Приложение к Постановлению от 15.08.2016 г № 2859-П
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия | ||
| 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2017 годы | Управление культуры Брянской городской администрации, МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска | всего | 450436,553 | 400155,777 | 351228,090 | 1. Обеспеченность населения библиотеками: 2014 г. - 55%%; 2015 г. - 55%%; 2016 г. - 55%%; 2017 г. - 55%%. 2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа: 2014 г. - 64%%; 2015 г. - 64%%; 2016 г. - 64%%; 2017 г. - 64%%. 3. Обеспеченность населения парками: 2014 г. - 100%%; 2015 г. - 100%%; 2016 г. - 100%%; 2017 г. - 100%%. 4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска: 2014 г. - 100%%; 2015 г. - 100%%; 2016 г. - 100%%; 2016 г. - 100%%. 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска: 2014 г. - 49,3%%; 2015 г. - 49,4%%; 2016 г. - 49,5%%; 2017 г. - 49,6%%. 6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска: 2014 г. - 100%%; 2015 г. - 100%%; 2016 г. - 100%%; 2017 г. - 100%%. 7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов: 2016 г. - 68,415%%; 2017 г. - 68,415%%. 8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 36,8%%; 2015 г. - 75,0%%; 2016 г. - 75,0%%; 2017 г. - 75,0%%. 9. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 18,2%%; 2015 г. - 25,0%%; 2016 г. - 25,0%%; 2017 г. - 25,0%% |
| средства федерального бюджета | 14479,500 | 8138,361 | ||||
| средства областного бюджета | 1015,890 | 977,299 | 210,240 | |||
| средства бюджета города Брянска | 350315,463 | 338070,117 | 298047,850 | |||
| внебюджетные источники | 84625,700 | 52970,000 | 52970,000 | |||
| 1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 4834,000 | 4746,821 | 3497,800 | Реализация основного мероприятия |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 4834,000 | 4746,821 | 3497,800 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 14497,367 | 13186,587 | - | Реализация основного мероприятия |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 14497,367 | 13186,587 | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 2. Основное мероприятие "Осуществление функций и полномочий в сфере культуры" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 5561,606 | Реализация основного мероприятия |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 5561,606 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 133318,209 | 150218,558 | - | Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей: 2014 г. - 5066 чел.; 2015 г. - 5066 чел. |
| средства областного бюджета | 450,000 | 138,108 | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 115772,609 | 130481,250 | - | |||
| средства федерального бюджета | 420,000 | 310,000 | - | |||
| внебюджетные источники | 16675,600 | 19289,200 | - | |||
| 3. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 126202,796 | Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей: 2016 г. - 5080 чел.; 2017 г. - 5080 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | ||||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 106913,596 | |||
| средства федерального бюджета | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | 19289,200 | |||
| 4. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала", в т.ч. кредиторская задолженность | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 98641,416 | 91263,397 | - | Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале: 2014 г. - 807670 чел.; 2015 г. - 807670 чел. |
| средства областного бюджета | 299,250 | 621,397 | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 88197,066 | 76751,800 | - | |||
| 16776,600 | ||||||
| внебюджетные источники | 10145,100 | 13890,200 | - | |||
| 4. Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 77709,300 | Количество участников мероприятий: 2016 г. - 808585 чел.; 2017 г. - 808585 чел. Количество клубных формирований: 2016 г. - 274 ед.; 2017 г. - 274 ед. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 64269,030 | |||
| внебюджетные источники | - | - | 13440,200 | |||
| 5. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности библиотек" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 51273,216 | 51880,938 | - | 1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска: 2014 г. - 1 ед.; 2015 г. - 0 ед. 2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска": 2014 г. - 1 ед.; 2015 г. - 0 ед. |
| средства областного бюджета | 23,560 | 7,269 | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 50780,256 | 51111,558 | - | |||
| средства федерального бюджета | 22,000 | 138,111 | - | |||
| внебюджетные источники | 447,400 | 624,000 | - | |||
| 5. Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 46408,509 | Количество посещений: 2016 г. - 734604 ед.; 2017 г. - 734604 ед. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 45784,509 | |||
| средства федерального бюджета | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | 624,000 | |||
| 6. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 35595,648 | 34063,053 | - | Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений: 2014 г. - 208150 чел.; 2015 г. - 208150 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 33979,648 | 32405,053 | - | |||
| внебюджетные источники | 1616,000 | 1658,000 | - | |||
| 6. Основное мероприятие "Показ концертов и концертных программ" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 29203,201 | Число зрителей: 2016 г. - 208150 чел.; 2017 г. - 208150 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 27545,201 | |||
| внебюджетные источники | - | - | 1658,000 | |||
| 7. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности парков" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 28126,062 | 26243,328 | - | Количество посетителей на мероприятиях в парках: 2014 г. - 484600 чел.; 2015 г. - 680300 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 15434,462 | 12374,728 | - | |||
| внебюджетные источники | 12691,600 | 13868,600 | - | |||
| 7. Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация мероприятий" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 36613,154 | Площадь парков: 2016 г. - 84378 кв. м; 2017 г. - 84378 кв. м. Количество участников мероприятий: 2016 г. - 680300 чел.; 2017 г. - 680300 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 22744,554 | |||
| внебюджетные источники | - | - | 13868,600 | |||
| 8. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 43250,000 | 3640,000 | - | Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах: 2014 г. - 74198 чел.; 2015 г. - 10500 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 200,000 | - | - | |||
| внебюджетные источники | 43050,000 | 3640,000 | - | |||
| 8. Основное мероприятие "Показ кинофильмов" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 3740,000 | Число зрителей: 2016 г. - 15000 чел.; 2017 г. - 15000 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 100,000 | |||
| внебюджетные источники | - | - | 3640,000 | |||
| 9. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых, праздничных мероприятий" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 8000,000 | 10035,700 | - | Количество проведенных праздничных мероприятий: 2014 г. - 100 шт.; 2015 г. - 100 шт. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 8000,000 | 10035,700 | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 9. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 7000,000 | Количество проведенных праздничных мероприятий: 2016 г. - 70 шт.; 2017 г. - 70 шт. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 7000,000 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 10. Основное мероприятие "Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" | всего | - | - | 2727,592 | Число посетителей: 2016 г. - 25000 чел., 2017 г. - 25000 чел. Количество экспозиций: 2016 г. - 42 ед., 2017 г. - 43 ед. | |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 2277,592 | |||
| внебюджетные источники | - | - | 450,000 | |||
| 10. Основное мероприятие "Денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 1953,000 | 1953,000 | 1953,000 | Количество работников культуры и искусства, получивших поощрение: 2014 г. - 50 чел.; 2015 г. - 50 чел.; 2016 г. - 50 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 1953,000 | 1953,000 | 1953,000 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 11. Основное мероприятие "Именные муниципальные стипендии города Брянска" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 594,400 | 594,400 | 594,360 | Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию: 2014 г. - 45 чел.; 2015 г. - 45 чел.; 2016 г. - 45 чел.; 2017 г. - 45 чел. |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 594,400 | 594,400 | 594,360 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 12. Основное мероприятие "Муниципальный архив" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | - | - | 6806,602 | Реализация основного мероприятия |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | 6806,602 | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 13. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)", в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 28075,000 | 11380,500 | 3000,000 | Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 9 учр.; 2015 г. - 5 учр.; 2016 г. - 7 учр. |
| средства областного бюджета | ||||||
| средства бюджета города Брянска | 14037,500 | 3690,250 | 3000,000 | |||
| 814,680 | ||||||
| средства федерального бюджета | 14037,500 | 7690,250 | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 14. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности", в т.ч. кредиторская задолженность | МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска | всего | 2005,155 | 738,970 | - | |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 2005,155 | 738,970 | ||||
| в т.ч. кредиторская задолженность | 497,170 | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 14.1. Строительство объекта: "Встроенная газовая котельная МБУК "Городской Дом культуры пос. Большое Полпино", ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск | МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска | всего | 1500,000 | 241,800 | - | Строительство объекта: 2014 г. - 1 объект; 2015 г. - 1 объект |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 1500,000 | 241,800 | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 14.2. Реконструкция объекта: "Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23 | МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска | всего | 505,155 | 497,170 | - | Реконструкция объекта: 2014 г. - 1 объект |
| средства областного бюджета | - | - | - | |||
| средства бюджета города Брянска | 505,155 | 497,170 | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 15. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 33,125 | 22,525 | 25,440 | Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг: 2014 г. - 11 чел.; 2015 г. - 10 чел.; 2016 г. - 8 чел.; 2016 г. - 8 чел. |
| средства областного бюджета | 33,125 | 22,525 | 25,440 | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 16. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 209,955 | 188,000 | 184,800 | Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку: 2014 г. - 15 чел.; 2015 г. - 16 чел.; 2016 г. - 16 чел.; 2017 г. - 16 чел. |
| средства областного бюджета | 209,955 | 188,000 | 184,800 | |||
| средства бюджета города Брянска | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | |||
| 17. Основное мероприятие "Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска" | Управление культуры Брянской городской администрации | всего | 30,000 | - | - | Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике: 2014 г. - 1 шт.; 2015 г. - 0 шт. |
| средства областного бюджета | - | - | ||||
| средства бюджета города Брянска | 30,000 | - | - | |||
| средства федерального бюджета | - | - | - | |||
Экономист отдела учета, контроля,
экономики и отчетности управления
культуры городской администрации
И.А.РОМАНИШИНА
Начальник управления культуры
городской администрации
В.И.СЕВЧЕНКОВ
Заместитель Главы
городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА