Постановление Администрации Брянской области от 03.08.2005 № 432
Об утверждении положений о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета и о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 августа 2005 г. N 432 Об утверждении положений о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета и о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Постановлением администрации области от 30 декабря 2004года N 658 "О реализации Концепции реформирования бюджетного процессав 2004-2006 годах на территории Брянской области в 2005 году", в целяхповышения эффективности комплексного среднесрочного планированиядеятельности органов исполнительной власти Брянской области иэффективности и экономности расходования бюджетных средствпостановляю: 1. Утвердить прилагаемые Положение о подготовке докладов орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета и Положение о разработкесводного доклада о результатах и основных направлениях деятельностиадминистрации Брянской области на среднесрочный период. 2. Контроль за исполнением Постановления возложить назаместителя Губернатора области Чайку И.В. Губернатор Н.В. Денин Утверждено Постановлением администрации Брянской области от 3 августа 2005 г. N 432 ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы иправила подготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств областногобюджета (далее - доклады). Положение основано на Концепцииреформирования бюджетного процесса в Российской Федерации,утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетныхрасходов", и соответствует принципам Положения о докладах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,утвержденного вышеуказанным Постановлением. 2. Подготовка докладов осуществляется для расширения примененияв бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективностииспользования бюджетных средств. Непосредственной задачей подготовки докладов являетсяобеспечение администрации Брянской области, комитета по экономическойполитике Брянской области и финансового управления Брянской областиинформацией, необходимой для составления доклада администрацииБрянской области о результатах и целях бюджетной политики, проектовперспективного финансового плана и областного бюджета на очереднойфинансовый год исходя из наиболее эффективного использования средствобластного бюджета для достижения планируемых результатов проведениягосударственной политики в целом и в сферах деятельностисоответствующих органов исполнительной власти Брянской области. Материалы докладов также используются для подготовки в порядке,установленном администрацией Брянской области, сводного доклада орезультатах и основных направлениях деятельности администрацииБрянской области. 3. Подготовка докладов осуществляется главными распорядителямисредств областного бюджета. 4. Подготовка докладов осуществляется в соответствии сметодическими рекомендациями, разрабатываемыми финансовым управлениемБрянской области и согласованными с комитетом по экономическойполитике Брянской области. Координация работы по подготовке докладов осуществляетсязаместителями Губернатора Брянской области по курируемым направлениям. 5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означаютследующее: главные распорядители средств областного бюджета - органыисполнительной власти Брянской области, Брянская областная Дума,избирательная комиссия Брянской области, управление внутренних делБрянской области, фонд имущества Брянской области; бюджет главного распорядителя - используемые для целейбюджетного планирования суммы доходов и расходов, представляемыеглавным распорядителем средств областного бюджета при формированиибюджетных проектировок в финансовое управление (включая оценки доходови расходов, финансируемых за счет доходов от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности); отчетный период - период, составляющий 3 года (включаятекущий), предшествующий году, на который разрабатывается проектобластного бюджета, а также 2000 и 2001 годы для основных показателейдеятельности главных распорядителей средств областного бюджета; плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год,на который разрабатывается проект областного бюджета, и последующие 2года; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций Брянской области в сфере деятельности главногораспорядителя средств областного бюджета; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностисубъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достиженияодной из стратегических целей; исполняемые расходные обязательства главного распорядителясредств областного бюджета - включенные в бюджет главногораспорядителя расходы на исполнение федеральных законов, нормативныхправовых актов Президента Российской Федерации и ПравительстваРоссийской Федерации, законов Брянской области, нормативных правовыхактов администрации Брянской области, договоров и соглашений Брянскойобласти, предусматривающих предоставление средств областного бюджетаюридическим и физическим лицам (включая государственных служащих иработников областных государственных учреждений), органам местногосамоуправления; бюджетная целевая программа - реализуемая главнымраспорядителем средств областного бюджета областная целевая программа,подпрограмма областной целевой программы или ведомственная целеваяпрограмма; ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый кутверждению) главным распорядителем либо выделяемый им в аналитическихцелях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетныхсредств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в томчисле на исполнение действующих законов и иных нормативных правовыхактов); результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности. 6. Доклад включает следующие разделы: цели, задачи и показатели деятельности; расходные обязательства и формирование доходов; бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность; распределение расходов по целям, задачам и программам; результативность бюджетных расходов. 7. В первом разделе доклада формулируются стратегические целиглавного распорядителя, а также тактические задачи, обеспечивающиедостижение соответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятсязначения основных показателей деятельности главного распорядителясредств областного бюджета, характеризующих достижение (реализацию)этой цели и задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевыезначения по форме согласно приложению 1. 8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структурыисполняемых расходных обязательств главного распорядителя средствобластного бюджета и соответствующих платежей в областной бюджет. Данные об исполняемых расходных обязательствах представляютсяпо форме согласно приложению 2. Главные распорядители средств областного бюджета,осуществляющие функции по начислению, контролю за начислением иуплатой платежей в областной бюджет, а также подведомственные имгосударственные учреждения, имеющие право на предоставление платныхуслуг, и (или) подведомственные государственные унитарные предприятиядополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемахсоответствующих видов доходов (налоговые и неналоговые доходы, в томчисле доходы от приватизации и использования имущества, находящегося вобластной собственности, доходы от платных услуг, часть прибылигосударственных унитарных предприятий и др.) по форме согласноприложению 3. 9. В третьем разделе доклада приводится обоснование действующихи (или) планируемых бюджетных целевых программ, а также планируемойнепрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задачглавного распорядителя средств областного бюджета. Краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемойбюджетной целевой программы и краткая характеристика непрограммнойдеятельности главного распорядителя средств областного бюджетаприводятся по форме согласно приложению 4. В случае необходимости обосновываются предложения посущественному изменению действующих либо по принятию (в пределахбюджета субъекта бюджетного планирования) новых бюджетных целевыхпрограмм, производится оценка затрат, необходимых для осуществленияпредлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых измененийдля ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешниеусловия и риски, связанные с реализацией бюджетных целевых программ. 10. В четвертом разделе доклада приводится распределениеотчетных и планируемых расходов главного распорядителя по целям,задачам и бюджетным целевым программам по форме согласно приложению 5. В случае если программа направлена на достижение несколькихцелей (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходовна ее реализацию между этими целями (задачами), допускается учетуказанной программы и расходов на ее реализацию по нескольким целям(задачам) с приведением общего объема расходов на данные программы("повторного счета") в соответствующей строке формы приложения 5. Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или)планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ееизменения в отчетном и плановом периоде, рассматриваются факторы,влияющие на эти тенденции. 11. В пятом разделе доклада на основе оценки результативностибюджетных расходов главного распорядителя средств областного бюджетадаются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов ирезультатов деятельности главного распорядителя средств областногобюджета в отчетном и плановом периоде, а также количественная оценкарезультативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения,обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизациябюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевыхметодов бюджетного планирования, распределение ассигнований междуподведомственными получателями средств с учетом результатов ихдеятельности, совершенствование системы государственных закупок ит.д.). 12. При формировании проекта областного бюджета на 2006 годпроекты докладов представляются в комитет по экономической политикеБрянской области и финансовое управление Брянской области до 15сентября 2005 года. 13. Начиная с формирования проекта областного бюджета на 2007год: первая часть докладов, состоящая из первого и третьегоразделов, включая данные, указанные в приложении 3 к настоящемуПоложению, а также из четвертого и пятого разделов и данных, указанныхв приложении 4 к настоящему Положению в части, касающейся отчетногопериода, представляется до 1 апреля текущего года в комитет поэкономической политике Брянской области и финансовое управлениеБрянской области; проекты докладов, включая уточненную и доработанную первуючасть, представляются до 1 июля текущего года в комитет поэкономической политике Брянской области и финансовое управлениеБрянской области. 14. Доработанные и уточненные с учетом принятого законаБрянской области об областном бюджете на соответствующий финансовыйгод доклады представляются до 15 декабря текущего года в комитет поэкономической политике Брянской области и финансовое управлениеБрянской области.Приложение 1к Положениюо подготовке докладово результатах и основныхнаправлениях деятельностиглавных распорядителей средствобластного бюджета,утвержденномуПостановлениемадминистрацииБрянской областиот 3 августа 2005 г. N 432Основные показатели деятельностиглавного распорядителя средствобластного бюджета |—————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————|| | Единица | Отчетный период | Плановый период |Целевое || |измерения|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|значение|| | |2000 год|2001 год|1-й год|2-й год|3-й год | 1-й год |2-й год|3-й год| || | | | | | |(текущий)|(плановый)| | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| Цель 1 ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.1. | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.2. | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| Задача 1.1 ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.1.1.| | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.1.2.| | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| Задача 1.2 ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.2.1.| | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 1.2.2.| | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| Цель 2 ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 2.1. | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||Показатель 2.2. | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————||и т.д. | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————|————————|————————|———————|———————|—————————|——————————|———————|———————|————————|Приложение 2к Положениюо подготовке докладово результатах и основныхнаправлениях деятельностиглавных распорядителей средствобластного бюджета,утвержденномуПостановлениемадминистрацииБрянской областиот 3 августа 2005 г. N 432Оценка исполняемых расходных обязательств |————————————————————————|———————————————————————————|——————|| Нормативный правовой |Объем исполняемых расходных|Метод || акт (статья, пункт, |обязательств (тыс. рублей) |оценки||подпункт, абзац)/решение|————————|————————|—————————|——————|| |отчетный|текущий |плановый | || | год | год | год | ||————————————————————————|————————|————————|—————————|——————|| | | | | ||————————————————————————|————————|————————|—————————|——————|| | | | | ||————————————————————————|————————|————————|—————————|——————|Приложение 3к Положениюо подготовке докладово результатах и основныхнаправлениях деятельностиглавных распорядителей средствобластного бюджета,утвержденномуПостановлениемадминистрацииБрянской областиот 3 августа 2005 г. N 432Оценка платежей в областной бюджет(тыс. рублей)|———————|——————————————————————————————|———————————————————————|| Вид | Отчетный период | Плановый период ||платежа|—————————|—————————|——————————|———————|———————|———————|| | 1-й год | 2-й год | текущий |текущий|текущий|текущий|| | | |год (план)|год + 1|год + 2|год + 3|| |————|————|————|————|——————————|———————|———————|———————|| |план|факт|план|факт| | | | ||———————|————|————|————|————|——————————|———————|———————|———————|| | | | | | | | | ||———————|————|————|————|————|——————————|———————|———————|———————||Всего | | | | | | | | ||———————|————|————|————|————|——————————|———————|———————|———————| Приложение 4 к Положению о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденному Постановлением администрации Брянской области от 3 августа 2005 г. N 432 Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы Статус программы (областная целевая программа, подпрограммаобластной целевой программы, ведомственная целевая программа,ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях): Цели и задачи главного распорядителя средств областногобюджета, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетнойцелевой программы: Срок реализации программы: Цели программы: Основные мероприятия программы (краткое описание): Основные показатели реализации программы:|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || | |—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| | | 1-Й ГОД | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД (ТЕКУЩИЙ) | 1-Й ГОД (ПЛАНОВЫЙ) | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ - | | | | | | | || ВСЕГО | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОДПРОГРАММА 1 | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОДПРОГРАММА 2 | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————| Краткая характеристика непрограммной деятельности главного распорядителя средств областного бюджета Цели и задачи главного распорядителя средств областногобюджета, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткоеописание): Основные показатели непрограммной деятельности:|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| ПОКАЗАТЕЛИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || | |—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| | | 1-Й ГОД | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД (ТЕКУЩИЙ) | 1-Й ГОД (ПЛАНОВЫЙ) | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————|| ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————|————————————————————|—————————|—————————| Приложение 5 к Положению о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденному Постановлением администрации Брянской области от 3 августа 2005 г. N 432 Распределение средств главного распорядителя по целям, задачам и бюджетным целевым программам|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И | ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || ПРОГРАММЫ | | || |—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————————|| | 1-Й ГОД | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД (ТЕКУЩИЙ) | 1-Й ГОД | 2-Й ГОД | 3-Й ГОД (ТЕКУЩИЙ) || |———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| | ТЫС. РУБ. | ПРОЦЕН- | ТЫС. РУБ. | ПРОЦЕН- | ТЫС. | ПРОЦЕН- | ТЫС. | ПРОЦЕН- | ТЫС. | ПРОЦЕН- | ТЫС. РУБ. | ПРОЦЕН- || | | ТОВ | | ТОВ | РУБ. | ТОВ | РУБ. | ТОВ | РУБ. | ТОВ | | ТОВ ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ЦЕЛЬ 1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ЗАДАЧА 1.1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ПРОГРАММА А | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ПРОГРАММА Б | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО | | | | | | | | | | | | || ПО ПРОГРАММАМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ЗАДАЧА 1.2 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО | | | | | | | | | | | | || ПО ЗАДАЧАМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ЦЕЛЬ 2 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ЗАДАЧА 2.1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ПРОГРАММА А | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ПРОГРАММА Б | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО | | | | | | | | | | | | || СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| РАСПРЕДЕЛЕНО ПО | | | | | | | | | | | | || ЗАДАЧАМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| РАСПРЕДЕЛЕНО ПО | | | | | | | | | | | | || ПРОГРАММАМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО | | | | | | | | | | | | || СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ, | | | | | | | | | | | | || ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| ИТОГО БЮДЖЕТ ГЛАВНОГО | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 || РАСПОРЯДИТЕЛЯ | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————|| СПРАВОЧНО: РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | || НА ПРОГРАММЫ, | | | | | | | | | | | | || НАПРАВЛЕННЫЕ НА | | | | | | | | | | | | || РЕШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ | | | | | | | | | | | | || ЦЕЛЕЙ (ЗАДАЧ) | | | | | | | | | | | | || (ПОВТОРНЫЙ СЧЕТ) | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|———————————|—————————| Утверждено Постановлением администрации Брянской области от 3 августа 2005 г. N 432 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период I. Общие положения 1. Сводный доклад о результатах и основных направленияхдеятельности администрации Брянской области на среднесрочный период(на три плановых года) (далее - сводный доклад) разрабатывается вцелях реализации положений Послания Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации и Программысоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу, повышения эффективности среднесрочногопланирования деятельности администрации Брянской области, подготовкиперспективного финансового плана и обеспечения координациидеятельности органов исполнительной власти по выполнению поставленныхзадач. 2. Сводный доклад содержит анализ результатов, определениецелей, задач и показателей деятельности администрации Брянской областии главных распорядителей средств областного бюджета, комплекс мер,направленных на их реализацию, перечень планируемых реформ, проектовразвития инфраструктуры и отдельных секторов экономики (далее -проекты развития), оценку объемов необходимых финансовых, материальныхи иных ресурсов, а также факторов, препятствующих достижению целей ирешению поставленных задач.II. Структура сводного доклада 3. Сводный доклад содержит следующие разделы: а) результаты деятельности администрации Брянской области иглавных распорядителей средств областного бюджета по достижению целейв отчетном периоде; б) цели деятельности администрации Брянской области и главныхраспорядителей средств областного бюджета в текущем году и в плановомпериоде; в) комплекс мер по достижению целей деятельности администрацииБрянской области и главных распорядителей средств областного бюджета; г) территориальные аспекты целей деятельности администрацииБрянской области; д) основные показатели сценарных условийсоциально-экономического развития Брянской области на плановый период. 4. Раздел "Результаты деятельности администрации Брянскойобласти и главных распорядителей средств областного бюджета подостижению целей в отчетном периоде" содержит анализ результатов последующим 3 группам: а) повышение уровня и качества жизни населения; б) обеспечение высоких и устойчивых темпов экономическогороста; в) формирование условий для социально-экономического развитияна долгосрочную перспективу. При отклонении достигнутых значений показателей целейдеятельности администрации Брянской области и главных распорядителейсредств областного бюджета от запланированных проводится анализ причинуказанного отклонения. 5. Раздел "Цели деятельности администрации Брянской области иглавных распорядителей средств областного бюджета в текущем году и вплановом периоде" содержит краткое описание целей и планируемыезначения показателей целей деятельности администрации Брянской областии главных распорядителей средств областного бюджета в текущем году и вкаждом году планового периода, а также определение ответственностиглавных распорядителей средств областного бюджета. 6. Раздел "Комплекс мер по достижению целей деятельностиадминистрации Брянской области и главных распорядителей средствобластного бюджета" содержит комплекс мер, осуществляемых главнымираспорядителями средств областного бюджета, планируемые реформы,проекты развития, основные межведомственные задачи в плановом периодеи распределение ресурсов, необходимых для их реализации. Указанный раздел включает в себя описание деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета в текущем году и в плановомпериоде, направленной на достижение целей деятельности администрацииБрянской области, оценку затрат на реализацию целей деятельностиглавных распорядителей средств областного бюджета, в том числе врамках бюджетных целевых программ и иных мероприятий, непредусмотренных данными программами, определение основныхколичественных и качественных характеристик планируемых реформ ипроектов развития, а также их ожидаемые результаты,финансово-экономические последствия и оценку степени их влияния нарезультат деятельности администрации Брянской области в плановомпериоде и на перспективу. По каждой планируемой реформе и проектуразвития указываются: а) цели и задачи планируемой реформы и проекта развития,промежуточные и конечные результаты, включая количественно измеримыепоказатели и их планируемые значения; б) меры и механизмы реализации планируемой реформы и проектаразвития; в) комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных нареализацию планируемой реформы и проекта развития; г) анализ последствий осуществления преобразований длянаселения и субъектов экономической деятельности; д) качественная и количественная оценка влияния результатовпланируемой реформы и проекта развития на достижение целейдеятельности администрации Брянской области в плановом периоде и наперспективу; е) сводная оценка ресурсов, необходимых для осуществленияпланируемой реформы и проекта развития, с указанием их источников иобъемов; ж) анализ факторов, препятствующих решению поставленных задач. В разделе содержатся важнейшие межведомственные задачи наплановый период. В разделе определяются совокупный объем и источники ресурсов,необходимых для осуществления планируемых реформ и проектов развития,затраты на реализацию целей деятельности администрации Брянскойобласти и главных распорядителей средств областного бюджета. 7. Раздел "Территориальные аспекты целей деятельностиадминистрации Брянской области" содержит планируемые значенияпоказателей по муниципальным районам и городам областного значения,характеризующих деятельность администрации Брянской области и главныхраспорядителей средств областного бюджета. 8. Раздел "Основные показатели сценарных условийсоциально-экономического развития Брянской области на плановый период"содержит: а) оценку факторов, а также условия социально-экономическогоразвития Брянской области; б) сценарии, включающие в себя основные показатели развитияэкономики и социальной сферы в плановом периоде; в) ресурсные ограничения развития экономики и социальной сферыв плановом периоде (трудовые, инвестиционные, финансовые и другиеограничения).III. Компетенция участников процесса разработкисводного доклада 9. При разработке сводного доклада: а) комитет по экономической политике Брянской области: осуществляет подготовку и внесение проекта сводного доклада нарассмотрение администрации Брянской области; разрабатывает совместно с финансовым управлением методическиематериалы для подготовки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств областногобюджета; б) администрация Брянской области (управление по работе стерриториями и муниципальными образованиями) осуществляет подготовкураздела проекта сводного доклада "Территориальные аспекты целейдеятельности администрации Брянской области"; в) главные распорядители средств областного бюджетаосуществляют: разработку докладов о результатах и основных направлениях своейдеятельности; подготовку предложений о распределении бюджетных средств побюджетным целевым программам, а также по непрограммным статьямрасходов; подготовку предложений в пределах своей компетенции обосуществлении планируемых реформ и проектов развития. 10. Срок подготовки сводного доклада и необходимых дляразработки сводного доклада материалов и документов определяетсяпостановлением администрации Брянской области о разработкеперспективного финансового плана и проекта областного бюджета наочередной финансовый год.