Приложение к Постановлению от 27.07.2012 г № 1933
Таблица 1
Паспорт муниципальной программы Брянского района
| Наименование муниципальной программы | |
| Ответственный исполнитель программы | |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень долгосрочных целевых программ | долгосрочная целевая программа 1; долгосрочная целевая программа 2; ... долгосрочная целевая программа N |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
| Цели муниципальной программы | |
| Задачи муниципальной программы | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 2
Паспорт долгосрочной целевой программы муниципальной программы Брянского района _________________________________________________________ (наименование муниципальной программы Брянского района)
| Наименование долгосрочной целевой программы | |
| Ответственный исполнитель программы | |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень подпрограмм, включенных в долгосрочную целевую программу | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
| Цели программы | |
| Задачи программы | |
| Этапы и сроки реализации программы | |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, - тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 3
Паспорт подпрограммы муниципальной программы Брянского района _________________________________________________________ (наименование муниципальной программы Брянского района)
| Наименование подпрограммы | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы | ведомственная целевая программа 1; ведомственная целевая программа 2; ... ведомственная целевая программа N; основное мероприятие 1; основное мероприятие 2; ... основное мероприятие N |
| Цели подпрограммы (если есть) | |
| Задачи подпрограммы | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 4
Паспорт ведомственной целевой программы Брянского района, включенной в подпрограмму муниципальной программы Брянского района _________________________________________________________ (наименование подпрограммы муниципальной программы
Брянского района)
| Наименование ведомственной целевой программы | |
| Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | |
| Цели ведомственной целевой программы | |
| Задачи ведомственной целевой программы | |
| Этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы | |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... период N - ... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; ... период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: ... наименование целевого индикатора (показателя) N: ... |
Таблица 5
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | ||||||||
| Показатель объема услуги | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа 1 | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа 2 | ||||||||
| ... | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа N | ||||||||
| Подпрограмма 1 | ||||||||
| Подпрограмма 2 | ||||||||
| ... | ||||||||
| Подпрограмма N | ||||||||
Таблица 6
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы ________________________________________________________ (наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы)
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Дополнительный объем ресурсов, тыс. рублей | Значения показателей | |||||||||
| текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ||||||||
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | |||||||
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель (индикатор) | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Показатель (индикатор) | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
Таблица 7
| N п/п | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | ||||
| всего | очередной год, тыс. рублей | первый год планового периода, тыс. рублей | второй год планового периода, тыс. рублей | ... | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Долгосрочная целевая программа | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по ДЦП | |||||||||
| 1.1. | Подпрограмма долгосрочной целевой программы | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по подпрограмме | |||||||||
| Мероприятие подпрограммы долгосрочной целевой программы | средства областного бюджета | ||||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по мероприятию | |||||||||
| 1.2. | Мероприятие долгосрочной целевой программы | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по мероприятию | |||||||||
| 2. | Подпрограмма | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по подпрограмме | |||||||||
| 2.1. | Ведомственная целевая программа, включенная в подпрограмму | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по ВЦП | |||||||||
| Мероприятие ведомственной целевой программы | средства областного бюджета | ||||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по мероприятию | |||||||||
| 2.2. | Основное мероприятие подпрограммы | средства областного бюджета | |||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по основному мероприятию | |||||||||
| Мероприятие | средства областного бюджета | ||||||||
| средства местных бюджетов | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| итого по мероприятию | |||||||||
| Итого по муниципальной программе | за счет средств областного бюджета | ||||||||
| за счет средств местных бюджетов | |||||||||
| за счет внебюджетных источников | |||||||||
| итого по муниципальной программе | |||||||||
Таблица 8
Анализ результативности муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму ____________________________________________________________ (наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму)
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | ||||||
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | ||||||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | ||||||||
| Наименование задачи | ||||||||||
| 1. | Мероприятие 1 | индикатор 1 | ||||||||
| индикатор 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| индикатор N | ||||||||||
| 2. | Мероприятие 2 | индикатор 1 | ||||||||
| индикатор 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| индикатор N | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| N. | Мероприятие N | |||||||||
Таблица 9
Состояние индикатора результативности
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора | ||
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов | ||
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 | |
Таблица 10
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности _______________________________________________________ (наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму)
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности ... | состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора |
| Итоговая оценка состояния (R) | сумма баллов по строкам |
Таблица 11
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму __________________________________________________ (наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму)
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |
N - число индикаторов результативности.
Таблица 12
Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа неэффективна | реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в районный бюджет по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |