Закон Брянской области от 09.06.2001 № 48-з
Об исполнении областного бюджета за 2000 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН Брянской области Об исполнении областного бюджета за 2000 год Принят Брянской областной Думой 29 мая 2001 года Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за2000 год по доходам в сумме 2 546 027,3 тыс. рублей, по расходам - всумме 2 525 889,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами всумме 20 138 тыс. рублей согласно приложению. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. Глава администрации Брянской области Ю.Е.Лодкин г.Брянск 9 июня 2001 г. N 48-з Приложение к закону Брянской области "Об исполнении областного бюджета за 2000 год" ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2000 ГОД (тыс. рублей)+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦КБК ¦ДОХОДЫ ¦Утвержден- ¦Уточненный¦Исполнено¦Отклонение ¦% исполн.¦¦доходов¦ ¦ный план на¦план ¦ ¦от ¦к уточ- ¦¦ ¦ ¦2000 год ¦ ¦ ¦уточненного¦ненному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плана ¦плану ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 598039 647767 606145 -41622 93,6 1010000 Налог на прибыль (доход), прирост 211876 236276 236694 418 100,2 капитала 1010101 Налог на прибыль (доход) предприятий и 92269 107669 95330 -12339 88,5 организации 1010106 Налог на доходы видеосалонов 2 2 23 21 1150,0 1010201 Подоходный налог с физических лиц 119400 128400 141115 12715 109,9 1010400 Налог на доходы казино, игорных домов 205 205 226 21 110,2 1020000 Налоги на товары и услуги. 243993 269321 233272 -36049 86,6 Лицензионные и регистрационные сборы 1020100 Налог на добавленную стоимость 75899 75899 72862 -3037 96,0 1020200 Акцизы 78904 104232 70495 -33737 67,6 в том числе: 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья 15000 15000 26760 11760 178,4 1020204 Водка, ликеро-водочные изделия и спирт 89232 89232 43500 -45732 48,7 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 1926 1926 2016 90 104,7 1020600 Налог на покупку иностранных денежных 1262 1262 3070 1808 243,3 знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте 1020700 Налог с продаж 86002 86002 84829 -1173 98,6 1030000 Налоги на совокупный доход 9415 9415 16628 7213 176,6 1030100 Единый налог на совокупный доход для 830 830 2627 1797 316,5 субъектов малого предпринимательства 1030200 Единый налог на вмененный доход для 8585 8585 14001 5416 163,1 определенных видов деятельности 1040000 Налоги на имущество 96089 96089 94413 -1676 98,3 1040200 Налог на имущество предприятий 96089 96089 94413 -1676 98,3 1050000 Платежи за пользование природными 36666 36666 25208 -11458 68,8 ресурсами 1050100 Платежи за пользование недрами 6445 6445 3168 -3277 49,2 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 16438 16438 11931 -4507 72,6 1050500 Плата за пользование водными объектами 766 766 460 -306 60,1 1050702 Земельный налог 13017 13017 9647 -3370 74,1 1054000 Прочие платежи за пользование 2 2 природными ресурсами 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы -70 -70 1400400 Прочие налоговые платежи и сборы -70 -70 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16262 16572 20105 3533 121,3 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 5586 5586 9428 3842 168,8 государственной и муниципальной собственности,или от деятельности, в том числе: 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим 190 190 225 35 118,4 государству 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 5396 5396 9202 3806 170,5 находящегося в государственной и муницип. собствен. 2010201 Арендная плата за земли 5 5 20 15 400,0 сельскохозяйственного назначения 2010202 Арендная плата за земли городов и 4995 4995 8355 3360 167,3 поселков 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 396 396 827 431 208,8 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010600 Доходы от оказания услуг или 1 1 компенс. затрат гос-ва 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба, 4332 4642 7832 3190 168,7 в т.числе: в т. ч. штрафы от транспортной 1650 1650 3009 1359 182,4 инспекции 2070100 поступление сумм за выпуск и 552 552 1770 1218 320,7 реализ. продукции, изготовлен. с отступлен. от стандарт. и техн. условий 2070200 Санкции за нарушение порядка 11 11 4 -7 36,4 применения цен 2070300 Административные штрафы и иные 3769 4079 6058 1979 148,5 санкции, включ. штрафы за нарушение правил дорожн. движения 2090000 Прочие неналоговые доходы 6344 6344 2845 -3499 44,8 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 862691 1916058,3 1916058,3 100,0 3020000 ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 862691 1916058,3 1916058,3 100,0 3020200 Субвенции 20000 20000 100,0 3020300 Средства, полученные по взаимным 330122 330122 100,0 расчетам 3020301 Средства, полученные по взаимным 328601 328601 100,0 расчетам из федерального бюджета 3020305 Средства, полученные по взаимным 1521 1521 100,0 расчетам из местных бюджетов 3020400 Трансферты 862691 1565936,3 1565936,3 100,0 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ 6167 6167 3719 -2448 60,3 ФОНДОВ 4060000 ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА 4380 4380 2644 -1736 60,4 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 4060200 Территориальный фонд воспроизводства 4380 4380 2644 -1736 60,4 минерально-сырьевой базы 4110000 ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ 1787 1787 1075 -712 60,2 ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ Итого доходов 1483159 2586564,3 2546027,3 -40537 98,4 Собственные доходы 620468 670506 629969 -40537 94,0 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 0100 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА -4335 -4335 БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 0120 Изменение остатков средств бюджета на -4335 -4335 счетах в банках в рублях 0121 остатки на начало отчетного периода 4102 4102 0122 остатки на конец отчетного периода 8437 8437 0200 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И -16395 -16395 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0270 Прочие государственные и -16395 -16395 муниципальные ценные бумаги 0273 Государственные ценные бумаги -16395 -16395 субъектов Российской Федерации 0274 Привлечение средств 56160 500 -55660 0,9 0275 Погашение основной суммы 56160 15210 -40950 27,1 задолженности 0275 Погашение векселей 1685 0400 БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, -2822 -2822 ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 0401 получение бюджетных ссуд 36000 36000 0402 погашение основной суммы 38822 38822 задолженности 0500 ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ 3000 3433 433 114,4 ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 0501 - Получение кредитов (бюджетных ссуд) 16526 16399 -127 99,2 0501 - Привлечение 71348 0501 1. Возврат задолженности номинала 56160 облигаций 0501 2. Купонный доход 15188 05012 1. Остатки бюджетных средств, 3000 - направленных на дополнительные расходы 05013 2. Возврат задолженности по товарному 13526 250 -13276 1,8 кредиту 1995г. и процентам за пользование им 05014 3. Возврат районами процентов по 16149 16149 рассроченным кредитам и товарному кредиту 1996 года (денежное перечисление и федеральный зачет) 0502 - Погашение основной суммы 71348 13526 12966 -560 95,9 задолженности 0502 1. Погашение номинала по облигациям 56160 (регистрационные номера МФ 27-3-00271, МФ 27-3-00272) 0502 1. Выплата купонного дохода держателям 15188 облигаций (регистрационные номера МФ 27-3-00270, МФ 27-3-00271, МФ 27-3- 00272) 0502 1. Погашение задолженности 13526 300 -13226 2,2 сельхозтоваропроизводителям по постановлению администрации области от 01.03.2000 N 84 до 01.01.2001 0502 2. Гашение процентов по рассроченным 12666 12666 кредитам и товарному кредиту 1995 года (денежное перечисление и федеральный зачет) 0600 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ -19 -19 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0610 поступления от приватизации -43 -43 организации, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0620 поступления от продажи государством 24 24 принадлежащих ему акций организаций ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 3000 -20138 -23138 - 671,3 ФИНАНСИРОВАНИЯ+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦КФСР ¦Расходы ¦Утвержден- ¦Уточненный¦Исполнено¦Отклонение ¦% исполн.¦¦ ¦ ¦ный план на¦план ¦ ¦от ¦к уточ- ¦¦ ¦ ¦2000 год ¦ ¦ ¦уточненного¦ненному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плана ¦плану ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 90130,0 91487,1 88992,2 -2423,9 97,27% САМОУПРАВЛЕНИЕ 0102 - Функционирование законодательных (представительных) 8870,0 8870,0 8374,0 -496,0 94,41% органов государственной власти 0102 1. Областная Дума 8870,0 8870,0 8374,0 -496,0 94,41% 0103 - Функционирование исполнительных органов государственной 68286,0 70190,6 68857,7 -1261,9 98,10% власти 0103 1. Администрация области 35908,0 36053,0 35389,0 -664,0 98,16% 0103 2.Управление образования 2313,0 2313,0 2313,0 100,00% 0103 3. Управление культуры 1103,0 1103,0 1102,0 -1,0 99,91% 0103 4. Департамент здравоохранения 2657,0 2657,0 2620,0 -37,0 98,61% 0103 5. Управление социальной защиты населения 5680,0 5894,5 5894,0 -0,5 99,99% 0103 6. Управление труда 2975,0 2933,0 2546,0 -387,0 86,81% 0103 7. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 4414,0 4912,3 4912,3 100,00% 0103 8. Управление торговли и бытовых услуг 1310,0 1310,0 1300,0 -10,0 99,24% 0103 9. Государственная жилищная инспекция Брянской области 504,0 516,2 516,2 100,00% 0103 10. Управление ветеринарии 2728,0 2728,0 2599,0 -129,0 95,27% 0103 11. Управление архитектуры и градостроительства 913,0 913,0 910,0 -3,0 99,67% 0103 12. Управление печати и информации 709,0 652,4 652,4 100,00% 0103 13. Комитет по физической культуре и спорту 652,0 652,0 651,0 -1,0 99,85% 0103 14. Комитет по экономической политике 2309,0 2404,9 2405,0 0,1 100,00% 0103 15. Комитет по управлению госимуществом 524,0 524,0 510,0 -14,0 97,33% 0103 16. Управление цен 957,0 964,5 964,0 -0,5 99,95% 0103 17. Избирательная комиссия 327,0 425,0 414,0 -11,0 97,41% 0103 18. Комитет лицензирования 1103,0 1157,8 1157,8 100,00% 0103 19. Управление газификации 1200,0 1420,0 1416,0 -4,0 99,72% 0103 20. Областная государственная семенная инспекция 657,0 586,0 -71,0 0104 - Деятельность финансовых и налоговых органов 8620,0 7787,0 7715,0 -72,0 99,08% 0104 1. Финансовое управление 6420,0 6543,0 6475,0 -68,0 98,96% 0104 2. КРУ МФ - выполнение договорных обязательств по проведению 300,0 300,0 300,0 100.00% проверок по заданиям органов власти 0104 3. Управление Министерства по налогам и сборам Российской 500,0 500,0 500,0 100,00% Федерации по Брянской области 0104 4. Расходы по переходу на казначейскую систему исполнения 1400,0 444,0 440,0 -4,0 99,10% областного бюджета 0105 - Прочие расходы на общегосударственное управление 4354,0 4639,5 4045,5 -594,0 87,20% 0105 1. Областная архивная служба 1359,0 1644,5 1644,5 100,00% 0105 2. Агентство по Брянской области Центрального межрегионального 235,0 235,0 201,0 -34,0 85,53% территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению 0105 3. Брянское областное отделение Российской транспортной 2760,0 2760,0 2200,0 -560,0 79,71% инспекции 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 2700,0 2700,0 2675,0 -25,0 99,07% 0201 - Федеральная судебная система 2700,0 2700,0 2675,0 -25,0 99,07% 0201 1. Управление судебного департамента в Брянской области 2700,0 2700,0 2675,0 -25,0 99,07% 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1455 1365,0 543,0 -822,0 39,78% 0403 - Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 1455 1365,0 543,0 -822,0 39,78% 0403 1. Военный комиссариат Брянской области 1455 1365,0 543,0 -822,0 39,78% 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 43887,0 47057,0 47019,0 -38,0 99,92% ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0501 - Органы внутренних дел 16853,0 17718,0 17718,0 100,00% 0501 1. УВД Брянской области 15533,0 16398,0 16398,0 100,00% в том числе: 0501 Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% на 1998-2000 годы ("Правопорядок") 0501 Центр временной изоляции несовершеннолетних 1020,0 979,0 974,0 -5,0 99,49% 0501 2. СМЭУ ГИБДД УВД Брянской области 1190,0 1190,0 1190,0 100,00% 0501 3. ГИБДД УВД Брянской области 130,0 130,0 130,0 100,00% 0502 - Внутренние войска 900,0 389,0 389,0 100,00% 0502 1. Финансовая поддержка войсковой части N 6703 900,0 389,0 389,0 100,00% 0504 - Органы налоговой полиции 300,0 300,0 300,0 100,00% 0504 1. УФСНП по Брянской области 300,0 300,0 300,0 100,00% 0509 - Государственная противопожарная охрана 25540,0 28206,0 28199,0 -7,0 99,98% 0509 1. УГПС УВД Брянской области 25540,0 28206,0 28199,0 -7,0 99,98% в том числе 0509 Пожарная часть N 6 Брянского химического завода (г. Сельцо) 1196,0 1196,0 1148,0 -48,0 95,99% 0509 программа "Пожарная безопасность и социальная защита на 1998- 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 2000 годы" 0510 - Органы юстиции 294,0 444,0 413,0 -31,0 93,02% 0510 1. Управление юстиции 294,0 294,0 263,0 -31,0 89,46% 0510 2. УИН Брянской области (постановление областной Думы N 2-1151 от 30.05.2000 ) 150,0 150,0 100,00% 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 204634,0 235660,0 226762,0 -8898,0 96,22% 0701 - Топливно-энергетический комплекс 29000,0 18315,0 15379,0 -2936,0 83,97% 0701 1. ОАО "Брянскоблгаз" 6000,0 6000,0 6000,0 100,00% 0701 2. ОАО "Брянсктоппром" 19450,0 9950,0 7980,0 -1970,0 80,20% 0701 3. Комитет природных ресурсов 400,0 400,0 125,0 -275,0 31,25% 0701 4. ГУ "Брянсксельлес" 150,0 150,0 50,0 -100,0 33,33% 0701 5. ОАО "Брянский гортопсбыт" 1500,0 1500,0 909,0 -591,0 60,60% 0701 6. ОАО "Кожановское торфобрикетное" 1500,0 315,0 315,0 100,00% 0707 - Строительство, архитектура 175634,0 217345,0 211383,0 -5962,0 97,26% 0707 1. Управление архитектуры и градостроительства 100,0 100,0 45,0 -55,0 45,00% 0707 2. Компенсация строительства домов жилищно-строительных 4290,0 10960,0 10217,0 -743,0 93,22% кооперативов 0707 3. Газификация области, в т.ч. в сельской местности 119000,0 119000,0 119000,0 100,00% 0707 4. Капитальные вложения на объекты областной и муниципальной 49000,0 59497,0 55601,0 -3896,0 93,45% собственности 0707 5. Капитальные вложения в жилищное строительство 3244,0 1688,0 420,0 -1268,0 24,88% 0707 6. Федеральная программа "Социально-экономическое развитие 18100,0 18100,0 100,00% Брянской области на период 1998-2000 годов" 0707 7. Возмещение расходов федерального бюджета по федеральной 8000,0 8000,0 100,00% программе "Социально-экономическое развитие Брянской области на период 1998-2000 годов" 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 186567,0 199016,7 173508,0 -25508,7 87,18% 0801 - Сельскохозяйственное производство 160332,0 159330,7 145366,0 -13964,7 91,24% 0801 1. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 138270,0 136460,2 124841,0 -11619,2 91,49% 0801 1.1. Программа "Плодородие" 45000,0 41100,0 37993,0 -3107,0 92,44% 0801 1.2. Внутрихозяйственное землеустройство и рекультивация земель 300,0 300,0 208,0 -92,0 69,33% 0801 1.3. Дотация на продукцию животноводства 3600,0 2162,0 1693,0 -469,0 78,31% 0801 1.4. Программа "Племенное животноводство" 14200,0 15238,0 13984,0 -1254,0 91,77% 0801 в том числе поддержка госплемконезавода "Локотской" 200,0 200,0 200,0 100,00% 0801 1.5. Приобретение сельскохозяйственной техники 40000,0 39132,0 38069,0 -1063,0 97,28% 0801 1.6. Дотация на элитное семеноводство 15000,0 15500,0 15460,0 -40,0 99,74% 0801 1.7. Поддержка фермерских хозяйств 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 0801 1.8. Финансирование научных разработок и подготовки кадров в 1190,0 1190,0 1120,0 -70,0 94,12% сельском хозяйстве 0801 1.9. Программа "Использование радиоимуннопротекторных 350,0 108,0 108,0 100,00% растений" 0801 1.10. Программа развития льноконоплеводства и промышленности 1500,0 1432,0 1424,0 -8,0 99,44% первичной обработки льна и конопли в Брянской области на 1996- 2000 годы 0801 1.11. Программа "Хмель" 30,0 30,0 30,0 100,00% 0801 1.12. Программа развития свекловодства в Брянской области на 1996- 3800,0 3501,0 3455,0 -46,0 98,69% 2000 годы 0801 1.13. Содержание и эксплуатация внутрихозяйственной 300,0 300,0 300,0 100,00% мелиоративной сети 0801 1.14. Капитальные вложения на обустройство села 12000,0 11850,2 9230,0 -2620,2 77,89% 0801 1.15. Программа "Ветсанутильзавод" на 2000 год 154,0 112,0 -42,0 72,73% 0801 1.16. Оплата первоначального взноса по лизингу 3000,0 192,0 -2808,0 6,40% 0801 1.17. Премирование победителей областного соревнования в отраслях растениеводства и животноводства 97,0 97,0 100,00% 0801 1.18. Ликвидация стихийных бедствий 366,0 366,0 100,00% 0801 2. Управление ветеринарии 22062 22870,5 20525,0 -2345,5 89,74% в том числе 0801 2.1. Комплексная программа борьбы с лейкозом крупного рогатого 2844 2844,0 871,0 -1973,0 30,63% скота в Брянской области на 1998-2000 годы 0801 2.2. Региональная программа борьбы с заболеваемостью людей и 660 660,0 573,0 -87,0 86,82% животных лептоспирозом в Брянской области в 1998 - 2000 годах 0801 2.3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Брянской области 1694 1694,0 1672,0 -22,0 98,70% на 1999 - 2000 годы 0801 2.4. Программа по охране территории Брянской области от завоза и 1383 1383,0 1383,0 100,00% распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсических веществ на 1999 - 2000 годы 0802 - Земельные ресурсы 2000 2000,0 2000,0 100,00% 0802 1.Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 2000 2000,0 2000,0 100,00% 0803 - Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 20000,0 20000,0 20782,0 782,0 103,91% 0803 1. Обеспечение поручительства по кредитам, полученным ГУП 20350 70411,0 4577,0 -65834,0 6,50% "Брянская областная продовольственная корпорация" 0803 1а. Возврат сумм от ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" -20350 -70411,0 -3485,0 66926,0 4,95% 0803 2. Обеспечение поручительства по кредитам, полученным ЗАО 190500,0 "Мелькрукк" и ОАО "Унечское предприятие хлебопродуктов" 0803 2а. Возврат сумм от ЗАО "Мелькрукк" и ОАО "Унечское -190500,0 предприятие хлебопродуктов" 0803 3. ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" 20000 20000,0 19690,0 -310,0 98,45% 0805 - Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 4235,0 17686,0 5360,0 -12326,0 30,31% 0805 1. Государственная семенная инспекция 3435 2778,0 2712,0 -66,0 97,62% 0805 2. Погашение задолженности федерального бюджета по 800 800,0 670.0 -130,0 83.75% постановлению администрации области N 180 от 16.04.96 0805 3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Возмещение 1978,0 1978,0 100,00% ущерба сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в 1999 году от засухи 0805 4. Финансовая помощь администрации Клетнянского района для СПК "Община духоборов" 0805 5. Ликвидация стихийных бедствий (за счет средств, поступивших из 12130,0 -12130,0 федерального бюджета по взаимным расчетам) 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 15036,0 15297,0 13307,0 -1990,0 86,99% ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0902 - Лесные ресурсы 13338,0 13338,0 11373,0 -1965,0 85,27% 0902 1. Комитет природных ресурсов 12400 12400,0 10451,0 -1949,0 84,28% 0902 2. ГУ "Брянсксельлес" 600 600,0 584,0 -16,0 97,33% 0902 3. Брянское государственное опытное лесоохотничье хозяйство 220 220,0 220,0 100,00% 0902 4. Брянское военное лесничество 44 44,0 44,0 100,00% 0902 5. Учебно-опытный лесхоз БГИТА 74 74,0 74,0 100,00% 0903 - Охрана окружающей природной среды, животного и 335,0 365,0 365,0 100,00% растительного мира 0903 1. Заповедник "Брянский лес" 100 100,0 100,0 100,00% 0903 2. Комитет по охране окружающей среды Брянской области 235 265,0 265,0 100,00% (содержание инспекции государственного экологического контроля) 0904 - Гидрометеорология 146 146,0 146,0 100,00% 0904 1. Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 146 146,0 146,0 100,00% 0906 - Прочие расходы в области охраны окружающей природной 1217 1448,0 1423,0 -25,0 98,27% среды и природных ресурсов 0906 1. Государственная инспекция по маломерным судам 1217 1448,0 1423,0 -25,0 98,27% 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И 38421,0 86221,0 86221,0 100,00% ИНФОРМАТИКА 1001 - Автомобильный транспорт 28421,0 52221,0 52221,0 100,00% 1001 1. ОАО ААК "Брянскавтотранс" 23421,0 32921,0 32921,0 100,00% 1001 2. АК-1403 6800,0 6800,0 100,00% 1001 3. Приобретение и капитальный ремонт подвижного состава 5000,0 12500,0 12500,0 100,00% пассажирского транспорта 1002 - Железнодорожный транспорт 10000 34000,0 34000,0 100,00% 1002 1. Брянское отделение Московской железной дороги 10000 34000,0 34000,0 100,00% 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5,0 5,0 100,00% 1102 - Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 5,0 5,0 100,00% 1102 1. Торгово-промышленная палата 5,0 5,0 100,00% 1200 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12333,0 16380,0 12055,0 -4325,0 73,60% 1203 - Прочие структуры коммунального хозяйства 12333,0 16380,0 12055,0 -4325,0 73,60% 1203 1. ГУП ЖКХ Брянской области "Брянскоблжилкомхоз" 6210 11055,0 11055,0 100,00% 1203 2. Управление домами администрации области 1000 1000,0 1000,0 100,00% 1203 3. Содержание объектов ЖКХ областной собственности (ГП ЖКХ 5123 15,0 -15,0 "Согласие", ГП ЖКХ "Брянскстрой" и других объектов), переданных в муниципальную собственность, и подготовка к зиме 1203 4. Содержание жилищного фонда, переданного в ведение органов 4310,0 -4310,0 местного самоуправления (за счет средств, полученных по взаимным расчетам из федерального бюджета) 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И ПОСЛЕДСТВИИ 4267,0 5364,0 5093,0 -271,0 94,95% СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1302 - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 3459,0 4513,0 4244,0 -269,0 94,04% ситуаций 1302 1. Главное управление по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 3459 4384,0 4145,0 -239,0 94,55% стихийных бедствий Брянской области 1302 2. ГП "Брянскгипроводхоз" 129,0 99,0 -30,0 76,74% 1303 - Гражданская оборона 808,0 851,0 849,0 -2,0 99,76% 1303 1. Учебно-методический центр по ГО и ЧС Брянской области 808 851,0 849,0 -2,0 99,76% 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 112962,0 110457,0 108296,0 -2161,0 98,04% 1402 - Общее образование 45900,0 46171,0 46168,0 -3,0 99,99% 1402 1. Управление образования 45900,0 46171,0 46168,0 -3,0 99,99% 1403 - Начальное профессиональное образование 2047,0 2221,0 2221,0 100,00% 1403 1. Управление образования 2047,0 2221,0 2221,0 100,00% 1403 в том числе поддержка ПТУ 1000 1000,0 1000,0 100,00% 1404 Среднее профессиональное образование 25206,0 26564,0 26358,0 -206,0 99,22% 1404 1. Управление образования 11214,0 11945,0 11943,0 -2,0 99,98% 1404 2. Управление культуры 6929 7556,0 7556,0 100,00% 1404 3. Департамент здравоохранения 6563 6563,0 6456,0 -107,0 98,37% 1404 4. Поддержка средних специальных учебных заведений (резерв) 500 500,0 403,0 -97,0 80,60% 1405 - Переподготовка и повышение квалификации 3038,0 3172,0 2583,0 -589,0 81,43% 1405 1. Администрация Брянской области 126 126,0 3,0 -123,0 2,38% 1405 2. Управление образования 1948,0 2082,0 2082,0 100,00% 1405 3. Департамент здравоохранения 921 921,0 458,0 -463,0 49,73% 1405 4. Управление социальной защиты населения 40 40,0 40,0 100,00% 1405 5. Финансовое управление 3 3,0 -3,0 1406 - Высшее профессиональное образование 7100,0 7266,0 6036,0 -1230,0 83,07% 1406 1. БГПУ (Новозыбковский филиал) 1200 1200,0 833,0 -367,0 69,42% 1406 7. Поддержка вузов 5900,0 6066,0 5203,0 -863,0 85,77% 1406 в том числе: 1406 7.1.БГТУ 1000 1000,0 1000,0 100,00% 1406 в том числе капвложения 500,0 500,0 500,0 100,00% 1406 7.2.БГСХА 2600 2752,0 2364,0 -355,0 85,90% 1406 в том числе капвложения 2600 2600,0 2212,0 -355,0 85,08% 1406 7.3.БГИТА 800 507,0 337,0 -470,0 41,76% 1406 7.4.БГПУ 1000 1007,0 1002,0 -5,0 99,50% 1406 в том числе капвложения 900 900,0 895,0 -5,0 99,44% 1406 7.5. Брянский филиал Юридического института МВД России 500 500,0 500,0 100,00% 1406 в том числе капвложения 500 500,0 500,0 100,00% 1407 - Прочие расходы в области образования 29671,0 25063,0 24930,0 -133,0 99,47% 1407 1. Управление образования 11868,0 7575,0 7569,0 -6,0 99,92% 1407 в том числе: 1407 программа "Развитие образования в Брянской области на 1999-2000 330 330,0 330,0 100,00% годы" 1407 проезд студентов 1449 1449,0 1449,0 100,00% 1407 2. Комитет по физической культуре 151 151,0 151,0 100,00% 1407 3. Управление внутренних дел 112 112,0 111,0 -1,0 99,11% 1407 4. Брянский региональный центр профессиональной ориентации и 80 80,0 80,0 100,00% психологической поддержки населения 1407 5. Летнее оздоровление детей и подростков 13000 12685,0 12670,0 -15,0 99,88% 1407 6. Капитальные вложения по программе "Развитие образования в 3000 3000,0 3000,0 100,00% Брянской области на 1999-2000 годы" 1407 7.Поддержка студенческого спорта 60 60,0 60,0 100,00% 1407 8. Разработки в области науки 700 700,0 700,0 100,00% 1407 9. Изготовление бланков для бухгалтерского и налогового учета 600 600,0 534,0 -66,0 89,00% 1407 10. Поддержка областной организации общества "Знание" 100 100,0 55,0 -45,0 55,00% 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 21871,0 22718,4 22576,0 -142,4 99,37% 1501 - Культура и искусство 20340,0 21082,4 20971,0 -111,4 99,47% 1501 1. Управление культуры 19340,0 20082,4 19971,0 -111,4 99,45% 1501 в том числе: 1501 программа "Сохранение и развитие культуры на территории 3065 3035,0 2975,0 -60,0 95.02% Брянской области" 1501 поддержка театров и филармоний 4893 5932,4 5932,0 -0,4 99.99% 1501 2. Государственные капитальные вложения по программе 1000 1000,0 1000.0 100,00% "Сохранение и развитие культуры на территории Брянской области" 1502 - Кинематография 1049 1049,0 1049,0 100,00% 1502 1. ГП "Брянсккиновидеопрокат" 1049 1049,0 1049,0 100,00% 1503 - Прочие мероприятия в области культуры и искусства 482,0 587,0 556,0 -31,0 94,72% 1503 2. Областная писательская организация 255 360,0 329,0 -31,0 91,39% 1503 3. Книга Памяти 227 227,0 227,0 100,00% 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 13100,0 13550,0 12650,0 -900,0 93,36% 1601 - Телевидение и радиовешание 400 400,0 230,0 -170,0 57,50% 1601 1. Поддержка государственной телерадиокомпании "Брянск" 400 400,0 230,0 -170,0 57,50% 1602 - Периодическая печать и издательства 11500 11500,0 10784,0 -716,0 93,77% 1602 1. Управление печати и информации 11500 11500,0 10784,0 -716,0 93,77% в том числе на поддержку районных (городских), объединенных газет, соучредителями которых являются: 1602 Брянская областная Дума 5750,0 5750,0 5392,0 -358,0 93,77% 1602 администрация Брянской области 5750,0 5750,0 5392,0 -358,0 93,77% 1602 Приобретение оборудования 1550,0 1550,0 100,00% 1602 Капитальное строительство 150,0 150,0 100,00% 1603 - Прочие средства массовой информации 1200,0 1650,0 1636,0 -14,0 99,15% 1603 1. Информационное обеспечение деятельности администрации 600 1050,0 1050,0 100,00% области 1603 2. Информационное обеспечение деятельности областной Думы 600 600,0 586,0 -14,0 97,67% 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 255524,0 308722,0 308837,0 115,0 100,04% 1701 - Здравоохранение 248950,0 299148,0 299263,0 115,0 100,04% 1701 1. Департамент здравоохранения 168160 176656,0 176771,0 115,0 100,07% 1701 В том числе: 1.1. Программы: 14677,0 14677,0 14778,0 101,0 100,69% 1701 1.1.1. Целевая программа по предупреждению распространения 364 364,0 364,0 100,00% заболевания СПИД (ВИЧ-инфекции) в Брянской области 1701 1.1.2. "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической 95 95,0 95,0 100,00% помощи" 1701 1.1.3. "Сахарный диабет" 1947 1947,0 1947,0 100,00% 1701 1.1.4. "Профилактика и лечение гипертонии" 173 173,0 173,0 100,00% 1701 1.1.5. "Безопасное материнство" 193 193,0 433,0 240,0 224,35% 1701 1.1.6. "Развитие гемодиализа в Брянской области" 8755 8755,0 8755,0 100,00% 1701 1.1.7. "Вакцинопрофилактика" 1416 1416,0 1416,0 100,00% 1701 1.1.8. Программа развития и совершенствования областной службы 100 100,0 100,0 100,00% медицины катастроф" 1701 1.1.9. "Предупреждение развития заболеваний щитовидной железы 1000 1000,0 868,0 -132,0 86,80% на территории Брянской области" 1701 1.1.10. "Совершенствование онкологической помощи населению 184 184,0 184,0 100,00% Брянской области" 1701 1.1.11. "Планирование семьи" 350 350,0 350,0 100,00% 1701 1.1.12. "Семейная медицина" 100 100,0 93,0 -7,0 93,00% 1701 1.2. Финансирование лечения детей в клиниках и институтах 600 600,0 664,0 64,0 110,67% г. Москвы 1701 1.3. Финансирование на спецдиспансеризацию населения юго- 1119 западных районов 1701 2. Брянский территориальный фонд медицинского страхования 75013,0 116715,0 116715,0 100,00% в том числе за население г. Брянска 24611,0 24611,0 100,00% 1701 3. Государственные капитальные вложения по программе "Борьба с 4500 4500,0 4500,0 100,00% туберкулезом в Брянской области" 1701 4. Государственные капитальные вложения по программе 529 529,0 529,0 100.00% "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению Брянской области" 1701 5. Государственные капитальные вложения по программе 748 748,0 748,0 100,00% "Совершенствование онкологической помощи населению Брянской области" 1702 - Санитарно-эпидемиологический надзор 70 70,0 70,0 100,00% 1702 1. Центр госсанэпиднадзора 70 70,0 70,0 100,00% 1702 в том числе программа "Охрана территории Брянской области от 70 70,0 70,0 100,00% завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсических веществ" 1703 - Физкультура и спорт 6504,0 9504,0 9504,0 100,00% 1703 1. Комитет по физкультуре и спорту 2504,0 2504,0 2504,0 100,00% 1703 в том числе: спортмероприятия 1604 1604,0 1604,0 100,00% 1703 детский футбол 200 200,0 200,0 100,00% 1703 команда "Сокол" 500 500,0 500,0 100,00% 1703 ФСК "Локомотив" 200 200,0 200,0 100,00% 1703 2. Футбольный клуб "Динамо" 3000 6000,0 6000,0 100,00% 1703 3. Хоккейный клуб "Десна" 1000 1000,0 1000,0 100,00% 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133500,0 515915,8 514998,0 -917,8 99,82% 1801 - Учреждения социального обеспечения 24060 27375,4 27438,0 62,6 100,23% 1801 1. Управление социальной защиты 24060 27375,4 27438,0 62.6 100.23% в том числе: 1801 Федеральная программа "Социально-экономическое развитие Брянской области на период 1998-2000 годов" 1900,0 1900,0 100,00% 1802 - Социальная помощь 5980,0 10252,0 10265,0 13,0 100,13% 1802 1. Доплата к пенсиям по Закону "О государственной службе в 1200 2345,0 2260,0 -85,0 96,38% Брянской области" 1802 2. Компенсация приобретения инвалидами спецавтотранспорта и 1880 2507,0 2183,0 -324,0 87,08% бензина 1802 3. Протезирование 1300 2300,0 2120,0 -180,0 92,17% 1802 4. Прочие расходы 1600 3100,0 3702,0 602,0 119,42% 1803 - Молодежная политика 1100,0 1865,0 1852,0 -13,0 99,30% 1803 1. Программа "Молодежь Брянщины" 1000 1765,0 1752,0 -13,0 99,26% 1803 2. РОСТО (военно-патриотическая работа с молодежью) 100 100,0 100,0 100,00% 1806 - Прочие мероприятия в области социальной политики 7360,0 6486,0 5505,0 -981,0 84,88% в том числе: 1806 1. Программа "Социальная защита населения Брянщины" 6930 5119,0 5076,0 -43,0 99,16% 1806 2. Программа "Содействие занятости населения Брянской области на 260 260,0 60,0 -200,0 1998-2000 годы" 23,08% 1806 3. Финансовая поддержка Брянского областного общественно- 170 170,0 104,0 -66,0 государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 61,18% 1806 4. Брянский областной cовет ветеранов войны, труда, Вооруженных 700,0 30,0 -670,0 Сил и правоохранительных органов 4,29% 1807 - Государственные пособия гражданам, имеющим детей 95000,0 469937,4 469938,0 0,6 100,00% 1807 1. Единые ежемесячные пособия на детей 95000,0 469937,4 469938,0 0,6 100,00% 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 1901 - Обслуживание государственного внутреннего долга 1901 1. Выплата купонного дохода по облигациям администрации области 15188,0 12055,0 -3133,0 79,37% 1901 2. Возврат купонного дохода по облигациям администрации области -15188,0 -12055,0 3133,0 79,37% 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 277895,0 874024,1 873124,1 -900,0 99,90% 2101 - Финансовая помощь бюджетам других уровней 247399,0 873124,1 873124,1 100,00% 2101 1. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований 247399,0 384051,0 384051,0 100,00% 2101 в том числе на приобретение лекарственных препаратов для 12000 12000,0 12000,0 100,00% больных сахарным диабетом 2101 2. Субвенции муниципальным образованиям 127015,1 127015,1 100,00% 2101 3. Средства, переданные в нижестоящие бюджеты по взаимным расчетам 362058,0 362058,0 100,00% 2103 - Прочие мероприятия в области регионального развития 30496.0 900,0 -900,0 2103 Целевая дотация на реализацию Указа Президента РФ от 05.05.92 4000 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", Закона Российской Федерации от 18.04.91 N 1026-1 "О милиции", Федерального закона от 27.05.98 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 2103 2. Дотация в связи с введением новой сети в отраслях социально- 13000 культурной сферы 2103 3. Целевая дотация на реализацию государственных полномочий по 13496 900,0 -900,0 содержанию финансовых органов 2103 4. Целевая дотация на реализацию государственных полномочий по Закону Брянской области "О наделении органов местного самоуправления полномочиями Брянской области по государственной регистрации актов гражданского состояния" 2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 5100 5195,0 4265,0 -930,0 82,10% 2301 - Мобилизационная подготовка экономики 5100 5195,0 4265,0 -930,0 82,10% 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 57610,0 32262,2 20878,0 -11384,2 64,71% 3001 - Резервные фонды 6000,0 1676,2 597,0 -1079,2 35,62% 3001 1. Фонд непредвиденных расходов 1500 181,0 -181,0 3001 2. Резервный фонд материальных ресурсов для ликвидации 1500 800,0 -800,0 чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области 3001 3. Резервный фонд области 3000 695,2 597,0 -98,2 85,87% 3002 - Проведение выборов и референдумов 12907 12907,0 10631,0 -2276,0 82,37% 3002 1. Проведение выборов в Брянской области 12907 12907,0 10631,0 -2276,0 82,37% 3003 Бюджетные ссуды -8184,0 -8184,0 Ссуды, выданные нижестоящим бюджетам 156860,0 156860,0 Возврат ссуд от нижестоящих бюджетов 165044,0 165044,0 3004 - Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 38703,0 17679,0 17834,0 155,0 100,88% 3004 1. Содержание Ассоциации "Черноземье" 200 200,0 200,0 100,00% 3004 2. Программа по статистике 230 230,0 230,0 100,00% 3004 3. Программа "Свой дом" (на возвратной основе) 15000 15000,0 15000,0 100,00% 3004 4. Погашение задолженности по ссуде дорожному фонду Брянской 23273 1174,0 1174,0 100,00% области 3004 5. Территориальное управление госторгинспекции по Брянской 310,0 30,0 -280,0 9,68% области 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 6167,0 6167,0 4085,0 -2082,0 66,24% 3100 1. Фонд восстановления и охраны водных объектов 1787 1787,0 1019,0 -768,0 57,02% 3114 2. Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 4380 4380,0 2457,0 -1923,0 56,10% 3110 3. Областной инвестиционный страховой фонд 609,0 609,0 3100 - предоставление ссуд 10000 10000,0 11930,0 1930,0 119,30% 3100 - формирование фонда -10000 -10000,0 -11321,0 -1321,0 113,21% ИТОГО РАСХОДОВ 1483159,0 2589564,3 2525889,3 -63604,0 97,54%