Постановление Администрации Брянской области от 17.11.2009 № 1217
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 ноября 2009 г. N 1217 Утратило силу - Постановление Администрации Брянской области от 25.12.2009 г. N 1468 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) В целях своевременного и эффективного освоения средствфедерального и областного бюджетов, направленных на государственнуюподдержку отрасли мясного скотоводства в Брянской области, всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31декабря 2008 года N 1096 "Об утверждении Правил распределения в2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации субсидий на поддержку экономически значимых региональныхпрограмм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитиемясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы), утвержденнуюпостановлением администрации области от 27 февраля 2009 года N 172,изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Приложение к постановлению администрации Брянской области от 17 ноября 2009 г. N 1217 Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2012 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 1096 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - СОЗДАНИЕ СТАРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРУПНО- МАСШТАБНОЙ ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА; УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ГОВЯДИНЫ ("МРАМОРНОГО" МЯСА) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МЯСНОГО ПРОГРАММЫ СКОТОВОДСТВА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ СУБСИДИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ МЯСНОГО СКОТА ПО СИСТЕМЕ "КОРОВА - ТЕЛЕНОК" В ПЛЕМЕННЫХ ЗАВОДАХ И ПЛЕМЕННЫХ РЕПРОДУКТОРАХ И Т.Д.); УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ("МРАМОРНОГО" МЯСА) (СУБСИДИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ В ТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ПО СИСТЕМЕ "КОРОВА - ТЕЛЕНОК" ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗДОРОВОГО ТЕЛЕНКА К ОТЪЕМУ В ВОЗРАСТЕ 6-7 МЕСЯЦЕВ); СОЗДАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МЯСНЫХ И ОТКОРМОЧНЫХ ФЕРМ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА; УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩ; РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ КАДРОВ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ, ТЕХНОЛОГОВ, ГУРТОПРАВОВ, ОПЕРАТОРОВ И ДР. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2009-2012 ГОДЫ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2009-2012 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 8859500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2009 ГОД - 93000,0 ТЫС. РУБ.; 2010 ГОД - 2626100 ТЫС. РУБ.; 2011 ГОД - 2644500 ТЫС. РУБ.; 2012 ГОД - 3495900 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 228000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ ПО ГОДАМ: 2009 ГОД - 3000,0 ТЫС. РУБ.; 2010 ГОД - 70000 ТЫС. РУБ.; 2011 ГОД - 75000 ТЫС. РУБ.; 2012 ГОД - 80000 ТЫС. РУБ.; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА * - 8631500 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2009 ГОД - 90000 ТЫС. РУБ.; 2010 ГОД - 2556100 ТЫС. РУБ.; 2011 ГОД - 2569500 ТЫС. РУБ.; 2012 ГОД - 3415900 ТЫС. РУБ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И - 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 2012 ГОДУ В 182 РАЗА, В Т. Ч. ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ - В 307 РАЗ. 2. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ЗА 4 ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 75,4 ТЫС. ГОЛОВ. 3. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЛЕМЯ МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ ПОРОД В 2012 ГОДУ В 6,0 РАЗА. 4. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ В 2012 ГОДУ В 215 РАЗ. 5. УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССЫ ОДНОЙ ГОЛОВЫ МЯСНОГО СКОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ НА 12 ПРОЦЕНТОВ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - К 2012 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО ЧИСТОПОРОДНОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ ДО 40,766 ТЫС. ТОНН. 2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МЯСНОГО СКОТА ДО 136,196 ТЫС. ГОЛОВ. 3. ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 2948600 ТЫС. РУБ. 4. ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 442300 ТЫС. РУБ. 5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 176900 ТЫС. РУБ. 6. БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЗДАНО 755 РАБОЧИХ МЕСТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И - КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ; КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 ГОДА N 472 * Средства сельхозтоваропроизводителей. I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводстваБрянской области" (2009-2012 годы) (далее - программа) призвана статьинструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслипроизводства говядины в Брянской области и достижения независимости отимпорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частьюдостижения приоритетных целей развития АПК России, на реализациюкоторых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его мясом. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производствамяса снижались и лишь в последние 3 года наметился некоторый ростпроизводства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины какскороспелых отраслей. С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота вхозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. головдо 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс.тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году или в 3,4 раза. Производство говядины в сельскохозяйственных предприятиях,основных поставщиках отечественного сырья для мясоперерабатывающихпредприятий, сократилось к уровню1990 года более чем в 15 раз. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы иего следует рассматривать как проблему государственного значения,решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всегонаселения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос наговядину за счет отечественного производства. Для создания крупной отрасли специализированного мясногоскотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянскаяобласть располагает всеми необходимыми предпосылками. Рациональность выбора приоритетного развития специализированногомясного скотоводства обусловлена тем, что основным источникомпроизводства говядины в области в 2000-2008 годах являлисьвыбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, надолю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса. Это означает, что откормочный контингент из молочных стад вперспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использованияне могут обеспечить значительного увеличения производства говядины вближайшие 5-10 лет. Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полномобъеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясногоскотоводства. 1.2. Характеристика проблемы В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенноесокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективнонеобходимым для сохранения откормочного контингента увеличениемчисленности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводствуза три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации,целесообразно применить и в Брянской области. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегосяпотенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабногомясного скотоводства являются малочисленность мясного скота,недостаточный уровень технического и технологического оснащенияотрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка,неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовыхугодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциалпродуктивности скота и низкая экономическая мотивациясельскохозяйственных производителей в откорме скота и производствеговядины. Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющихсистемный характер: 1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовьякрупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровнеоколо 1 процента означает необходимость фактически заново создаватьэту отрасль. Особенно остро проблема обозначилась в численности и качествемясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2009года в области имеется 1 племенной завод (ГОНО ЭСХ "Дятьково"Дятьковского района) и 1 племенной репродуктор (СПК "Маяк"Гордеевского района), которые занимаются разведением мясного скотаспециализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно дляформирования крупномасштабной отрасли специализированного мясногоскотоводства. Это обусловливает необходимость покупки мясногоплеменного скота за пределами области, а учитывая дефицитсоответствующих племенных ресурсов в России в целом, наиболееперспективным решением станет импорт поголовья из-за рубежа. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталостьосновных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно воткормочных предприятиях, производственная база в которых в настоящеевремя удовлетворяет потребность в скотоместах для откорма молоднякатолько на 5-8 процентов к имеющемуся откормочному контингенту. В существующих племенных хозяйствах, а также во всех действующихоткормочных предприятиях реализована неэффективная технология:содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемкимоборудованием для раздачи кормов и уборки навоза. Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и наоткрытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочныхплощадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется.Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожаниюпроизводства говядины; 2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скотамясных пород в племенных и товарных стадах. В среднем продуктивные качества мясного скота в племенныххозяйствах области существенно ниже современных показателей в странахс развитым мясным скотоводством. Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли,недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счетпокупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциаломпродуктивности. Государственная поддержка приобретения племенного молоднякавысокого качества через систему лизинга и субсидий из областногобюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь внемногих хозяйствах, недостаточна по объему и не может решитьпроблему; 3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясомолодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо450-500 кг. Такой низкий показатель интенсивности использования откормочногоконтингента означает, что, согласно экспертной оценке, на откорм дооптимальных весовых кондиций ставят не более 30-35 процентовсверхремонтных бычков. Реализация маловесного молодняка намясоперерабатывающие предприятия обусловливает отнесение затрат наубой скота и обработку туши (около 10 процентов от стоимости тушимассой 250 кг в ценах 2007 года) на тушу массой 170 кг и менее, чтообъективно удорожает мясо, поступающее в розницу. Государственная поддержка из областного бюджета откорма молоднякаиз мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решение проблемыувеличения производства высококачественной говядины, предназначеннойдля розничной продажи в свежем виде и косвенно будет стимулироватьпромышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочногоконтингента; 4) высокая изношенность, техническая и технологическая отсталостьосновных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно воткормочных предприятиях. Согласно оценке, практически во всех действующих откормочныхпредприятиях реализована неэффективная технология: содержаниемолодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемкимоборудованием для раздачи кормов и уборки навоза. Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамкахнационального проекта "Развитие АПК", однако уровень указаннойгосударственной поддержки для достижения целей программы недостаточен; 5) низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабаябаза производства основных кормов для откормочного контингента. Естественные кормовые угодья имеют низкую урожайность. Безсистематического ухода и коренного улучшения они зарастают кустарникоми непоедаемыми травами. На таких выпасах коровы и молодняк на нагулетратят много энергии кормов на передвижение, а привесы в суткиснижаются до 250-400 г. В результате в мясных стадах доля пастбищных кормов в годовомрационе составляет всего 14-15 процентов вместо 35-36 процентов,характерных для зарубежной практики. При залужении деградированных земель и неиспользуемой пашни вцелях производства объемистых кормов для мясного и откормочного скотанедостаточными темпами увеличивается использование таких кормовыхкультур, как гибридные сорта кукурузы на силос и зерно, высокобелковыекультуры, различные смеси, в том числе козлятника с кострецом, люцерныс кострецом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие. Нерешенность проблемы необоснованно удорожает стоимость кормов виздержках производства говядины; 6) отсутствие экономической мотивации является главнымпрепятствием реализации имеющихся в России возможностей ускоренногоразвития мясного скотоводства. Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степениобусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80процентов вместо 85-90 процентов, необходимых для рентабельногомясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместожелательных не менее 750-800 г; средняя живая масса молодняка приреализации - 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг. Сдерживающимифакторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводстваявляются: а) неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля"; б) очень малая государственная поддержка мясному скотоводству,которая составляет всего 3-5 процентов от производственных издержек. Важным условием успешного развития специализированного мясногоскотоводства является формирование рынка высококачественной говядины всвежем, то есть в незамороженном и непереработанном виде. В этом рынкезаинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят иоткармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднемоколо 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленногомясного скота. Объективная необходимость участия государства в развитии мясногоскотоводства и производства говядины обусловлена: биологическими особенностями крупного рогатого скота посравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством иптицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленкаи его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года; необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличенияпоголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступленияпервой товарной (или племенной) продукции; низкой конверсией корма в привес (6-7 :1) по сравнению с откормомсвиней (2,3 : 1) и бройлеров (1,8 : 1) и потребностью не менее 5-6 кгконцентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-зачего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно. Острота описанных выше проблем усугубляется недостаткомсовременных комплексных научных разработок с системным подходом, чтосдерживает инновационный процесс развития специализированного мясногоскотоводства в трех его фазах: репродукция (система "корова -теленок"), выращивание молодняка для ремонта и увеличения поголовья вмясных стадах и откорм молодняка до оптимальных весовых кондиций. На решение указанных проблем направлена долгосрочная целеваяпрограмма "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012годы). Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за2006-2008 годы представлен в таблице 1. Таблица 1 Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | 2006 Г. | 2007 Г. | 2008 Г. | 2008 Г. К || | ИЗМ. | | | | 2006 Г., % ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 1. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО | ГОЛОВ | 166,1 | 158,5 | 145,3 | 87 || РОГАТОГО СКОТА В | | | | | || СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ, | | | | | || ВСЕГО | | | | | ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 2. ПОГОЛОВЬЕ | ГОЛОВ | 534 | 617 | 742 | 139 || СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО | | | | | || МЯСНОГО СКОТА В | | | | | || СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | | | || ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | | | | | ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 3. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ТЫС. | 14,8 | 13,8 | 14,2 | 96 || ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ | ТОНН | | | | ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 4. ПРОИЗВОДСТВО НА ДУШУ | КГ | 67,4 | 84,7 | 93,2 | 138 || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 5. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО | ГОЛОВ | - | - | 10 | - || МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ | | | | | || МЯСНЫХ ПОРОД | | | | | ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| 6. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ | | | | | || ПРОИЗВОДСТВА МЯСА: | | | | | || С ГОСПОДДЕРЖКОЙ | % | - | - | -18,6 | - ||-------------------------+-------+---------+---------+---------+------------|| БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ | | -17,3 | -22,7 | -21,5 | 124 |------------------------------------------------------------------------------ 2. Основная цель и задачи Цель программы - создание стартовых технологических иэкономических условий формирования и устойчивого развитиякрупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства ипроизводства высококачественной говядины. Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу длярешения более масштабной стратегической цели - создания эффективноразвивающейся отрасли, способной производить высококачественнуюговядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области ипоставки за ее пределы. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: Задача 1. Формирование племенной базы мясного скотоводства. Задача 2. Увеличение производства конкурентоспособной говядины врамках региональной программы развития мясного скотоводства. 3. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации программы будет создана база устойчивогоразвития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевогофактора, не имеющего альтернативы в животноводстве в обеспечениинаселения области этим видом мяса преимущественно за счет собственногопроизводства. Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясногоскотоводства будет выполнять практически заново сформированнаяплеменная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественныхплеменных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству корови быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболееперспективных мясных пород. Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансирование использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемыхобязательств приведены в таблице 2 и рисунках 1 и 2. Таблица 2 Основные целевые индикаторы программы-----------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2012 Г. К || | ИЗМ. | | | | | | 2008 Г. || |------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------|| | | | | | | | +/- | % ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| 1. ПОГОЛОВЬЕ | ГО- | 742 | 1142 | 35663 | 82727 | 136196 | + | В || СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН- | ЛОВ | | | | | | 135454 | 182 || ОГО МЯСНОГО СКОТА | | | | | | | | РАЗА || В СЕЛЬСКОХО- | | | | | | | | || ЗЯЙСТВЕННЫХ | | | | | | | | || ПРЕДПРИЯТИЯХ, | | | | | | | | || ВСЕГО | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| В Т. Ч. ПЛЕМЕННЫХ | ГО- | 270 | 670 | 6162 | 35933 | 82999 | + 82729 | В || КОРОВ | ЛОВ | | | | | | | 307 || | | | | | | | | РАЗ ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| 2. ПОКУПКА | ГО- | - | 400 | 25000 | 25000 | 25000 | + 25000 | || ПЛЕМЕННОГО | ЛОВ | | | | | | | || МОЛОДНЯКА | | | | | | | | || ИНТЕНСИВНЫХ | | | | | | | | || МЯСНЫХ ПОРОД | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| В Т. Ч. КОРОВ | ГО- | - | - | - | - | - | - | - || | ЛОВ | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| 3. УВЕЛИЧЕНИЕ | % | - | - | - | В 5,82 | В 6,09 | - | - || РЕАЛИЗАЦИИ НА | | | | | РАЗА | РАЗА | | || ПЛЕМЯ МОЛОДНЯКА | | | | | | | | || МЯСНЫХ ПОРОД К | | | | | | | | || ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| 4. ВАЛОВОЕ | ТЫС. | 0,189 | 0,429 | 9,348 | 23,202 | 40,766 | +40577 | В || ПРОИЗВОДСТВО | ТОНН | | | | | | | 215 || ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ | | | | | | | | РАЗ || ВЕСЕ | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| В Т. Ч. | ТЫС. | 0,189 | 0,429 | 9,348 | 23,202 | 40,766 | +40577 | В || ПРОИЗВОДСТВО | ТОНН | | | | | | | 215 || ВЫСОКО- | | | | | | | | РАЗ || КАЧЕСТВЕННОЙ | | | | | | | | || ГОВЯДИНЫ ОТ | | | | | | | | || МЯСНОГО СКОТА В | | | | | | | | || ЖИВОМ ВЕСЕ | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------|| 5. СРЕДНЯЯ МАССА | КГ | 410 | 420 | 420 | 470 | 485 | + 75 | 112 || ОДНОЙ ГОЛОВЫ | | | | | | | | || СКОТА ПРИ | | | | | | | | || РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Рис.1. Расчет-прогноз роста численности скота. (рисунок не прилагается) Рис.2. Расчет-прогноз производства высококачественной говядины в живом весе от скота из мясных стад. (рисунок не прилагается) 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий. 4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базымясного скотоводства. Механизм: а) предоставление субсидий на закупку племенного скотаспециализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород вкачестве компенсации до 10 процентов затрат. Фактические выплатысубсидий определяются комитетом по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области с учетом конкретных условий рынка икачеств животных; б) создание банка семени быков мясных пород (на базе ОАО"Брянское" по племенной работе (по согласованию)). Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи: увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,27 тыс.голов в 2008 году, до 82,9 тыс. голов в 2012 году; увеличение объема реализации племенного молодняка с 0,01 тыс.голов в 2008 году, до 3,5 тыс. голов в 2012 году; приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008 годудо 0,4 тыс. голов в 2009 году и ежегодно по 25 тыс. голов в 2010-2012годах преимущественно по импорту. Субсидии на приобретение сельскохозяйственнымитоваропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другимиструктурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества истимулирование повышения генетического потенциала продуктивностимясного скота преимущественно по импорту. Размеры субсидий рассчитываются по ставке на одну нетель илителку, установленной исходя из возмещения из средств областногобюджета не более 10 процентов затрат на эти цели. В 2007 и 2008 годах цена за телку или нетель с живой массой всреднем 270-400 кг составляла 60-90 тыс. руб., ставка субсидии принятав размере 10 рублей на 1 кг живой массы, а в расчете на голову - 2,7-4тыс. рублей. Потребность в субсидиях на эти цели составит (в ценахсоответствующих лет) на четыре года 75000 тыс. рублей (таблица 3). Таблица 3 Потребность в субсидиях на покупку племенного молодняка ------------------------------------------ | ГОДЫ | НЕТЕЛИ И ТЕЛКИ | ВСЕГО, | | | | ТЫС. РУБ. | | |----------------| | | | ТЫС. | ТЫС. Т | | | | ГОЛОВ | ЖИВОЙ | | | | | МАССЫ | | |-----------+-------+--------+-----------| | 2009 | 0,4 | 0,24 | 400 | |-----------+-------+--------+-----------| | 2010 | 25 | 6,7 | 20000 | |-----------+-------+--------+-----------| | 2011 | 25 | 6,7 | 25000 | |-----------+-------+--------+-----------| | 2012 | 25 | 6,7 | 25000 | |-----------+-------+--------+-----------| | 2009-2012 | 80 | 22,1 | 70400 | ------------------------------------------ 4.2. Мероприятия для решения задачи по увеличению производствавысококачественной говядины. Механизм: а) субсидии на создание откормочных предприятий из расчета наголову реализованного мясного чистопородного и помесного (в том числеот промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живоймассой не менее 450 кг по ставке 11 руб. за 1 кг живой массы, или всреднем 4950 руб. на голову; б) субсидии на содержание маточного поголовья в товарныххозяйствах по системе "корова-теленок" при условии получения здоровоготеленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев по ставке 900 руб. на корову вгод; в) субсидии на укрепление кормовой базы, улучшение естественныхпастбищ, технологическую модернизацию репродукторных мясных ферм иоткормочных предприятий. Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи: объем производства высококачественного мяса по годам в живоймассе: 2009 г. - 0,429 тыс. тонн, 2010 г. - 9,35 тыс. тонн, 2011 г. -23,20 тыс. тонн, 2012 г. - 40,77 тыс. тонн; общее поголовье мясного скота по годам: 2009 г. - 1,1 тыс. голов, 2011 г. - 82,7 тыс. голов, 2010 г. - 35,7 тыс. голов, 2012 г. - 136,2 тыс. голов. 4.2.1. Субсидии на создание откормочных предприятий и откорммясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленногоскрещивания) молодняка до живой массы свыше 450 кг при реализации ввозрасте до 2 лет. Реализация мероприятия будет способствовать интенсификацииоткорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличениюпроизводства говядины, улучшению потребительских качеств мяса иснижению удельных затрат на убой и переработку скота. Поддержкарассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций поинтенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, иреализацию его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценнойговядины. Размер субсидий рассчитывается по ставке на одну головуоткормленного молодняка при реализации на мясо, установленной исходяиз возмещения из средств федерального бюджета не более 10 процентовпроизводственных затрат. Производственная себестоимость живой массы молодняка мясных породв 2008 году в среднем составляла 70 рублей за 1 кг (с учетом стоимостителенка к отъему около 10 тыс. рублей + затраты на откорм), однойголовы - 31500 руб., ставка субсидии должна составлять 11 рублей за 1кг, или 4950 руб. на голову. В соответствии с запланированными объемами реализацииоткормленного молодняка до высоких весовых кондиций и суммарной живоймассы потребность в финансировании по годам приведена в таблице 4. Таблица 4 Потребность в финансировании субсидий для откорма молодняка до высоких весовых кондиций (свыше 450 кг) ----------------------------------------------------- | ГОДЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДНЯКА С | СУБСИДИЯ, | | | ЖИВОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 450 КГ | МЛН. РУБ. | | |---------------------------| | | | ПОГОЛОВЬЕ, | ЖИВАЯ МАССА, | | | | ТЫС. ГОЛОВ | ТЫС. ТОНН | | |-----------+------------+--------------+-----------| | 2009 | - | - | - | |-----------+------------+--------------+-----------| | 2010 | 582 | 261,9 | 5,0 | |-----------+------------+--------------+-----------| | 2011 | 1,010 | 454,5 | 10,0 | |-----------+------------+--------------+-----------| | 2012 | 1,010 | 454,5 | 10,0 | |-----------+------------+--------------+-----------| | 2009-2012 | 2,602 | 1170,9 | 25,0 | ----------------------------------------------------- 4.2.2. Субсидии на содержание маточного поголовья в товарныххозяйствах по системе "корова-теленок" при условии получения здоровоготеленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев. Размеры субсидий определяются по ставкам на одну корову в годисходя из компенсации до 10 процентов производственных издержек насодержание коровы. В 2007 году такие издержки составляли 8333 рубля, в2009 году повысятся минимум на 20 процентов и составят 10000 рублей,субсидия 9 процентов - 900 рублей. На 2009-2012 годы объем субсидий всего составляет 20000 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 г. - 5000 тыс. руб., 2011 г. - 5000тыс. руб., 2012 г. - 10000 тыс. рублей. 4.2.3. Субсидии на мероприятия в рамках региональных программ поукреплению кормовой базы, улучшению естественных кормовых угодий, навозмещение затрат по ремонту, строительству, реконструкции имодернизации животноводческих помещений мясных репродукторных ферм иоткормочных предприятий. Ставки субсидий и их лимит на соответствующие мероприятияопределены в рамках средств, предусмотренных в таблице 5. Субсидии на возмещение части затрат на коренное улучшениеестественных пастбищ. Ставка субсидии определяется в расчете на 1 га пастбищ исходя изкомпенсации до 10 процентов затрат на эти цели. В 2007 и 2008 годах в среднем по России затраты на коренноеулучшение пастбищ составляли 34 тыс. руб., субсидия составляет 3,2тыс. рублей. Потребность в пастбищах на корову с теленком составляет 3га. Субсидии на возмещение части затрат на технологическуюмодернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современнымивзвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами дляопределения стельности с помощью ультразвука) определяются в расчетена одну корову исходя из компенсации до 10 процентов затрат на этицели. В 2007 и 2008 годах затраты на технологическое обновление мясныхферм в расчете на корову составляли 33,0 тыс. рублей, субсидия - 1,0тыс. рублей. Субсидии на возмещение части затрат на создание фидлотов(открытых откормочных площадок) и технологическую модернизациюоткормочных предприятий определяются в расчете на одно постановочноеместо для молодняка крупного рогатого скота исходя из компенсации до10 процентов затрат на эти цели. В 2007 и 2008 годах затраты на создание фидлота в расчете на 1постановочное место составляли 78 тыс. рублей, субсидия - 1,0 тыс.рублей. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники иоборудования для заготовки и приготовления кормов (оснащениесовременными прицепными устройствами по обработке и улучшению почв имеханизмами по приготовлению кормов) определяются в расчете на однукорову исходя из компенсации до 10 процентов затрат на эти цели,субсидия - 1,6 тыс. рублей. Субсидии на возмещение затрат по ремонту, строительству,реконструкции и модернизации животноводческих помещений мясныхрепродукторных ферм и откормочных предприятий предоставляются наосновании порядка предоставления субсидий, установленного нормативнымправовым актом Брянской области. Порядок выделения денежных средств из областного бюджета повышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегоднопостановлением администрации области. Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятияподлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся врегионе). Таблица 5 Ориентировочные субсидии на укрепление кормовой базы-----------------------------------------------------------------------| МЕРОПРИЯТИЕ | ГОДЫ || |------------------------------|| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ||--------------------------------------+------+--------+------+-------|| 1. КОРЕННОЕ | ТЫС. ГА | - | 11,94 | 3,91 | 11,79 || УЛУЧШЕНИЕ |---------------+------+--------+------+-------|| ЕСТЕСТВЕННЫХ | СУБСИДИЯ, | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 || ПАСТБИЩ | МЛН. РУБ. | | | | ||----------------------+---------------+------+--------+------+-------|| 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ | ТЫС. КОРОВ | - | - | 9,1 | 9,1 || МОДЕРНИЗАЦИЯ МЯСНЫХ |---------------+------+--------+------+-------|| РЕПРОДУКТОРНЫХ | СУБСИДИЯ, | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 || ФЕРМ | МЛН. РУБ. | | | | ||----------------------+---------------+------+--------+------+-------|| 3. СОЗДАНИЕ ФИДЛОТОВ | ТЫС. | | | | || И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ | ПОСТАНОВОЧНЫХ | - | 20,000 | - | - || МОДЕРНИЗАЦИЯ | МЕСТ | | | | || ОТКОРМОЧНЫХ |---------------+------+--------+------+-------|| ПРЕДПРИЯТИЙ | СУБСИДИЯ, | - | 10,0 | - | - || | МЛН. РУБ. | | | | ||--------------------------------------+------+--------+------+-------|| СУБСИДИИ, ВСЕГО (МЛН. РУБ.) | - | 30,0 | 20,0 | 20,0 |----------------------------------------------------------------------- В рамках реализации программы будут предусмотрены объемыземельных ресурсов, выделенных для обеспечения полноценного кормлениямясного скота. Льготы по налогам на имущество и землю. Создание залогового (гарантийного) фонда для получения кредитовна реализацию мероприятий по развитию мясного скотоводства. Меры, стимулирующие инвестиции в производство, в частности, поразвитию первичной переработки скота, транспортной, электро-газовойсетей и иной инфраструктуры. Это мероприятия по созданию современных предприятий по первичнойпереработке скота, строительство подъездных путей, подключение кэлектро- и газовым сетям, другие меры по обеспечению инфраструктурыживотноводческих комплексов и предприятий по первичной переработкесырья. Создание сервисных организаций по искусственному осеменениюкрупного рогатого скота. Организация подготовки и повышенияквалификации специалистов по современной технологии ведения мясногоскотоводства. Организация мероприятий по ветеринарному обслуживаниюскота. 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволитсоздать стартовые условия для ускоренного развития отраслиспециализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышениягенетического потенциала племенного поголовья, технологическоймодернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшенияестественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счетеповышения конкурентности отрасли. Реализация программы окажет положительное влияние на динамикуцелевых индикаторов стратегической цели комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, на достижение которойнаправлена Государственная программа развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы. При этом возрастет вклад программы: а) в увеличение индекса производства говядины от мясногочистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мясадо 74,4 процента в 2012 году; б) в увеличение удельного веса племенных коров мясных пород до57,2 процента в 2012 году. Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснованамасштабностью поставленной цели и задач для ее достижения. Государственная поддержка на содержание коров в системе "корова -теленок", применяемая в ограниченных размерах в период с 2000 по 2008годы, способствовала сохранению и даже некоторому увеличениючисленности мясных коров в области. Увеличение объемов и ставокподдержки областного бюджета в запланированных размерах согласнорасчетам позволит ликвидировать убыточность мясных ферм, обеспечитрентабельность получения телят до 10-12 процентов и даст стимул кувеличению численности мясного скота в соответствии с запланированнымив программе показателями. Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическимпотенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приростымолодняка - 1300-1500 г, молочность коров - 280-320 кг), являетсяключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособнойотрасли специализированного мясного скотоводства. Расчет социально-экономической эффективности реализации программыпредставлен в таблице 6. Таблица 6 Расчет социально-экономической эффективности реализации программы-------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2012 Г. || | | | | | | К || | | | | | | 2008 Г. ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА | 0,189 | 0,429 | 9,348 | 23,202 | 40,766 | В || ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО И | | | | | | 215 || ПОМЕСНОГО СКОТА, ТЫС. ТОНН | | | | | | РАЗ || В ЖИВОЙ МАССЕ | | | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА, ТЫС. | | | | | | В || ГОЛОВ: | | | | | | 183 || А) МЯСНОГО | 0,742 | 1,142 | 35,663 | 82,727 | 136,196 | РАЗА ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Б) ПОМЕСНОГО | - | - | - | - | - | - ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3. ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ ОТРАСЛИ, | 12,7 | 15,1 | 691,2 | 1690,0 | 2948,6 | В 232 || МЛН. РУБ. | | | | | | РАЗА ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4. ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТРАСЛИ, | 1,9 | 2,7 | 103,7 | 253,5 | 442,3 | В 232 || МЛН. РУБ. | | | | | | РАЗА ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТРАСЛИ, | 0,8 | 1,28 | 41,48 | 101,4 | 176,9 | В 221 || МЛН. РУБ. | | | | | | РАЗ ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 6. РАБОЧИЕ МЕСТА, ЧЕЛ. | 29 | 69 | 237 | 476 | 755 | В 26 || | | | | | | РАЗ |------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация запланированных мероприятий программы позволит вывестиотрасль мясного скотоводства из многолетней стагнации, обеспечитьвысокие темпы конкурентоспособного производства высококачественнойговядины при рентабельности в 2012 году не менее 25-30 процентоввместо убыточности в настоящее время. При реализации программы увеличится: индекс производства говядины от мясного скота в общемпроизводстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) до 74,4процента в 2012 году; удельный вес племенных коров мясных пород до 57,2 процента в 2012году. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программепредставлен в таблице 7. Таблица 7 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе-------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | ВСЕГО || | ИЗМ. | | | | | ЗА 4 || | | | | | | ГОДА ||---------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------|| ВЫРУЧКА ОТ | ТЫС. | - | 65921 | 258328 | 583440 | 907689 || РЕАЛИЗАЦИИ ГОВЯДИНЫ | РУБ. | | | | | || (ТП) | | | | | | ||---------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------|| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ | ТЫС. | - | 54764 | 192407 | 325112 | 572283 || ВЫРУЧКИ ОТ | РУБ. | | | | | || РЕАЛИЗАЦИИ ГОВЯДИНЫ | | | | | | || (?ТП) | | | | | | ||---------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------|| ПОКАЗА- | ЭОБЩ. | % | - | 78,2 | 256,5 | 406,4 | 238,1 || ТЕЛИ | | | | | | | || ЭФФЕК- | | | | | | | || ТИВНОСТИ | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------- Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественнойговядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса реализацияпрограммы обеспечит создание 755 новых рабочих мест в сельскихтерриториях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. Реализация программы не несет негативных экологическихпоследствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсовпутем залужения деградированной пашни и культурно-техническихмероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы Бюджетное финансирование программных мероприятий будетосуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемыхкомитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области вобластном бюджете на указанные цели в пунктах 5.11, 5.2.1, 5.2.2,5.2.3, статьи 5 "Перечень и описание программных мероприятий". Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированныхмероприятий по программе, рассчитан: а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 годахпо импорту и внутри страны; б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров истоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят); в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупногорогатого скота. Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всехмероприятий программы приведены в таблице 8. Таблица 8 Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники (тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРОПРИЯТИЕ | ИСТОЧНИК | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | ВСЕГО ЗА || ПП | | | | | | | 2009- || | | | | | | | 2012 ГГ. ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | 20000 | 25000 | 25000 | 70000 || | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, В | | | | | | || | ТОМ ЧИСЛЕ КРУПНЫМИ | | | | | | || | АГРОХОЛДИНГАМИ И ДРУГИМИ | | | | | | || | СТРУКТУРАМИ БИЗНЕСА, | | | | | | || | ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА | | | | | | || | ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И | | | | | | || | СТИМУЛИРОВАНИЕ | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО | | | | | | || | ПОТЕНЦИАЛА | | | | | | || | ПРОДУКТИВНОСТИ МЯСНОГО | | | | | | || | СКОТА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО | | | | | | || | ИМПОРТУ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 30000 | 1762000 | 1762000 | 1762000 | 5316000 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 2. | СОЗДАНИЕ ОТКОРМОЧНЫХ | ОБЛАСТНОЙ | - | 5000 | 10000 | 10000 | 25000 || | ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ РАСЧЕТА НА | БЮДЖЕТ | | | | | || | ГОЛОВУ РЕАЛИЗОВАННОГО | | | | | | || | МЯСНОГО ЧИСТОПОРОДНОГО И | | | | | | || | ПОМЕСНОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ | | | | | | || | ПРОМЫШЛЕННОГО | | | | | | || | СКРЕЩИВАНИЯ) МОЛОДНЯКА | | | | | | || | (В ВОЗРАСТЕ ДО 2 ЛЕТ) С | | | | | | || | ЖИВОЙ МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ 450 | | | | | | || | КГ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | - | - | 93600 | 483000 | 576600 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 3. | СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО | ОБЛАСТНОЙ | - | 5000 | 10000 | 10000 | 25000 || | ПОГОЛОВЬЯ В ТОВАРНЫХ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ХОЗЯЙСТВАХ ПО СИСТЕМЕ | | | | | | || | "КОРОВА-ТЕЛЕНОК" ПРИ | | | | | | || | УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ | | | | | | || | ЗДОРОВОГО ТЕЛЕНКА К | | | | | | || | ОТЪЕМУ В ВОЗРАСТЕ 6-7 | | | | | | || | МЕСЯЦЕВ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | - | 46100 | 280900 | 469900 | 796900 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 4. | ЗАТРАТЫ НА КОРЕННОЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 || | УЛУЧШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ПАСТБИЩ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | - | 306000 | 83000 | 301000 | 690000 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 5. | ЗАТРАТЫ ПО РЕМОНТУ, | ОБЛАСТНОЙ | 3000,0 | 10000 | 10000 | 10000 | 33000,0 || | СТРОИТЕЛЬСТВУ, | БЮДЖЕТ | | | | | || | РЕКОНСТРУКЦИИ И | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | | || | ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ | | | | | | || | ПОМЕЩЕНИЙ МЯСНЫХ | | | | | | || | РЕПРОДУКТОРНЫХ ФЕРМ И | | | | | | || | ОТКОРМОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 60000 | - | 300000 | 300000 | 660000 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 6. | ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | 10000 | - | - | 10000 || | ФИДЛОТОВ (ОТКРЫТЫХ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК) И | | | | | | || | ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИЮ | | | | | | || | ОТКОРМОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | - | 342000 | - | - | 342000 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| 7. | ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | 10000 | 10000 | 15000 | 35000 || | ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И | | | | | | || | ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ | | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | | 100000 | 50000 | 100000 | 250000 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | ИТОГО | ОБЛАСТНОЙ | 3000,0 | 70000 | 75000 | 80000 | 228000,0 || | | БЮДЖЕТ | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 90000 | 2556100 | 2569500 | 3415900 | 8631500 || | | НЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+-----------|| | ВСЕГО | | 93000,0 | 2626100 | 2644500 | 3495900 | 8859500,0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Описание системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей,задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, и согласование их действий пореализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства,рыбоводства и переработки продукции животноводства комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; реализацию каждого мероприятия программы и соответственнореализацию программы в целом осуществляет отдел животноводства,рыбоводства и переработки продукции животноводства комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области изаинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляет отделмаркетингового мониторинга и регионального бизнес-планирования и отделфинансового оздоровления комитета по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отделживотноводства, рыбоводства и переработки продукции животноводства иотдел маркетингового мониторинга и регионального бизнес-планированиякомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, рыбоводства и переработкипродукции животноводства, отдел маркетингового мониторинга ирегионального бизнес-планирования и отдел финансового оздоровлениякомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Финансирование предусмотренных программой мероприятий будетосуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхЗаконом Брянской области "Об областном бюджете на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов" и законом об областном бюджете напоследующий 2012 год, комитету по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области на соответствующие мероприятия. Оценка рисков реализации программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии частно-государственного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокийрост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенномуудорожанию мяса и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственномууправлению. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо,производства говядины на голову скота и поголовья скотаспециализированных мясных пород. В качестве критерия невыхода на плановые показатели МинсельхозомРоссии установлен уровень предыдущего года по производству говядины наголову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принятв качестве базового уровня. Расчеты рисков, возможных при реализации программы приведены втаблице 9. Таблица 9 Расчеты возможных рисков---------------------------------------------------------------------------------| ВИД РИСКОВ | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ | - | 46 | 52 | 64 || ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСНОГО СКОТА ДЛЯ | | | | || ПОЛУЧЕНИЯ ГОВЯДИНЫ (КГ МЯСА НА ГОЛОВУ | | | | || СКОТА) | | | | ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ | - | 3500 | 8200 | 13200 || МЯСНОГО СКОТА, ГОЛОВ | | | | ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ТЫС. ТОНН | - | 0,161 | 0,426 | 0,844 ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ТЫС. РУБ. | - | 8050 | 21300 | 42200 |--------------------------------------------------------------------------------- Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы.