Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 2729-П
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия | |||||
| 2014 год, тыс. рублей | 2015 год, тыс. рублей | 2016 год, тыс. рублей | 2017 год, тыс. рублей | 2018 год, тыс. рублей | 2019 год, тыс. рублей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2019 годы)" | Финансовое управление Брянской городской администрации | Всего | 203158,1 | 282854,1 | 341677,8 | 302004,3 | 270789,9 | 271300,0 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации: 2014 год - 70,4%%; 2015 год - 67,0%%; 2016 год - 48,7%%; 2017 год - 79,9%%; 2018 год - 79,2%%; 2019 год - 79,3%%. Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации: 2014 год - не превышают установленный норматив; 2015 год - не превышают установленный норматив; 2016 год - не превышают установленный норматив; 2017 год - не превышают установленный норматив; 2018 год - не превышают установленный норматив; 2019 год - не превышают установленный норматив. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации: 2014 год - 94,3%%; 2015 год - 97,8%%; 2016 год - 98,9%%; 2017 год - 97,0%%; 2018 год - 97,3%%; 2019 год - 97,0%%. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0%%; 2015 год - 0%%; 2016 год - 0%%; 2017 год - 0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%%. Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1977958,9 тыс. руб.; 2015 год - 2212419,0 тыс. руб.; 2016 год - 2358647,8 тыс. руб.; 2017 год - 2133123,0 тыс. руб.; 2018 год - 2140571,0 тыс. руб.; 2019 год - 2140571,0 тыс. руб. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 75,9%%; 2015 год - не более 76,5%%; 2016 год - не более 88,0%%; 2017 год - не более 85,4%%; 2018 год - не более 86,4%%; 2019 год - не более 84,2%%. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,03; 2015 год - 0; 2016 год - 0; 2017 год - 0; 2018 год - 0; 2019 год - 0. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации: 2014 год - 0%%; 2015 год - 0%%; 2016 год - 0%%; 2017 год - 0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%%. Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,1%%; 2015 год - 0,1%%; 2016 год - 0,1%%; 2017 год - 0,1%%; 2018 год - 0,1%%; 2019 год - 0,1%%. Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2014 год - (-)265398,6 тыс. руб.; 2015 год - (-)424385,8 тыс. руб.; 2016 год - (-)252084,9 тыс. руб.; 2017 год - (-)73424,8 тыс. руб.; 2018 год - без дефицита; 2019 год - без дефицита. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5,8%%; 2015 год - не более 10,0%%; 2016 год - не более 10,0%%; 2017 год - не более 5,0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%% |
| Средства бюджета города Брянска | 203158,1 | 282854,1 | 341677,8 | 302004,3 | 270789,9 | 271300,0 | |||
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Брянска" (2016 - 2019 годы) | Финансовое управление Брянской городской администрации | Всего | - | - | 313969,6 | 275269,7 | 246787,6 | 247215 | Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - 2 358 647,8 тыс. руб.; 2017 год - 2 133 123,0 тыс. руб.; 2018 год - 2 140 571,0 тыс. руб.; 2019 год - 2 140 571,0 тыс. руб. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 88,0%%; 2017 год - не более 85,4%%; 2018 год - не более 86,4%%; 2019 год - не более 84,2%%. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2016 год - 0%%; 2017 год - 0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%%. Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2016 год - (-)252084,9; 2017 год - (-)73424,8; 2018 год - без дефицита; 2019 год - без дефицита. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 10,0%%; 2017 год - не более 5,0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%% |
| Средства бюджета города Брянска | 313969,6 | 275269,7 | 246787,6 | 247215 | |||||
| 1. "Управление муниципальным долгом города Брянска" | Финансовое управление Брянской городской администрации | Всего | - | - | 313969,6 | 275269,7 | 246787,6 | 247215 | |
| Средства бюджета города Брянска | - | - | 313969,6 | 275269,7 | 246787,6 | 247215 | |||
| Основные мероприятия муниципальной программы: | Финансовое управление Брянской городской администрации | Всего | 177179,3 | 255661 | - | - | - | - | Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1977958,9 тыс. руб.; 2015 год - 2212419,0 тыс. руб. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 75,9%%; 2015 год - не более 76,5%%. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0%%; 2015 год - 0%%. Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2014 год - (-)265398,6; 2015 год - (-)424385,8. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5,8%%; 2015 год - не более 10,0%% |
| Средства бюджета города Брянска | 177179,3 | 255661 | - | - | - | - | |||
| 1. Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Брянска" | |||||||||
| 2. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Финансовое управление Брянской городской администрации | Всего | 25978,8 | 27193,1 | 27708,2 | 26734,6 | 24002,3 | 24085 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации: 2014 год - 70,4%%; 2015 год - 67,0%%; 2016 год - 48,7%%; 2017 год - 79,9%%; 2018 год - 79,2%%; 2019 год - 79,3%%. Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации: 2014 год - не превышают установленный норматив; 2015 год - не превышают установленный норматив; 2016 год - не превышают установленный норматив; 2017 год - не превышают установленный норматив; 2018 год - не превышают установленный норматив; 2019 год - не превышают установленный норматив. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации: 2014 год - 94,3%%; 2015 год - 97,8%%; 2016 год - 98,9%%; 2017 год - 97,0%%; 2018 год - 97,3%%; 2019 год - 97,0%%. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,03; 2015 год - 0; 2016 год - 0; 2017 год - 0; 2018 год - 0; 2019 год - 0. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации: 2014 год - 0%%; 2015 год - 0%%; 2016 год - 0%%; 2017 год - 0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0%%. Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,1%%; 2015 год - 0,1%%; 2016 год - 0,1%%; 2017 год - 0,1%%; 2018 год - 0,1%%" 2019 год - 0,1%% |
| Средства бюджета города Брянска | 25978,8 | 27193,1 | 27708,2 | 26734,6 | 24002,3 | 24085 | |||
Заведующий сектором аналитической
работы и учета долговых обязательств
Н.Н.КОНОНЕНКОВА
Начальник бюджетного отдела
С.Н.ВОРОНЦОВА
Первый заместитель Главы
городской администрации
В.Н.ПРЕДЕХА