Приложение к Постановлению от 12.07.2016 г № 951 Порядок
Паспорт
| Наименование муниципальной программы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | |
| Соисполнители муниципальной программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N |
| Цели муниципальной программы | |
| Задачи муниципальной программы | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей <**> |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <***> |
<**> При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "город Дятьково", допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета.
<***> Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации муниципальной программы.
Таблица 2
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования
"город Дятьково"
| Наименование подпрограммы | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N |
| Цели подпрограммы | |
| Задачи подпрограммы | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей <**> |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <***> |
<**> При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "город Дятьково", допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета.
<***> Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации подпрограммы.
Таблица 3
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм
и их значениях
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | ||||
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... | |||
Таблица 4
ПЛАН
реализации муниципальной программы
| N | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию <**> | Наименование целевых показателей (индикаторов) | ||||
| всего | соответствующий финансовый год, рублей | финансовый год + 1, рублей | финансовый год + 2, рублей | ... | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| средства местного бюджета | |||||||||
| поступления из федерального бюджета | |||||||||
| поступления из областного бюджета | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| ... | |||||||||
| Итого: | |||||||||
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
средства бюджета муниципального образования "город Дятьково" за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц.
<**> При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "город Дятьково", допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:
с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения Дятьковского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "город Дятьково";
с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения Дятьковского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "город Дятьково", и выделением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования бюджета муниципального образования "город Дятьково";
с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок реализации муниципальной программы.
Таблица 5
Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | Объем расходов районного бюджета, рублей | ||||||
| наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %%) | ||||||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %%) | ||||||||
| Наименование задачи муниципальной программы | ||||||||||
| 1. | Мероприятие 1 | индикатор 1 | ||||||||
| индикатор 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| индикатор N | ||||||||||
| 2. | Мероприятие 2 | индикатор 1 | ||||||||
| индикатор 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| индикатор N | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| N | Мероприятие N | |||||||||
Таблица 6
Состояние показателя (индикатора)
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | ||
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов | ||
| положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 | |
| сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 | |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 | |
Таблица 7
Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| Итоговая оценка состояния (R) |
Таблица 8
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы
______________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |
N - число показателей (индикаторов).
Таблица 9
Критерии принятия решений об изменении
(корректировке) или прекращении реализации
муниципальной программы, подпрограммы
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет муниципального образования "город Дятьково" в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа неэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет муниципального образования "город Дятьково" по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |