Приложение к Постановлению от 12.07.2012 г № 626 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития брянской области» (2012 — 2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия брянской области» (2012 — 2015 годы) паспорт долгосрочной целевой программы наименование долгосрочной целевой программы
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).
Ответственный исполнитель
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Соисполнители подпрограммы
-
Цели долгосрочной целевой программы
Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств с 335,5 тыс. тонн до 421,6 тыс. тонн в 2014 году.
Задачи долгосрочной целевой программы
Повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства.
Срок реализации долгосрочной целевой программы
2012 - 2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
долгосрочной целевой программы
Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1685399,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 849844,0 тыс. рублей;
2013 - 561555,0 тыс. рублей;
2014 - 274000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета - 140800,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 - 75400,0 тыс. рублей;
2013 - 65400,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 560000,0 тыс. рублей;
2013 - 274000,0 тыс. рублей;
2014 - 274000,0 тыс. рублей;
иные источники: 436599,0 тыс. руб., <*>
в том числе по годам:
2012 - 214444,0 тыс. рублей;
2013 - 222155,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> при условии софинансирования из федерального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы
Производство молока во всех категориях хозяйств:
2012 г. - 357,3 тыс. тонн;
2013 г. - 382,9 тыс. тонн;
2014 г. - 421,6 тыс. тонн.
Производство молока на душу населения:
2012 г. - 276 кг;
2013 г. - 294 кг;
2014 г. - 303 кг.
Выручка от реализации продукции:
2012 г. - 2336,5 млн. рублей;
2013 г. - 2596,6 млн. рублей;
2014 г. - 2721,5 млн. рублей.
Удой от одной коровы в год:
2012 г. - 3676 кг;
2013 г. - 3876 кг;
2014 г. - 4050 кг.
Выход телят на 100 коров:
2012 г. - 83 гол.;
2013 г. - 83 гол.;
2014 г. - 83 гол.
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота:
2012 г. - 18,0%;
2013 г. - 18,0%.;
2014 г. - 20,0%.
Поголовье коров:
2012 г. - 97,2 тыс. голов;
2013 г. - 99,2 тыс. голов;
2014 г. - 104,1 тыс. голов.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
1.2.Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства, необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока, необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).
2.Цели и задачи программы
Цели программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году;
- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
- повышение продуктивности коров;
- технологическая модернизация молочного скотоводства;
- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.
3.Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | Факт 2011 г. | План | 2014 г. в % к 2011 г. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 335,5 | 357,3 | 382,9 | 421,6 | 126 |
| Производство молока на душу населения | кг | 268 | 276 | 294 | 303 | 113 |
| Выручка от реализации продукции | млн. руб. | 2052,7 | 2336,5 | 2596,6 | 2721,5 | 133 |
| Удой от коровы в год | кг | 3535 | 3676 | 3860 | 4050 | 114 |
| Выход телят на 100 коров | гол. | 81 | 83 | 83 | 83 | 102 |
| Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 20 | 118 |
| Поголовье коров | тыс. голов | 94,9 | 97,2 | 99,2 | 104,1 | 110 |
Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в перечне мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13).
5.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 1934816,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе:
2012 год - 849844,0 тыс. рублей;
2013 год - 561555,0 тыс. рублей;
2014 год - 523417,0 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 560000,0 тыс. рублей;
2013 год - 274000,0 тыс. рублей;
2014 год - 274000,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы всего 140800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 - 75400,0 тыс. рублей;
2013 - 65400,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 436599,0 тыс. руб., <*> в том числе по годам:
2012 - 214444,0 тыс. рублей;
2013 - 222155,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> при условии софинансирования из федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6.Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012 - 2014 годах.
7.Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличения производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
Таблица 4
Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. в % к 2011 г. |
| Объем выручки от реализации продукции, млн. руб. | 2052,7 | 2336,5 | 2596,6 | 2721,5 | 133 |
| Чистая прибыль, млн. руб. | 371,2 | 443,5 | 526,8 | 601,3 | 162 |
| Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. руб. | 3,0 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 183 |
| Прирост численности работников животноводства, чел. | 10 | 30 |
8.Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.
9.Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.