Приложение к Постановлению от 12.07.2012 г № 626 Программа
Программа «Увеличение производства мяса птицы в брянской области» (2012 — 2014 годы) подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012 — 2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия брянской области» (2012 — 2015 годы) паспорт программы наименование программы
"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы).
Ответственный исполнитель
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Соисполнители программы
-
Цель программы
Увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка.
Задачи программы
Реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства;
увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;
обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов;
развитие логистической инфраструктуры;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.
Сроки и этапы реализации программы
2012 - 2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию программы
Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 28614859,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 - 8395609,0 тыс. рублей;
2013 - 11840880,0 тыс. рублей;
2014 - 8378370,0 тыс. рублей;
в т.ч. из областного бюджета - 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 28319250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 8100000,0 тыс. рублей;
2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;
2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;
иные источники - 295609,0 тыс. рублей; <*>
2012 год - 295609,0 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение производства мяса птицы:
2012 год - 15,2 тыс. тонн;
2013 год - 99,1 тыс. тонн;
2014 год - 18,3 тыс. тонн.
Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями - производителями мяса птицы:
2012 год - 993446,0 тыс. рублей;
2013 год - 5573744,0 тыс. рублей;
2014 год - 943866,0 тыс. рублей.
Количество созданных рабочих мест:
2012 год - 1676 ед.;
2013 год - 230 ед.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса. Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров. Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности здорового образа жизни и рационального питания населения становится очень актуальным.
Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время производство мяса птицы - 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.
Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы), имеющая существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2012 - 2014 годы).
В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.
Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
Вместе с тем по ряду не зависящих от них причин сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов, происходящих в отрасли.
В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы), планируется провести реконструкцию и модернизацию товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.
2.Цели и задачи программы
Цель программы - увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка.
Задачи программы:
- реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства;
- увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;
- обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т. ч комбикормовых и утилизационных объектов;
- развитие логистической инфраструктуры;
- обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
- поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.
3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно: увеличение производства мяса птицы, обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей, реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице N 2.
За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе планируется:
- увеличение производства мяса птицы в 2014 г. на 277,6% к 2011 г. представлено в таблице 1;
- увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290,0 тыс. рублей;
- создание новых рабочих мест в 2012 году - 1676 ед. Описание ожидаемых результатов представлено в приложении 1.
Таблица 1
Показатели по производству мяса птицы
| Годы | Производство мяса птицы, тыс. тонн | 2014 г. в % к 2011 г. |
| 2011 | 74,9 | - |
| 2012 | 90,5 | 20,8 |
| 2013 | 189,6 | 209,0 |
| 2014 | 207,9 | 277,6 |
Таблица 2
Показатели по приросту мяса птицы
| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Прирост производства мяса птицы | тыс. тонн | 17,2 | 15,6 | 99,1 | 18,3 |
| Объем выручки от реализации продукции | тыс. руб. | 3944234 | 4937680 | 10511424 | 11455290 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы - 89,9%, яиц - 54% от общего объема производства.
Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством мяса птицы:
- на производство мяса птицы;
- на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы (ПИР)), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;
- на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.
5.Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012 - 2014 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.
6.Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) являются:
мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;
ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств Российской Федерации по внедрению соответствующих прогрессивных технологий.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
- дефицит бюджетных средств;
- инфляция;
- рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
- организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2012 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
8.Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования программы составляет 28614859,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 год - 8395609,0 тыс. рублей;
2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;
2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей: <*>
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 28319250,0 тыс. рублей:
2012 год - 8100000,0 тыс. рублей;
2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;
2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;
иные источники - 295609,0 тыс. рублей: <**>
2012 год - 295609,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> при условии софинансирования из федерального бюджета;
<**> в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.
9.Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2012 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".
Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет средств областного бюджета.
Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.