. Снижение аварийности. Улучшение экологической обстановки в городе Брянске.
1.Введение
Муниципальное унитарное предприятие "Брянский городской водоканал" расположено по адресу: 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 66, телефон 41-29-55, факс 41-29-55.
Муниципальное унитарное предприятие "Брянский городской водоканал" создано 22 октября 2003 года на основании Постановления администрации Брянской области от 06.10.2003 N 452 и Постановления Брянской городской администрации от 22.10.2003 N 1923.
Собственником имущества МУП "Брянский городской водоканал" является муниципальное образование "город Брянск".
От имени города Брянска права собственника имущества МУП "Брянский городской водоканал" осуществляет Брянская городская администрация (управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в пределах своей компетенции.
Учредителем МУП "Брянский городской водоканал" является муниципальное образование "город Брянск" в лице Брянской городской администрации. Координацию деятельности предприятия осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Специфика ее функционирования
Предприятие коммунального комплекса города Брянска МУП "Брянский городской водоканал" обеспечивает водой питьевого качества население, социально-бытовые и промышленные объекты города Брянска и прилегающих поселков, а также производит прием хозяйственно-бытовых и производственных стоков в систему водоотведения, их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.
2.1.Система водоснабжения города Брянска
Система водоснабжения города Брянска имеет два источника водоснабжения - подземные воды фаменского и верхнефранского водоносных горизонтов и поверхностный источник - река Десна. Эксплуатация подземных вод осуществляется групповыми водозаборами и одиночными скважинами, расположенными во всех районах города Брянска. Производительность поверхностного источника водоснабжения - 90 тыс. куб. м/сут.
Каждый из четырех районов города Брянска имеет самостоятельную систему водоснабжения, что обусловлено территориальной разобщенностью районов, и самостоятельные водопроводные сети, не связанные в единую схему, лишь соединенные водоводами, транспортирующими очищенную речную питьевую воду к трем районам: Бежицкому, Советскому и Фокинскому. Водоснабжение Володарского района осуществляется полностью из подземного источника.
Установленная производственная мощность насосных станций водопровода - 220,9 тыс. куб. м/сут., в том числе очистных сооружений водопровода - 90 тыс. куб. м/сут. Установленная производственная мощность водопровода - 210 тыс. куб. м/сут.
Протяженность водопроводной сети составляет 810,9 км.
Основное строительство, прокладка водоводов и разводящей водопроводной сети пришлось на 60 - 70-е годы. Некоторым участкам водопровода в городе Брянске уже более 60 лет. Около 40 процентов чугунных труб и 30 процентов стальных труб находится в эксплуатации более 20 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 42 процента.
Водопроводные очистные сооружения в поселке Бордовичи производительностью 90 тыс. куб. м/сут. построены и введены в эксплуатацию в 1983 году.
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям города Брянска, соответствует действующим санитарным нормам.
Учетные данные по МУП "Брянский городской водоканал" на 1 декабря 2011 года:
по системе водоснабжения:
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Количество водозаборных узлов │ 59 │ │Год ввода в эксплуатацию │1955 - 2008 гг.│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество артезианских скважин │ 123 │ │Год ввода в эксплуатацию │1955 - 2008 гг.│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество водопроводных очистных сооружений│ 1 │ │Год ввода в эксплуатацию │1983 г. │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Общее количество насосных станций (включая │ 156 │ │повысительные насосные станции) │ │ │Год ввода в эксплуатацию │1963 - 2008 гг.│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество резервуаров чистой воды │ 16 │ │Год ввода в эксплуатацию │1971 - 1990 гг.│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Общий объем резервуаров, тыс. куб. м │ 43,3 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество водонапорных башен │ 12 │ │Год ввода в эксплуатацию │1984 - 1991 гг.│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Протяженность водопроводной сети, км │ 810,9 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество пожарных гидрантов │1823 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество водоразборных колонок │ 741 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество задвижек │7011 │ └────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
2.2.Система водоотведения города Брянска
Система водоотведения, сложившаяся в городе Брянске, полная раздельная, при которой в городские сети водоотведения принимаются и отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-фекальные стоки от населения, а также загрязненные воды от промышленных предприятий, прошедшие при необходимости локальную очистку и близкие по составу к бытовым сточным водам.
Общая протяженность коллекторов и сетей - 490,97 км. Общий износ сетей водоотведения - 59 процентов.
МУП "Брянский городской водоканал" эксплуатирует канализационные очистные сооружения в городе Брянске производительностью 160 тыс. куб. м/сут. и в пгт Белые Берега производительностью 5,2 тыс. куб. м/сут.
1-я очередь канализационных очистных сооружений (КОС) города Брянска была введена в эксплуатацию в 1968 г., 2-я очередь - в 1982 г.
Учетные данные по МУП "Брянский городской водоканал" по состоянию на 1 декабря 2011 года:
по системе водоотведения
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Количество очистных сооружений: │ 2 │ │Год ввода в эксплуатацию: │ │ │- г. Брянск - 1-я очередь │1968 г. │ │- г. Брянск - 2-я очередь │1982 г. │ │- пгт Белые Берега │1983 г. │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Производительность канализационных │ 160 │ │очистных сооружений в городе Брянске, │ │ │тыс. куб. м │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Производительность канализационных очистных │ 5,2 │ │сооружений в пгт Белые Берега, тыс. куб. м │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Количество насосных станций │ 52 │ │Год ввода в эксплуатацию │1958 - 2008 гг.│ ├─────────────────────────────┬──────────────┼───────────────┤ │Протяженность сетей │общая │ 490,97 │ │водоотведения, км ├──────────────┼───────────────┤ │ │в т.ч. главных│ 94,47 │ │ │коллекторов │ │ └─────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘
3.Анализ существующих проблем функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Брянска направлены на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, на повышение эффективности работы сооружений и возможность подключения дополнительных объектов капитального строительства.
В число таких проблем входит:
1.Недостаточная мощность водозаборных сооружений и недостаточная пропускная способность водоводов, не позволяющая обеспечить проектируемую жилую застройку города Брянска.
2.Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Необходимость выполнения закольцовки и перекладки участков водопроводных сетей при строительстве объектов капитального строительства для их надежного обеспечения водоснабжением и водоотведением.
3.Полный амортизационный износ коллекторов большого диаметра системы водоотведения, построенных более 30 лет назад.
4.Необходимость в строительстве цеха обезвоживания осадка на канализационных очистных сооружениях города Брянска, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ.
Мероприятия с разбивкой по годам и порядок реализации инвестиционной программы представлены в приложении N 1 "Организационно-финансовый план реализации инвестиционной программы".
4.Обоснование расчетов стоимости мероприятий инвестиционной программы
Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании укрупненных оценочных показателей, территориальных единичных расценок на строительные работы по Брянской области, прайс-листов стоимости оборудования, сметной стоимости разработанной документации. Стоимость мероприятий учитывает проектные работы, налоги (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль).
5.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 год 486161,7 тыс. рублей, в том числе:
на водоснабжение - 402505,2 тыс. рублей;
на водоотведение - 83656,5 тыс. рублей.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
6.Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей
Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей не меняются, остаются на уровне 2011 года.
Финансирование из бюджета города Брянска не предусмотрено.
Поступление денежных средств предусмотрено за счет платы потребителей за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом увеличения подключаемой нагрузки с 2012 по 2015 год на 10261 куб. м/сутки.
7.Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы
За 2012 - 2015 годы будет выполнена реконструкция Белорусского водозабора, реконструкция артезианской скважины N 2 на водозаборе "Северный", проложено 38,4 километра сетей водопровода и 18,8 километра сетей водоотведения, приобретено 35 единиц насосного оборудования, построен блок доочистки стоков.
Осуществление мероприятий в рамках инвестиционной программы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышению качества предоставления коммунальных услуг и обслуживания потребителей, обеспечению надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
В результате реализации инвестиционной программы ожидаемый экономический эффект составит:
2012 год - 0,6 млн. рублей;
2013 год - 1,5 млн. рублей;
2014 год - 3,5 млн. рублей;
2015 год - 4,2 млн. рублей.