Приложение к Постановлению от 12.07.2012 г № 626
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Модернизация материально-технической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской
области" (2012 - 2016 годы) подпрограммы
"Государственная поддержка сельского
хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной
программы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области" (2012 - 2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).
Ответственный исполнитель
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Соисполнители
-
Цели ведомственной целевой программы
Улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции.
Задачи ведомственной целевой программы
Увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности;
обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области современной зерноочистительной техникой и оборудованием;
улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;
повышение эффективности отрасли растениеводства.
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы
2012 - 2016 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 255608,0 тыс. рублей в действующих ценах:
2012 год - 51121,6 тыс. рублей;
2013 год - 51121,6 тыс. рублей;
2014 год - 51121,6 тыс. рублей;
2015 год - 51121,6 тыс. рублей;
2016 год - 51121,6 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год - 5000,0 тыс. рублей;
2013 год - 5000,0 тыс. рублей;
2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
2015 год - 5000,0 тыс. рублей;
2016 год - 5000,0 тыс. рублей;
иные источники - 70343,0 <*> тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. - 14068,6 тыс. рублей;
2013 г. - 14068,6 тыс. рублей;
2014 г. - 14068,6 тыс. рублей;
2015 г. - 14068,6 тыс. рублей;
2016 г. - 14068,6 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
внебюджетные средства - 160265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 32053,0 тыс. рублей;
2013 г. - 32053,0 тыс. рублей;
2014 г. - 32053,0 тыс. рублей;
2015 г. - 32053,0 тыс. рублей;
2016 г. - 32053,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, тыс. гектаров:
2012 г. - 329,0 тыс. гектаров;
2013 г. - 330,0 тыс. гектаров;
2014 г. - 330,0 тыс. гектаров;
2015 г. - 330,0 тыс. гектаров;
2016 г. - 330,0 тыс. гектаров.
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн:
2012 г. - 497,0 тыс. тонн;
2013 г. - 507,0 тыс. тонн;
2014 г. - 518,0 тыс. тонн;
2015 г. - 525,0 тыс. тонн;
2016 г. - 540,0 тыс. тонн.
Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, ц/га:
2012 г. - 18,5 ц/га;
2013 г. - 19,0 ц/га;
2014 г. - 19,3 ц/га;
2015 г. - 19,5 ц/га;
2016 г. - 20,0 ц/га.
Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей:
2012 г. - 1636,3 млн. рублей;
2013 г. - 1816,8 млн. рублей;
2014 г. - 1909,6 млн. рублей;
2015 г. - 2728,0 млн. рублей;
2016 г. - 2864,0 млн. рублей.
Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн:
2012 г. - 5100 тонн;
2013 г. - 5200 тонн;
2014 г. - 5300 тонн;
2015 г. - 5400 тонн;
2016 г. - 5500 тонн.
Создание новых рабочих мест, чел.:
2012 г. - 85 чел.;
2013 г. - 92 чел.;
2014 г. - 105 чел.;
2015 г. - 113 чел.;
2016 г. - 126 чел.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области наращивание производства зерна и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности - 195 тыс. тонн, на корм скоту - 205 тыс. тонн, семена - 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности - 70 тыс. тонн, пивоваренной - 5 тыс. тонн, реализация населению - 35 тыс. тонн.
Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.
Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.
Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус-547, Петкус-527 и других) составляет 35 - 40 и более лет, а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.
Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 неисправны по причине изношенности и разукомплектованности.
Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них около 10% неисправны.
Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных пунктов в пределах 20% в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые станы первоначальной очистки и другие детали).
В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования для семеноводства.
Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.
Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном в период 1975 - 1980 годов. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствуют. То есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку семенных фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального закона "О семеноводстве" от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ гласит: "Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства".
На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для их протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ "Россельхозцентр" по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала составляет от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания семенного материала (биологическими препаратами на 25 - 30%, химическими - до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе защиты растений.
Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования, ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах. В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23 - 25%.
Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям области готовить полноценный качественный посевной материал трав.
В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые - это высокопроизводительный биозавод по фиксации азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.
Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.
Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства области обусловлена следующими причинами:
требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически устаревшего;
необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;
необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.
Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. На ее решение и направлена программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).
2.Цели и задачи программы
Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок, а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.
Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1.Увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом.
2.Обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а также строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ.
3.Улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области.
4.Повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.
3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
- посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;
- валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится с 480 (2011 год) до 540 тыс. тонн (2016 год), в том числе за счет увеличения площади, повышения качественных показателей высеваемых семян и роста урожайности;
- рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год);
- прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год) до 2864,0 (2016 год) млн. рублей;
- объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011 год) до 5550 тон (2016 год);
- создание новых рабочих мест, ожидается создание около 521 рабочего места за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер . Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) - данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2016 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
| Наименование показателей | 2011 г. (факт) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2011 г. | |
| +/- | % | |||||||
| Площадь зерновых и зернобобовых культур, тыс. гектаров | 328,8 | 329,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | +1,2 | 2,7 |
| Урожайность зерна, ц/га | 18,3 | 18,5 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | +1,7 | 109 |
| Валовое производство зерна, тыс. тонн | 480,0 | 497,0 | 507,0 | 518,0 | 525,0 | 540,0 | +60 | 112,5 |
| Объем выручки от реализации зерна, млн. рублей | 1493,5 | 1636,3 | 1816,8 | 1909,6 | 2728,0 | 2864,0 | +1370,5 | 191,8 |
| Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн | 5025 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | +475 | 109,4 |
| Создание новых рабочих мест, чел. | - | 85 | 92 | 105 | 113 | 126 | всего за 5 лет 521 | х |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);
б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);
в) приобретение машин для протравливания семенного материала.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);
г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);
д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
5.Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012 - 2016 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.
6.Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы)
являются:
- техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;
- приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян;
- приобретение машин для протравливания семенного материала;
- приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
- приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно продукции. Увеличится платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.
7.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных - увеличатся площади, занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8.Ресурсное обеспечение программы
Потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 255608,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г. - 51121,6 тыс. рублей;
2013 г. - 51121,6 тыс. рублей;
2014 г. - 51121,6 тыс. рублей;
2015 г. - 51121,6 тыс. рублей;
2016 г. - 51121,6 тыс. рублей;
в том числе:
- за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год - 5000,0 тыс. рублей;
2013 год - 5000,0 тыс. рублей;
2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
2015 год - 5000,0 тыс. рублей;
2016 год - 5000,0 тыс. рублей;
- иные источники - 70343,0 <*> тыс. рублей, из них по годам:
2012 год - 14068,6 тыс. рублей;
2013 год - 14068,6 тыс. рублей;
2014 год - 14068,6 тыс. рублей;
2015 год - 14068,6 тыс. рублей;
2016 год - 14068,6 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
- внебюджетные средства - 160265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 32053,0 тыс. рублей;
2013 год - 32053,0 тыс. рублей;
2014 год - 32053,0 тыс. рублей;
2015 год - 32053,0 тыс. рублей;
2016 год - 32053,0 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.
9.Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".