Постановление Областной Думы Брянской области от 25.11.2004 № 3-1518
О согласовании программных мероприятий и размеров их финансирования областной целевой программы "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005-2007 годы)"
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2004 N 3-1518 О согласовании программных мероприятий и размеров их финансирования областной целевой программы "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005-2007 годы)" Рассмотрев проект областной целевой программы "Комплекснаяавтоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005-2007годы)", внесенный администрацией области, Брянская областная Дума ПОСТАНОВИЛА: 1.Согласовать программные мероприятия и размеры их финансированияобластной целевой программы "Комплексная автоматизация бюджетногопроцесса в Брянской области (2005-2007 годы)". 2. Направить настоящее постановление в администрацию Брянскойобласти. Председатель Брянской областной Думы С.Н.Понасов Программные мероприятия и размеры их финансирования согласованы постановлением Брянской областной Думы от 25.11.2004 N 3-1518 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005-2007 годы)" г.Брянск, 2004 год СОДЕРЖАНИЕПаспорт программы.Содержание проблемы.Цели и задачи программы.Сроки и этапы реализации программы.Ресурсное обеспечение программы.Механизм реализации программы.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.Оценка эффективности. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫНаименование программы Областная целевая программа "Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Брянской области (2005-2007 годы)"Дата принятия решения Решение о разработке программыо разработке принято постановлением администрациипрограммы, дата ее Брянской области от 4 октября 2004утверждения (наимено г. N 490вание и номерсоответствующегонормативного акта)Государственный Администрация Брянской областизаказчик программыЗаказчик Финансовое управление Брянской областиОсновной разработчик Финансовое управление Брянскойпрограммы областиЦели и задачи Цели: обеспечение реализации нормпрограммы, важнейшие федерального законодательства поцелевые показатели организации бюджетного процесса на территории области; повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации и несвоевременностью принятия управленческих решений. Задачи: достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов на основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую информационную систему; достижение высокой эффективности исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса в Брянской области; построение единой системы электронного документооборота и объединение всех участников бюджетного процесса в единую информационно-технологическую систему; реализация в высокой степени принципа прозрачности при осуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в соответствие с международными стандартами финансовой отчет ности в автоматизированном режимеСроки и этапы 2005-2007 годыреализации программыПеречень основных Анализ рынка программных продуктовмероприятий по составлению и исполнению бюджета; приобретение и установка вычислительной техники; приобретение и внедрение единого программного обеспечения в финансовом управлении, финансовых органах области, у главных распорядителей бюджетных средств и у конечных бюджетополучателей; создание единого информационного пространства с единым программным обеспечением, единым техническим подходом к решаемым задачам; интеграция с внешними сетями (организациями); поддержка, расширение и совершенствование корпоративной информационной сети в соответствии с требованиями времениИсполнитель основных Финансовое управление Брянскоймероприятий областиОбъемы и источники 14381500 рублей, областной бюджет:финансирования 2005 год-13121100 рублей; 2006 год - 1260400 рублейОжидаемые конечные Объединение в единуюрезультаты реализации информационно-технологическуюпрограммы автоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса, увеличение производительности труда в бюджетном менеджменте, минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации, экономия бюджетных средств за счет внедрения автоматизированных механизмов контроля при составлении и исполнении бюджета учреждениями областиСистема организации Управление реализацией программы иконтроля за контроль за ходом выполненияисполнением программы осуществляется на основании статьи 15 Закона Брянской области" от И апреля 2003 года N 20-3 "О разработке и реализации областных целевых программ и региональных программ развития местного самоуправления" Содержание проблемы В настоящсе время в финансовых органах области построеныинформационно-технические автоматизированные системы, выступающие какинтерпретаторы заложенных в них учетных схем и позволяющиеавтоматизировать лишь учетные функции финансовых органов (далеко невсе). Единственный результат от функционирования этих систем -уменьшение ручного труда относительно небольшого количествасотрудников. Ограниченность финансовых ресурсов при всевозрастающейпотребности в бюджетных средствах для предоставления бюджетных услуг исоциальной помощи, реформировать бюджетной сферы, переход на новыепринципы казначейского исполнения бюджета требуют серьезнойинформатизации и автоматизации бюджетного процесса на всех уровняхобщественного управления. Переход к бюджетированию по результатам,расширение бюджетных полномочий финансовых органов, необходимостьпостоянного повышения производительности труда из-за стремительногороста объемов информации, получение реальной экономии бюджетныхсредств на основе внедрения принципа прозрачности исполнения бюджетатребуют построения систем автоматизации бюджетного процесса напринципиально новых основах: система должна объединить в единую информационно-технологическуюавтоматизированную сеть всех участников бюджетного процесса: финансовое управление Брянской области, главных распорядителей(и, по возможности, получателей) средств областного бюджета,федеральное казначейство, финансовые органы муниципальных образований,управление Министерства по налогам и сборам, управление Центральногобанка России; система должна не просто автоматизировать участки работы, но имоделировать всю деятельность финансового управления в динамике,затрагивая все участки работы всех сотрудников финансовых органов иглавных распорядителей; система должна иметь возможность динамично развиваться, легко игибко адаптироваться к новым принципам управления и учета, к любымизменениям в законодательной базе и деятельности субъектов бюджетногопроцесса, к растущим потребностям пользователей. Такая широкая постановочная задача требует реализациистратегических и технических задач с вовлечением -различных ведомств,долгосрочного подхода, целеполагания, системы контроля внедрения иреализации цели и поставленных задач. Это предопределяетпрограммно-целевой метод ее решения. Цели и задачи программы Цели: обеспечение реализации норм федерального законодательствапо организации бюджетного процесса на территории области; повышение качества и количества предоставления бюджетных услуг наоснове высокой эффективности бюджетного процесса и экономии бюджетныхресурсов за счет увеличения производительности труда в финансовыхорганах, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью информации инесвоевременностью принятия управленческих решений. Задачи: достижение высокой эффективности составления проектов бюджетов наоснове интеграции субъектов бюджетного планирования в единуюинформационную систему; достижение высокой эффективности исполнения бюджетов всоответствии с бюджетным законодательством, финансовой дисциплины наоснове осуществления процедур санкционирования расходов в единойинформационно-коммуникационной автоматизированной системе; создание интегрированной системы анализа бюджетного процесса вБрянской области; построение единой системы электронного документооборота иобъединение всех участников бюджетного процесса в единуюинформационно-технологическую систему; реализация в высокой степени принципа прозрачности приосуществлении перевода бюджетного бухгалтерского учета и анализаконсолидированной отчетности в соответствие с международнымистандартами финансовой отчетности в автоматизированном режиме. Решение перечисленных стратегических задач может быть достигнутона основе создания на базе финансового управления Брянской областиавтоматизированной информационно-технической системы, построенной втрехуровневой архитектуре "клиент-сервер". Все уровни системы должныбыть реализованы независимо друг от друга, представлены тремясоставляющими: уровень пользователей, уровень обработки информации иуровень хранения информации, и обеспечивать реализацию поставленныхстратегических задач. Уровень пользователей - это автоматизированноерабочее место (АРМ), состоящее из персонального компьютера, локальноили удаленно подключенного в сеть, прикладного и почтовогопрограммного обеспечения. Удаленным пользователям необходима установкамодема для обмена данными с центральной базой данных.Предусматривается аренда выделенных линий связи для главныхраспорядителей бюджетных средств, имеющих много подведомственныхполучателей, остальные участники электронного взаимодействия смогутобмениваться по обычным, коммутируемым линиям связи. Уровень обработкиинформации состоит из коммуникационного оборудования, объединяющегопользователей в сеть, и сервера приложений и баз данных,обрабатывающего запросы пользователей. Кроме того, предусматриваетсяустановка программного обеспечения и специального оборудования дляобмена электронной почтой в рамках корпоративной сети, а такжерезервный канал связи через Интернет. Уровень хранения информации образуется дополнительным дисковыммассивом с возможностью резервирования баз данных, "горячей" (безотключения питания) заменой дисков. Все три уровня системы должны быть обеспечены источникамибесперебойного питания. Очень важным аспектом выполнения программы является возможностьмасштабирования всех уровней системы без остановки рабочего процесса. Перечень оборудования, необходимого для реализации данной целевойпрограммы, приведен в приложении. Сроки и этапы реализации программы--------------------T---------------T-------------T-----------¬¦Наименование ¦Срок ¦Затраты, ¦Исполнитель¦¦мероприятия ¦реализации ¦рублей ¦ ¦L-------------------+---------------+-------------+------------ Приобретение Первый квартал 13121100 Финансовое оборудования и 2005 года управление программного Брянской области обеспечения согласно пунктам 1- 6 приложения (мониторы ЖК- 13 шт.) Установка, До конца 2005 Финансовое управ настройка обору года ление Брянской дования и области программного совместно с обеспечения финансовыми согласно пунктам 1- отделами области 6 приложения и внедрение программного обеспечения по составлению и исполнению бюджета в финансовом управлении Брянской области, финансовом управлении г. Брянска и финансовых отделах области Приобретение Первое 846000 Финансовое оборудования полугодие 2006 управление согласно пункту 1 года Брянской области приложения (мониторы ЖК - 47 шт.) Аренда каналов До конца 414400 Финансовое связи на 2006, первого управление 2007 годы согласно квартала Брянской области пункту 7 приложения 2006 года Установка Первое Финансовое управ программного полугодие 2006 ление Брянской обеспечения по года области и составлению и главные исполнению бюджета распорядители и почтовых клиентов средств у главных областного распорядителей бюджета средств областного бюджета Установка До конца 2007 программного года обеспечения по составлению и исполнению бюджета и почтовых клиентов у конечных получателей средств областного бюджета Подключение всех 2006-2007 годы Финансовое участников управление бюджетного процесса Брянской области к почтовому серверу и серверу без данных финансового управления Итого 14381500-------------------------------------------------------------------- Все вышеперечисленные мероприятия должны производитьсяпараллельно с целью закончить выполнение программы до конца 2007 года. Ресурсное обеспечение программы Для реализации программы "Комплексная автоматизация бюджетногопроцесса в Брянской области (2005-2007 годы)" потребуется 14381500рублей из средств областного бюджета (приложение). Механизм реализации программы Программа реализуется поэтапно, в период с 2005 по 2007 год. На первом этапе (2005 год) приобретается оборудование испециальное единое программное обеспечение согласно пунктам 1-6приложения. До конца года производится создание на базе финансовогоуправления Брянской области автоматизированнойинформационно-технической системы, построенной в трехуровневойархитектуре "клиент-сервер" (уровень пользователей, уровень обработкиинформации, уровень хранения информации). Запускаются сервераприложений, баз данных и обработки почты (документооборот). Внедряетсяпрограммное обеспечение в финансовом управлении Брянской области,финансовом управлении г. Брянска и финансовых отделах области. Данный этап наиболее ресурсоемкий и требует высокой квалификацииспециалистов по информационным технологиям, так как для выполненияпоставленных задач необходимо применение самого современного,высокопроизводительного, высокотехнологичного, а значит сложного внастройке и обслуживании оборудования и программного-обеспечения. Всеработы должны быть выполнены до конца 2005 года силами финансовогоуправления. Кроме того, производится обучение специалистов финансовыхотделов по использованию специального программного обеспечения. На втором этапе (2006 год) производится установка программногообеспечения по составлению и исполнению бюджета, почтовых клиентов углавных распорядителей средств областного бюджета, доукомплектуютсяАРМ (пункт 1 приложения). Производится обучение специалистов главныхраспорядителей средств областного бюджета по использованиюспециального программного обеспечения. Для выполнения данных работпривлекаются как специалисты финансового управления, так иответственные сотрудники главных распорядителей средств областногобюджета. Кроме того, для создания единого информационного пространствафинансовым управлением арендуются дополнительные каналы связи(коммутируемые и выделенные линии согласно пункту 7 приложения).Предусматривается резервный канал связи через мировую компьютернуюсеть Интернет. Производится подключение участников бюджетного процессак почтовому серверу и серверу без данных финансового управления.Ведется мониторинг работы серверов и клиентов с целью выявления "узкихмест", проверки отказоустойчивости и защищенности сети. Настраиваетсярезервное копирование данных. На третьем этапе (2007 год) завершается установка программногообеспечения у конечных получателей средств областного бюджета. На этомэтапе работы проводятся специалистами главных распорядителей средствобластною бюджета со своими подведомственными организациями прикоординации и консультациях финансового управления Брянской области. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации Управление реализацией программы и контроль за ходом выполненияосуществляется на основании статьи 15 Закона Брянской области от 11апреля 2003 года N 20-3 "О разработке и реализации областных целевыхпрограмм и региональных программ развития местного самоуправления". Оценка эффективности Эффективностью реализации программы будет обеспечение реализациинорм федерального законодательства по организации бюджетного процессана территории области. Повышение качества и количества предоставлениябюджетных услуг на основе высокой эффективности бюджетного процесса иэкономии бюджетных ресурсов за счет увеличения производительноститруда в финансовых органах, уменьшения ошибок, связанных снедостоверностью информации и несвоевременностью принятияуправленческих решений. Ресурсное обеспечение комплексной автоматизации бюджетного процесса в Брянской области на 2005-2007 годы Автоматизированные рабочие места (АРМ)-----T---------------T---------------------T------------------T------------------¬¦N ¦Наименование ¦Описание ¦Предназначение ¦денежные средства ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджетদ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. ¦2006 г. ¦L----+---------------+---------------------+------------------+---------+--------- 1. Компьютер в Автоматизированные 6090000 846000 комплекте с рабочие места для монитором ЖК финансового 17" управления Брянской области Компьютер АРМ для финансовых Для автоматизации повышенной отделов области и процесса мощности (мини- финансового составления и сервер) в управления г. Брянска исполнения бюджета комплекте с области монитором ЖК 17" Windows XP prof+модем для работы на коммутируемых линиях Компьютер в комплекте с АРМ для главных монитором ЖК распорядителей 17" Windows ХР средств областного рrоf + модемы бюджета для работы на коммутируемых п выделенных линиях 1) снижение излучения на рабочих местах сотрудников и, как следствие, повышение производительности труда; Moнитop ЖК 17" Оборудование АРМ 2) понижение нагрузки на глаза; 3) снижение нагрузки на электрическую питающую сеть и, как следствие, повышение электро-, пожаробезопасноеT, 4) уменьшение потребления электроэнергии в 3 раза Клиентская Для финансового Для создания 1047000 часть управления Брянской единой системы программного области Городские документооборота обеспечения округа Муниципальные между участниками электронной районы Удаленные бюджетного почты. Почтовые клиенты - конечные процесса клиенты Lotus бюджетополучатели и Domino iNotes главные распорядители средств областного бюджета Программное Для финансового Прикладное 2520000 обеспечение управления Брянской программное по составлению области Для городских обеспечение АРМ и округов Для для автоматизации исполнению муниципальных районов процесса бюджета и главных составления и распорядителей исполнения бюджета средств областного области бюджета Удаленные клиенты (конечные бюджетополучатели) + Контрольно -счетная палата областной Думы Коммуникационное оборудование 2. Модемный пул Управляемый модемный Устройство 434500 производства блок для предназначено для для работы на ведомственных сетей обеспечения связи коммутируемых и связи. Шасси имеет 16 между центральной выделенных слотов для установки базой данных линиях модульных модемов. финансового (стоечный Модуль ЖКИ дисплея управления вариант) для блока RS-1612 или Брянской области и RS-1612E. Модуль удаленными бюджето управления для блока получателями как в RS-1612 или RS-1612E. районах области, Устройство вентиляции так и в г. для блока RS-1612. Брянске по Резервный источник коммутируемым и питания для блока RS выделенным линиям 1612. Модульный модем связи для блока RS-16I2 X 1 б. Предназначен для эксплуатации на коммутируемых и двухпроводных выделенных линиях Коммутатор для 3Com SuperSteck 3 Обеспечение связи локальной сети Switch 4924 24 компьютеров фиксированных порта локальной сети с 10/100/1000 Мбит/с с сервером автосогласованием; 1 приложений, баз модульный разъем для данных и подключения модулей устройством расширения семейства (устройствами) Switch 4900; разъем хранения для подключения информации системы бесперебойного питания SuperStack 3 Advanced Redundant Power System Type 3 Сетевые платы Сетевые платы со Связь серверов и скоростью передачи коммутатора по данных до 1 Гигабит в высокоскоростному секунду каналу в локальной сети Оборудование и программное обеспечение для обработки информации 3. ServerWorks Grand Центральный 1740000 Сервер Champion НЕ,Ultrа 320 отказоустойчивый приложений и SCSI, FDD, VGA 8Mb, сервер обработки баз данных LAN10/100, без информации с клавиатуры, без предустановленным мыши,4U Dual IntelR специальным XeonT 3.0GHz4MB L3 программным cache 2GB DDR SDRAM обеспечением ECC REG 4 xl 147GB SCSI (10000rpm) LSI Logic MegaRAID SCSI 320-4X, 4-ch RAID 128MB, battery Одноканальная корзина с "горячей" заменой на 4 диска SCSI Slim CD-ROM 2 х Intel PRO/1000XT Dual Port Server Adapter Rack Mount Kit Троированный блок питания 700W (3x350W) с избыточностью и "горячей" заменой+С55 Система удаленного управления IPMI MicrosoflR WindowsR Server 2003 Enterprise (Eng) 25CAL Гарантия не менее 3 лет SQL Server 2000 Enterprise Edition English 25 Client Программное Почтовый сервер Lotus Предназначен для обеспечение Domino Server v6.0 управления электронной рус. почтовыми почты клиентами и (серверная организации обмена часть) информацией между ними. Не имеет ограничений по количеству подключений (пользователей) Оборудование и программное обеспечение для хранения информации 4. Хрранилище Hewlett-Packard MSA Предназначено для 876800 данных 1000 Storage Works накопления Raid Array Hewlett- информации, ее Packard 73GB 15K SCSI резервирования и HDD for xw6000 HP архивирования. Storage Works MSA Обеспечивает 1000 2Gb FC I/O избыточность Module (for use with дисков и 218231-B22) (LC масштабируется connector) HP Storage Works MSA 1000 Additional Controller (for use with 201723- B22) Трансивер 2Gb SFP - StorageWorks Transceiver Kit, LC коннектор Патч- корд Fibre Cannel 5м LC/LC Cable, MM StorageWorks FCA 2101 2GB FC Host Bus Adapter PCI-X for Windows, LC коннектор Программное обеспечение управления FC HBA for WNT/W2K Оборудование для обеспечения бесперебойной работы и защиты 5. Источник АРС Symmetra RM 6kVA Дня обеспечения 208200 бесперебойного phase 1 :1 8U бесперебойной питания работы и защиты серверного, коммуникационного оборудования и хранилища, данных Монтажное оборудование 6. Шкаф-стойка MolexPN MODBOX III Стойка 204600 Напольный шкаф 42U, предназначена для 800x1000, разборный монтажа оборудования и обеспечения его дополнительной вентиляции MolexPN Rack 19" Fan Unit-3x9W/ 220V;1U;GPT MolexPN Цоколь для шкафа MODBOX III 800x1000 120mm MolexPN Rack 19" 48 Port PowerCat 5E Patch Panel, 1U MolexPN полка MolexPN Rack 19" Patch Panel, 24xRJ45 DG+, 568A/ B, UTP, PowerCat 6, 1U, Graphite Hewlett-Packard Compaq Integrated Keyboard and Monitor (TFT5600RKM) Расходы на связь 7. Оплата услуг Оплата телефонии за 4 Выделенные линии 414400 связи выделенных номера до крупнейших +абонентская плата за распорядителей 2 года бюджетных средств Оплата телефонии за Коммутируемые 12 номеров + линии для абонентская плата за электронной связи 2 года между участниками бюджетного процесса Оплата Интернет 128 Связь с иными Кбит 1 Гбайт в месяц государственными (3 года) организациями и (резервный канал резервный канал передачи данных ) связи с областными бюджетополучателя ми Итого по годам 13121100 1260400 (руб.) Итого на реализацию программы (руб.) 14381500-----------------------------------------------------------------------------------