Указ от 27.02.2013 г № 183
Об утверждении программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013 — 2016 годы)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" постановляю:
1.Утвердить прилагаемую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы).
2.Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН
г. Брянск
27 февраля 2013 года
N 183
ПРОГРАММА
"Развитие мясного скотоводства
Брянской области" (2013 - 2016 годы)
ПАСПОРТ
программы "Развитие мясного скотоводства
Брянской области" (2013 - 2016 годы)
Наименование программы
"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы).
Основание для разработки программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации.
Заказчик программы
Департамент сельского хозяйства Брянской области.
Ответственный исполнитель программы
Департамент сельского хозяйства Брянской области.
Цели программы
Создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины.
Задачи программы
Формирование базы мясного скотоводства;
увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами;
увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины;
введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород.
Срок реализации программы
2013 - 2016 годы.
Объемы финансирования на реализацию программы
Объем финансирования программы на период 2013 - 2016 годов составляет 44379203 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 - 11317254 тыс. рублей;
2014 - 14432477 тыс. рублей;
2015 - 11433223 тыс. рублей;
2016 - 7196249 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета <*> - 1065000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2013 - 350000,0 тыс. рублей;
2014 - 290000,0 тыс. рублей;
2015 - 290000,0 тыс. рублей;
2016 - 135000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 43314203 тыс. рублей <**>, в том числе по годам:
2013 - 10967254 тыс. рублей;
2014 - 14142477 тыс. рублей;
2015 - 11143223 тыс. рублей;
2016 - 7061249 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
<**> Средства сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Основные мероприятия
1.Приобретение помесного и товарного скота.
2.Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад.
3.Приобретение семени быков-производителей мясных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение мясных пород крупного рогатого скота и их помесей.
4.Строительство, реконструкция, модернизация животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм, помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота.
5.Приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах по системе "корова - теленок" (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен).
6.Содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе "корова + теленок" в товарных стадах.
7.Коренное улучшение пастбищ (в том числе естественных).
8.Создание и (или) реконструкция инфраструктуры объектов, создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках мероприятий настоящей программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:
2013 год - 157,4 тыс. голов;
2014 год - 228,8 тыс. голов;
2015 год - 305,1 тыс. голов;
2016 год - 387,2 тыс. голов.
Маточное поголовье мясного и помесного скота:
2013 год - 122,9 тыс. голов;
2014 год - 168,9 тыс. голов;
2015 год - 213,8 тыс. голов;
2016 год - 234,8 тыс. голов.
Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота сельскохозяйственных предприятий:
2013 год - 7,000 тыс. тонн;
2014 год - 7,123 тыс. тонн;
2015 год - 16,868 тыс. тонн;
2016 год - 28,686 тыс. тонн.
Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе сельскохозяйственных предприятий:
2013 год - 1,000 тыс. тонн;
2014 год - 6,923 тыс. тонн;
2015 год - 16,354 тыс. тонн;
2016 год - 28,486 тыс. тонн.
Средняя масса одной головы скота при реализации:
2013 год - 500 кг;
2014 год - 520 кг;
2015 год - 530 кг;
2016 год - 540 кг.
Управление реализацией программы
Управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области;
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий является департамент сельского хозяйства Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние годы наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.
С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.
Определяющим фактором развития отрасли мясного скотоводства явилась реализация долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской отрасли" (2009 - 2012 годы). Созданные механизмы поддержки подотрасли способствовали увеличению численности мясного скота, формированию базы мясного скотоводства, увеличению объемов производства высококачественной говядины.
В период реализации программы за 2009 - 2012 годы численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий выросла до 213,3 тыс. голов, на территорию Брянской области завезено до 81,5 тысячи голов племенного молодняка, производство высококачественной говядины возросло в 17 раз (6,4 тыс. тонн).
Развитие подотрасли мясного скотоводства в Брянской области осуществляется силами и за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать в реализации данной программы.
Ввиду особенностей, связанных с развитием мясного скотоводства, в частности, отсутствием специального опыта в разведении интенсивных пород мясного КРС у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, длительного инвестиционного цикла в области развития мясного скотоводства, важности указанного направления с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в рамках Доктрины продовольственной безопасности (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120), Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года (Приказ Минсельхоза России от 10 августа 2011 г. N 267), а также для достижения задач, которые решает развитие мясного скотоводства в масштабах страны в контексте поручений первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (протокол от 18 апреля 2012 года N ВЗ-П11-31пр) и Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам совещания по вопросу о развитии мясного животноводства в Российской Федерации, проведенного в Брянской области 23 мая 2012 года, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих соответствующее направление, является экономически обоснованной и целесообразной.
Развитие мясного скотоводства в 2009 - 2012 годах в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности, осуществлялось строительство дорог, линий электропередачи, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 38 трансформаторных подстанций протяженностью сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, - 47,2 км (см. карту размещения объектов в рамках мероприятий настоящей программы - не приводится).
Развитие мясного скотоводства в 2009 - 2012 годах в Брянской области способствовало развитию взаимодействия между частными формами хозяйствования разных уровней. Развитие этой отрасли невозможно без наличия достаточного количества территории, обеспечения потребности в кормовой базе, положительной ситуации в области ветеринарии региона и пр. Все это способствовало экономически взаимовыгодному взаимодействию в форме сотрудничества предприятий, реализующих направление развития мясного скотоводства в Брянской области, с предприятиями и организациями, способными удовлетворить указанные потребности. Развитие взаимодействия разных хозяйствующих субъектов с помощью программы позволит развивать частное и частно-государственное партнерство в области развития мясного скотоводства.
С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию мясного скотоводства.
Развитие мясного скотоводства в 2009 - 2012 годах в Брянской области позволило создать рабочие места в сельской области с заработной платой выше средней по этой отрасли. Это способствовало развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа позволит и дальше создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.
Создание 3164 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области подтверждает высокую социальную значимость развития мясного скотоводства в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе. При этом, согласно исследованиям австралийского агентства Meat And Livestock, одно рабочее место в отрасли откорма крупного рогатого скота создает до 7 рабочих мест в других отраслях - от производства кормов, ветеринарии, транспортировки, переработки до упаковки, торговли, логистики, науки. То есть в итоге реализация проекта также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, что приведет к положительному социальному и экономическому эффекту.
Развитие мясного скотоводства в 2009 - 2012 годах в Брянской области способствовало введению до 130 тыс. гектаров земли, находящихся в 18 районах Брянской области, в сельскохозяйственный оборот. Реализация мероприятий программы позволит ввести в сельскохозяйственный оборот еще до 150 тыс. гектаров, что окажет положительное влияние практически на все направления социально-экономического развития Брянской области.
Между тем, несмотря на положительную динамику развития мясного скотоводства и соответствующих смежных отраслей, Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения и мясоперерабатывающей промышленности в высококачественной говядине. Остановка в создании и развитии инфраструктуры региона, частного и частно-государственного партнерства, современной сельской инфраструктуры приведет к невозможности обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих направления мясного скотоводства, всем необходимым для дальнейшего развития соответствующей подотрасли, что, в свою очередь, остановит само развитие мясного скотоводства.
Для решения указанных проблем и создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.
1.2.Характеристика проблемы
В Брянской области в период с 1990 по 2009 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству стал проявляться в регионах Российской Федерации в последние годы.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1.Недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.
Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковского района), который занимается разведением мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного скота за пределами области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет приобретение мясного скота за пределами России.
В существующих хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожанию производства говядины.
2.Низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.
В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством.
Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы согласно приложению.
Государственная поддержка приобретения мясного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется недостаточно по объему и не может решить проблему.
3.Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо 450 - 500 кг.
Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что согласно экспертной оценке на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30 - 35 процентов сверхремонтных бычков.
Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента.
4.Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен.
5.Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80 процентов вместо 85 - 90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750 - 800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320 - 340 кг вместо желательных 450 - 500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3 - 5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6 - 7: 1) по сравнению с откормом свиней (2,3: 1) и бройлеров (1,8: 1) и потребностью не менее 5 - 6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена программа.
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006 - 2011 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ состояния мясного скотоводства
в Брянской области
| Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, всего (в т.ч. молочный скот) | тыс. гол. | 166,1 | 158,5 | 145,4 | 138,9 | 135,1 | 162,5 |
| 2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего | тыс. гол. | 0,534 | 0,617 | 0,742 | 1,142 | 1,837 | 26,7 |
| 3. Валовое производство говядины в живом весе во всех категориях | тыс. тонн | 32,3 | 31,6 | 32,6 | 30,5 | 29,4 | 26,7 |
| 4. Рентабельность производства мяса: с господдержкой | % | - | - | -18,6 | -16 | -20,9 | -19,7 |
| без господдержки | % | -17,3 | -22,7 | -21,5 | -21,0 | -28,3 | -21,7 |
1.3.Соответствие программы критериям отбора
С учетом наличия отбора, который проводится в отношении подобных программ, данная программа в полной мере соответствует предъявляемым критериям, что подтверждается следующим:
а) программа имеет длительный инвестиционной цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хозяйства и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства мяса крупного рогатого скота, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал;
б) программа имеет существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и Брянской области, поскольку в части экономического развития выступает одним из главных факторов, препятствующих процессу деиндустриализации (социально-экономического регресса) в рамках концепции теории стадий роста, а в части воздействия на устойчивое развитие сельских территорий Брянской области и социального развития позволяет населению сельских территорий трудоустраиваться в сельской местности и стабильно работать;
в) реализация программы на территории Брянской области возможна исходя из природно-климатических условий Брянской области, поскольку особенностью мясного скотоводства является содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов. Кроме того, Брянская область традиционно занимается разведением крупного рогатого скота, что говорит о целесообразности развития программы на территории Брянской области с учетом традиционных форм ведения сельского хозяйства в Брянской области;
г) программа содержит направления и мероприятия, отвечающие критерию технологической модернизации разведения крупного рогатого скота. Указанные направления и мероприятия также обусловлены спецификой технологии содержания и разведения крупного рогатого скота мясного направления;
д) мероприятия программы обеспечивают достижение одной из главных функций государственной поддержки - привлечение внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.
2.Основные задачи и цель программы
Цель программы - создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование базы мясного скотоводства;
2) увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами;
3) увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины;
4) введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород.
3.Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства выполняет база мясного скота, сформированная за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных ресурсов. Эта база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2012 г. | |
| +/- | % | |||||||
| 1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученное от скрещивания со специализированными мясными породами, в с/х организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, всего | тыс. гол. | 79,8 | 157,4 | 228,8 | 305,1 | 387,2 | 307,4 | 485% |
| 2. Маточное поголовье мясного и помесного скота, всего | тыс. гол. | 68,4 | 122,9 | 168,9 | 213,8 | 234,8 | 166,4 | 343% |
| 3. Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота | тыс. тонн | 6,8 | 7,000 | 7,123 | 16,868 | 28,686 | 21,886 | более 100 раз |
| 4. В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе | тыс. тонн | 0,8 | 1,0 | 6,923 | 16,354 | 28,486 | 27,686 | более 100 раз |
| 5. Средняя масса одной головы скота при реализации | кг | 450 | 500 | 520 | 530 | 540 | 90 | 136% |
| 6. Количество телят в возрасте 0 - 6 месяцев, находящихся в системе "корова теленок" | тыс. гол. | 4 | 49 | 82 | 108 | 167 | 163 | более 100 раз |
В случае определения показателей (индикаторов) на основе данных государственного статистического наблюдения такое определение производится на основании соответствующего пункта Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р.
Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:
1) увеличение численности маточного поголовья мясного и помесного скота с 68,4 тыс. голов в 2012 году до 234,8 тыс. голов в 2016 году;
2) объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2013 - 7,0 тыс. тонн, 2014 - 7,123 тыс. тонн, 2015 - 16,868 тыс. тонн, 2016 - 26,686 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам:
2012 - 79,8 тыс. голов, 2013 - 157,4 тыс. голов, 2014 - 228,8 тыс. голов, 2015 - 305,1 тыс. голов, 2016 - 387,2 тыс. голов.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1.Мероприятия для решения задачи формирования базы мясного скотоводства.
Государственная поддержка мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления субсидии на возмещение части затрат 2013 - 2016 годов сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе разведением крупного рогатого скота мясных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим мероприятиям:
а) на приобретение помесного и товарного скота;
б) на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад;
в) на приобретение семени быков-производителей мясных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных пород крупного рогатого скота и их помесей;
г) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм, помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота;
д) на приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах по системе "корова - теленок" (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен);
е) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе "корова + теленок";
ж) на коренное улучшение пастбищ (в том числе естественных);
з) на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры объектов, создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках мероприятий настоящей программы.
Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в рамках программы, должна осуществляться пропорционально достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем - участником региональной программы показателя - прироста маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению мясного поголовья в регионе, интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой и переработку скота.
Государственная поддержка содержания коров в системе "корова - теленок" позволит ликвидировать убыточность мясных репродуктивных ферм, обеспечит рентабельность получения телят до 10 - 12%.
Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
Размер субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежит корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.
5.Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение маточного поголовья мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году на 343,3%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2016 году в 100 раз, в том числе от мясного скота в живом весе - в 15,7 раза.
Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 24162 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли, и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта на 148708 квадратных метров. С учетом перспективы роста указанная возможность имеет потенциал увеличения до 157508 квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности
реализации программы
| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2012 г., % |
| 1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе | 6,8 | 7,0 | 7,123 | 16,868 | 28,686 | более 100 раз |
| 2. Поголовье скота, тыс. голов: а) мясного | 69,0 | 155,8 | 226,9 | 303,0 | 385,0 | 558 |
| б) помесного | 10,8 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 20 |
| 3. Маточное поголовье скота, тыс. голов: а) мясного | 64 | 121 | 167 | 212 | 233 | 364 |
| б) помесного | 4,4 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 41 |
| 4. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 476,3 | 490,3 | 944,08 | 2230,19 | 3884,47 | 716 |
| 5. Валовой доход отрасли, тыс. руб. | -132,3 | -130,5 | -99524,0 | +157354,0 | +537674,0 | |
| 6. Рабочие места, ед. | 1491 | 2516 | 2732 | 2948 | 3164 | 212 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по программе
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 4 года |
| Маточное поголовье мясного скота | тыс. гол. | 121 | 167 | 212 | 233 | 733 |
| Прирост маточного поголовья мясного скота | тыс. гол. | 57 | 46 | 45 | 21 | X |
| Маточное поголовье помесного скота | тыс. гол. | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 7,4 |
| Прирост помесного скота | тыс. гол. | -2,5 | 0 | -0,1 | 0 | X |
Кроме увеличения базы мясного скота, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 3164 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. Реализация мероприятий программы позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 150 тыс. гектаров. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 38 трансформаторных подстанций протяженностью сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, - 47,2 км.
Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаментом сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2013 и 2014 годах по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации программы (приложение 2).
7.Описание системы управления
реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
Приложения
2013-02-27 Приложение к Указу от 27 февраля 2013 года № 183 Реестр