Приложение к Постановлению от 01.06.2016 г № 1774-П План
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 509 | 572 | 580 | 607 | 609 | 612 | 616 | x | x |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 430987 | 428649 | 426325 | 424769 | 421677 | 419353 | 417029 | x | x |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 846,1 | 749,5 | 735,6 | 700,1 | 692,5 | 685 | 677 | x | x |
| 4 | Численность населения муниципального образования "г. Брянск", чел. | 430987 | 428649 | 426325 | 424769 | 421677 | 419353 | 417029 | x | x |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании "г. Брянск": | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% | x | 56,1 | 65,6 | 71,9 | 68,1 | 63,3 | 58,4 | x | x |
| 8 | по г. Брянску, %% | x | 56,1 | 65,6 | 71,9 | 68,1 | 63,3 | 58,4 | x | x |
| 9 | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию "г. Брянск", руб. | 18271 | 18974 | 20732 | 18895 | 19960 | 21460 | 23290 | x | x |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 104 | 109 | 91 | 106 | 108 | 109 | x | x |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7002 | 10639 | 13595 | 13595 | 13595 | 13595 | 13595 | x | x |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 152 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% | x | 16,8 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 120,3 | 124,6 | 156,2 | 148,7 | 147,1 | 145,5 | 143,8 | 452,0 | 741,3 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | 4,3 | 31,7 | 24,1 | 22,5 | 20,9 | 19,2 | 78,3 | 118,4 |
| 17 | в том числе: | |||||||||
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования "г. Брянск", включая дотацию из областного бюджета, млн. руб. | x | 3,5 | 27,9 | 21,2 | 19,8 | 18,4 | 16,9 | 68,9 | 104,2 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | x | 0,0 | 3,0 | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 15,4 | 25,6 | 54,7 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 0,0 | 3,0 | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 15,4 | 25,6 | 54,7 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 0,8 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 9,4 | 14,2 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования "г. Брянск" на соответствующий год, млн. рублей | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | x | x | 31,7 | 24,1 | 22,5 | 20,9 | 19,2 | 78,3 | 118,4 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 19 / стр. 25 x 100%%) | x | x | 9,3 | 43,5 | 53,8 | 65,5 | 80,3 | 32,6 | 46,2 |
Экономист отдела учета,
контроля и отчетности
управления культуры
городской администрации
И.А.РОМАНИШИНА
Начальник управления культуры
городской администрации
В.И.СЕВЧЕНКОВ
Заместитель Главы
Брянской городской
администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА