Приложение к Решению от 07.12.2012 г № 2-223 Программа
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город дятьково» на 2013 — 2015 годы I. паспорт программы наименование программы
Социально-экономическое развитие муниципального образования "город Дятьково" на 2013 - 2015 годы.
Заказчик программы
Дятьковская городская администрация.
Разработчик программы
Дятьковская городская администрация.
Основная цель программы
Повышение качества жизни населения на основе сбалансированного решения проблем социально-экономического развития, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Создание на территории благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Основные задачи
- Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, а также водоотведения;
- создание условий для развития сферы услуг: транспортных, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, культуры;
- благоустройство и озеленение территории;
- обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых групп населения;
- ремонт и содержание дорог общего пользования;
- развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;
- реализация приоритетных национальных проектов;
- повышение энергоэффективности в бюджетном секторе;
- развитие городской дорожно-уличной сети, устройство асфальтобетонного покрытия грунтовых дорог.
Сроки реализации программы
Период реализации программы: 2013 - 2015 годы.
Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования программы в 2013 - 2015 годах:
всего тыс. руб. - 108731,3;
в том числе:
местный бюджет - 22210,3 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из:
областного бюджета - 83070,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 3451,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Рост ожидаемой средней продолжительности жизни населения;
- рост объемов производства товаров, работ и услуг по полному кругу предприятий и организаций до 10%;
- рост удельного веса малого и среднего бизнеса в общем объеме производства товаров, работ и услуг до 15%;
- создание дополнительных рабочих мест на территории МО.
Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования.
Основное содержание
Социальное и экономическое положение и основные направления развития муниципального "город Дятьково".
Перспективное развитие муниципального образования "город Дятьково" базируется на долгосрочной программе социально-экономического развития Дятьковского района Брянской области и обеспечивает взаимоувязку долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития.
Успех в реализации программы во многом зависит от личной инициативы как главы, так и администрации городского Совета, объединения и координации усилий органов власти, бизнеса, жителей, руководителей учреждений, предприятий в отстаивании и продвижении интересов муниципального образования "город Дятьково".
Программа создает стартовые условия для достижения среднесрочных стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования "город Дятьково" и определяет приоритетные социально-экономические задачи территории на 2013 - 2015 годы.
Общая характеристика муниципального образования
Муниципальное образование "город Дятьково" входит в состав Дятьковского района. Административное устройство муниципального образования представлено пятью населенными пунктами - г. Дятьково, деревнями Ольшаница, Верещевка, Псурь и Псурский хутор.
Административный центр - город Дятьково, расположен на севере Брянской области в 50 км от областного центра - города Брянска, граничит с Калужской областью. Площадь территории - 2188 га.
Экономика муниципального образования основывается на промышленном секторе и торговле.
Территория муниципального образования почти вся газифицирована. Уровень газификации составляет 96,5%, централизованным водоснабжением обеспечено 98% населения. Приборы учета потребления воды установлены у 35% населения, имеющего водопровод. Уровень телефонизации составляет 80%.
Демографическая ситуация
Численность населения постоянно проживающего на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 составила 28902 человека.
В 2011 году родилось 308 детей, умерло 430 человек, смертность превышает рождаемость в 1,4 раза.
Естественный прирост населения все еще остается отрицательным за счет высокой смертности.
Средняя продолжительность жизни женщин составляет 71,2 года, мужчин - 61,4 года.
Цель демографической политики муниципального образования состоит в принятии мер, направленных на рост численности населения, разработке и реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, формирование здорового образа жизни, содействии активному участию пожилых людей и инвалидов в социальной жизни, разработке мер по их трудоустройству, повышении эффективности оказываемых услуг гражданам пожилого возраста.
Жилищные условия населения
Жилищная инфраструктура на территории муниципального образования состоит из многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов.
На территории муниципального образования находится 402 многоквартирных дома и 4860 частных домовладений, которые принадлежат собственникам.
Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 831,7 тыс. кв. м.
Коммунальное хозяйство
Электроснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций на территории муниципального образования обеспечивают Брянские электрические сети. Протяженность линий электропередач на территории муниципального образования составляет около 120 км.
Теплоснабжение организаций и жилых домов обеспечивается ООО "Брянсктеплоэнерго" и котлами индивидуального отопления, бюджетные учреждения переводятся на автономное отопление.
Газоснабжение населения и организаций осуществляет ООО "Брянскрегионгаз". Общая протяженность газопровода составляет 108 км. Уровень газификации населения составляет 98%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 116,3 км, канализационных - 31,7 км.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории муниципального образования осуществляет ООО "Сервис-Град".
Транспорт, дорожное хозяйство
Общая протяженность уличных дорог составляет около 130,61 км, из них 42,26 км (32,4%) имеет асфальтовое покрытие, 88,35 км - грунтовое покрытие. Кроме того, с ростом числа жителей муниципального образования образуются новые улицы и переулки, и большая часть их дорог не имеет асфальтобетонного покрытия и тротуаров. На 2012 - 2014 годы разработана программа капитального ремонта дорог и тротуаров.
Существующая сеть дождевой канализации не обеспечивает необходимый пропуск воды и не охватывает большинство улиц. В неприглядном состоянии находятся пешеходные дорожки и тротуары или отсутствуют вовсе.
Мероприятия в области дорожного хозяйства, на которые ежегодно выделяются средства местного бюджета в объеме не менее 10,0 млн. рублей, будут способствовать благоустройству территории, снижению аварийности на дорогах, обеспечению безопасности, созданию нормальных, комфортных условий для жителей.
С 2006 г. на рынке транспортных услуг произошли существенные изменения, в результате чего улучшилось положение по пассажироперевозкам. Их осуществляет ОАО АК-1472, индивидуальные предприниматели.
Кроме того, появился новый вид транспортных услуг населению - такси. Такой вид услуг оказался востребованным населением, и, по прогнозной оценке, им ежедневно пользуется каждый десятый человек.
Промышленность
В течение 2011 - 2012 годов наблюдался восстановительный рост экономики, так, за 6 месяцев 2012 года отгружено товаров собственного производства на сумму 1759,8 млн. руб., что составляет 122,4 процента к соответствующему уровню прошлого года. В 2012 году индекс промышленного производства оценивается в 103,1 процента и составит 3492,8 млн. руб. В 2013 году индекс промышленного производства составит 103,4%, т.е. 3611,6 млн. руб., в 2014 году - 104,1%, или 3745,1 млн. руб., в 2015 году - 104,2%, или 3902,4 млн. руб. Доминирующее положение в промышленности занимают обрабатывающие производства, в т.ч. предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева, предприятия лесоводства и лесозаготовки, а также предприятия оптовой и розничной торговли и др.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства приходится на предприятия промышленности по обработке древесины и производство изделий из дерева (49%), производство стекла и изделий из него (6,5%), производство, передачу и распределение электроэнергии газа, пара и горячей воды (35%). На территории муниципального образования "город Дятьково" ведется производство плит ДСП, сортовой посуды, синтетических смол, хлебобулочных изделий и другой продукции.
Основными проблемами промышленных предприятий остаются проблемы со сбытом готовой продукций в связи с падением платежеспособности потребителей продукции, несвоевременной оплатой уже отгруженной продукции, снижением числа контрактов на поставку.
Инвестиции
За 6 месяцев 2012 года инвестиции в основной капитал составили 43,1 млн. рублей, ведущую роль в финансировании инвестиций по крупным и средним предприятиям занимают привлеченные средства, их доля в общем объеме инвестиций составляет 70,1 процента. А источником привлеченных средств являются бюджетные средства, кредиты банков.
По оценке текущего года, объем инвестиций в основной капитал составит 79,3 млн. рублей. Из них собственные средства - 24,2 млн. рублей. Привлеченные средства составляют 55,1 млн. рублей.
На 2013 год объем инвестиций за счет всех источников финансирования прогнозируется в сумме 84,4 млн. рублей, на 2014 год - 90,5 млн. руб., на 2015 год - 97,6 млн. руб. Инвестиционный климат в последующие годы предполагается улучшить за счет активизации инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики, осуществления комплекса мер по наращиванию кредитных ресурсов для пополнения основного и оборотного капитала предприятий и организаций. В 2012 году и на последующие годы данная тенденция сохранится и наибольший удельный вес будет приходиться на привлеченные средства предприятий и организаций. На предприятиях основная доля инвестиций вкладывается в оборотные средства, приобретение оборудования, транспортные средства.
Для поддержания производственного потенциала на должном уровне необходимо, чтобы значительная часть инвестиций была направлена на замену изношенной техники и оборудования. Степень износа основных фондов достаточно велика.
Сохранится тенденция социальной направленности инвестиций.
Централизованные капитальные вложения предусматриваются на реализацию федеральных и региональных программ, на оказание государственной поддержки объектов социальной инфраструктуры, на мероприятия по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.
В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории муниципального образования реализуются адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, автомобильных дорог и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на софинансирование по этим программам в бюджете МО "город Дятьково" 2013 - 2015 года предусмотрены средства в сумме 4,0 млн. рублей.
Рынок труда и социальная сфера
Финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на динамику показателей, характеризующих уровень жизни населения.
Ситуация на рынке труда в 2011 году оставалась стабильной. По данным статистического обследования, численность экономически активного населения, занятого в экономике, сложилась 16471 человек, уровень регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 1,7% к численности экономически активного населения.
Финансово-экономический кризис негативно отразился на ситуации на рынке труда в городе. Число безработных, зарегистрированных в службе занятости за январь - август 2012 года, снизилось в 1,3 раза и составило 220 человек, уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,9 до 1,4% к численности экономически активного населения. В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к снижению. Общая численность безработных по оценке в 2012 году составит 250 человек, в 2013 году прогнозируется 230 чел., в 2014 году - 210 чел., в 2015 году - 190 чел. Уровень зарегистрированной безработицы, по оценке 2012 года, составит 1,5%, в 2013 году прогнозируется 1,2%, в 2014 году - 1,1%, в 2015 году - 1,0%.
Численность работающих только на крупных и средних предприятиях за 6 месяцев 2012 года составила 7209 человек, что на 1096 человек меньше соответствующего периода 2011 года. По оценке 2012 года, численность работающих увеличится до 7450 человек. Снижение численности произошло на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, в оптовой торговле и образовании. В 2013 году прогнозируется численность работающих в количестве 7600 чел., в 2014 году - 7750, в 2015 году - 7800 чел.
Финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на уровень жизни населения. Фонд заработной платы за 6 месяцев 2012 года составил 791,6 млн. руб., по оценке 2012 года, фонд заработной платы составит 1480,3 млн. рублей, что к 2011 году составит 106,3 проц.
В 2013 - 2015 годах прогнозируется рост фонда заработной платы, в том числе в 2013 году на 5,4%, в 2014 году на 6,3%, в 2015 году на 6,0% к предыдущему году, фонд заработной платы на 2013 год прогнозируется в сумме 1485,4 млн. рублей,
на 2014 год прогнозируется в сумме 1514,3 млн. руб.,
на 2015 год прогнозируется в суммовом выражении 1544,7 млн. рублей.
Номинальная величина средней заработной платы сложилась в размере за 2011 год 13014 рублей, что составило 2,59 прожиточного минимума. По оценке 2012 года, реальная заработная плата составит 13500 рублей, или 2,6 прожиточного минимума.
В 2013 году среднемесячная заработная плата одного работника составит 14229 руб.
В 2014 году среднемесячная заработная плата одного работника составит 15125 рублей, в 2015 году - 16033 рублей.
Резкое снижение доходов населения во второй половине 2008 года и в 2009 году привело к снижению оборота розничной торговли, восстановление которого будет идти умеренными темпами.
В 2011 году объем товарооборота по всем каналам реализации составил 399,5 млн. рублей, что составило 98,5% к уровню прошлого года. Ожидаемый объем товарооборота за 2012 год составит 424,67 млн. рублей, рост к 2011 году - 103,3%. Прогнозные показатели 2013 года по розничному товарообороту в действующих ценах определены в 445,9 млн. рублей, 2014 года - 470,87 млн. руб., 2015 года - 497,71 млн. руб.
Развитие малого предпринимательства
В течение последних лет на территории муниципального образования "город Дятьково" расширяется сеть малых предприятий производства, торговли, грузоперевозок, сферы обслуживания и других форм малого и среднего бизнеса. Численность работников на малых предприятиях составляет 1851 чел., индивидуальных предпринимателей - 1749 чел., розничный товарооборот по малым предприятиям составляет 989,1 млн. руб. и занимает около 10% от общего объема товарооборота.
Финансовое положение.
Доходы и расходы бюджета муниципального
образования на 2013 - 2015 годы
Доходы бюджета
тыс. руб.
| Наименование | 2013 г., план | 2014 г., план | 2015 г., план |
| Налоговые и неналоговые доходы всего | 56113,7 | 53324,1 | 53820,3 |
| В том числе: | |||
| налог на доходы физических лиц | 19756,4 | 19994,9 | 20395,9 |
| налог на имущество физических лиц | 1434,6 | 1487,3 | 1480,3 |
| земельный налог | 19514 | 20069,8 | 20096,9 |
| Арендная плата за имущество | |||
| арендная плата за землю | 6513,9 | 6799,5 | 7043,5 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 3365,2 | 3017,3 | 3017,3 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5484,6 | 1562,4 | 1393,5 |
| Поступления из бюджетов другого уровня | 7929,7 | 9214,8 | 10808,3 |
| всего, | |||
| субвенции | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| субсидии | 7929,5 | 9214,6 | 10808,1 |
Расходы бюджета
тыс. руб.
| Наименование | 2013 г., план | 2014 г., план | 2015 г., план |
| Расходы бюджета - всего | 59243,4 | 62538,9 | 64628,6 |
| Общие государственные вопросы | 9496,7 | 10369,3 | 9846,1 |
| Национальная экономика | 27200,9 | 33071,4 | 34106,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 172,8 | 72,4 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 17915,9 | 12685,0 | 12433,6 |
| Образование | 23,4 | 24,8 | 24,8 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 3964,4 | 4599,3 | 4827,6 |
| Физическая культура и спорт | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Социальная политика | 97,3 | 103,1 | 108,8 |
Цели и задачи программы
Цель программы - создание на территории муниципального образования благоприятных условий жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. Главная задача программы - обеспечить создание условий для формирования эффективной экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения муниципального образования на основе развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры муниципального образования, а также:
социальной поддержки молодых семей и отдельных категорий граждан;
благоустройства территории и создания комфортной социально-экономической среды обитания;
эффективного использования муниципальной собственности;
реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест;
развития промышленности и предпринимательства;
обеспечения безопасности дорожного движения;
повышения качества предоставляемых транспортных, коммунальных услуг;
укрепления духовных традиций, повышения нравственного уровня населения;
удовлетворения потребностей населения муниципального образования в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи;
развития транспортной инфраструктуры, ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования.
Стратегической целью программы является повышение качества жизни населения, проживающего на ее территории. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.
Основой повышения качества жизни населения может служить эффективная экономика, развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, образования, создание эффективной системы обучения в школе с современными информационными технологиями и занятия спортом. Для осуществления поставленных целей в рамках программы необходимо решение комплекса задач социального и экономического развития.
Задачи социального развития:
улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности; обеспечение занятости, необходимых условий труда и быта и, как следствие, рост благосостояния основной массы населения; сохранение и наращивание культурного и духовного наследия;
повышение эффективности социального обслуживания населения; повышение численности подрастающего поколения, занимающегося физкультурой и спортом;
обеспечение населения питьевой водой, теплом и электроэнергией в необходимом количестве;
обеспечение безопасности проживания на территории поселка, правовой и социальной защищенности населения.
Проблемы экономического характера - физический износ и моральное старение основных фондов, необходимость сохранения и создания новых рабочих мест возможно решить за счет развития частной формы собственности.