Постановление Администрации г. Брянска от 18.07.2011 № 1772-п
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска
БРЯНСК ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2011 N 1772-п Утратило силу - Постановление Администрации г. Брянска от 10.07.2012 г. N 1674-п Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 02.09.2010 года N 588 "Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ РоссийскойФедерации", Постановлением администрации Брянской области от01.06.2011 N 494 "Об утверждении Порядка разработки, Реализации иоценки эффективности Государственных программ Брянской области,постановлением Брянской городской администрации от 14.06.2011 N 1385-п"Об утверждении Программы повышения эффективности расходов бюджетагорода Брянска (2011-2012 годы)", с целью внедрения программно-целевыхпринципов организации бюджетного процесса, повышения ответственностиорганов исполнительной власти города Брянска за результатыдеятельности ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Брянска согласноприложению. 2. Установить, что положения настоящего постановления применяютсяк правоотношениям, связанным с разработкой, реализацией и оценкойэффективности муниципальных программ города Брянска на 2012 ипоследующие годы. 3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете"Брянск" и на официальном сайте Брянской городской администрации всети Интернет. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы городской администрации Д. В. Стрижакова. И. о. Главы администрации Г. Н. Иванов Приложение к постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2011N 1772-п Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска 1. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования,реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программмуниципального образования город Брянск (далее - муниципальныепрограммы), а также контроля за ходом их реализации. 2. Муниципальной программой является система мероприятий(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) иинструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамкахреализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов ицелей муниципальной политики в сфере социально-экономическогоразвития. 3. Муниципальная программа включает в себя целевые программы иподпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программыи отдельные мероприятия органов местного самоуправления муниципальногообразования город Брянск (далее - подпрограммы). 4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамкахмуниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляетсяисходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальнойпрограммы задач. 5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя изпринципов: формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целейсоциально-экономического развития и показателей (индикаторов) ихдостижения и учета положении стратегических документов, утвержденныхна федеральном и региональном уровнях; наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития ибюджетных ассигнований бюджета города Брянска; установления для муниципальных программ измеримых результатов ихреализации (конечных и непосредственных результатов); интеграциирегулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных)и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;определения структурного подразделения органа местного самоуправления,ответственного за реализацию муниципальной программы (достижениеконечных результатов); наличия у участников реализации муниципальной программыполномочий, необходимых и достаточных для достижения целеймуниципальной программы; проведения регулярной оценки результативности и эффективностиреализации муниципальных программ с возможностью их корректировки илидосрочного прекращения, а также установления персональнойответственности должностных лиц в случае неэффективной реализациимуниципальных программ. 6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляетсяструктурным подразделением органа местного самоуправлениямуниципального образования город Брянск, к полномочиям которогоотносится реализация муниципальной политики в определенной сфере(далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованнымиструктурами органа местного самоуправления муниципального образованиягород Брянск - соисполнителями муниципальной программы (далее -соисполнители). 7. Муниципальные программы утверждаются постановлением Брянскойгородской администрации. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесенияизменений в муниципальную программу. II. Требования к содержанию муниципальной программы 8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положенийпосланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике,отдельных решений Президента Российской Федерации и ПравительстваРоссийской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочногосоциально-экономического развития города Брянска, долгосрочнойбюджетной стратегии города Брянска. 9. Муниципальная программа содержит: а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложениек Порядку); б) характеристику текущего состояния соответствующей сферысоциально-экономического развития муниципального образования городБрянск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы; в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующейсфере социально-экономического развития, описание основных целей изадач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферысоциально-экономического развития и планируемые макроэкономическиепоказатели по итогам реализации муниципальной программы; г) прогноз конечных результатов муниципальной программы,характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня икачества жизни населения, социальной сферы, экономики, степениреализации других общественно значимых интересов и потребностей всоответствующей сфере; д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольныеэтапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей; е) перечень основных мероприятий муниципальной программы суказанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а такжеответственного исполнителя и соисполнителей; ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,направленные на достижение цели и (или) конечных результатовмуниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроковпринятия необходимых нормативных правовых актов; з) перечень и краткое описание долгосрочных целевых программ,подпрограмм и ведомственных целевых программ совместно с паспортами поформе таблиц 2,3,4 соответственно (приложение к Порядку); и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальнойпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, атакже сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения сцелевыми индикаторами муниципальной программы; к) информацию по ресурсному обеспечению: - за счет средств бюджета города Брянска муниципальной программы(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городаБрянска, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализациимуниципальной программы); -за счет средств федерального и областного бюджета нафинансирование переданных государственных полномочий; л) описание мер муниципального регулирования и управления рискамис целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальнойпрограммы; 10. Помимо информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка,муниципальная программа содержит: а) в случае оказания муниципальными учреждениями города Брянскамуниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполненияработ) - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапамреализации муниципальной программы по форме таблицы 5 (приложение кПорядку); б) в случае использования налоговых, кредитных, имущественных ииных инструментов - обоснование необходимости их применения длядостижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы сфинансовой оценкой по этапам ее реализации; в) в случае участия в ее реализации предприятий и организаций,независимо от их организационно-правовой формы собственности, а такжевнебюджетных фондов может содержать соответствующую информацию,включая данные о прогнозных расходах указанных организаций нареализацию муниципальной программы 11. Требования к содержанию, порядку разработки, утверждения иреализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевыхпрограмм, включенных в подпрограммы, определяются постановлениемБрянской городской администрации 12. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программыдолжны количественно характеризовать ход ее реализации, решениеосновных задач и достижение целей муниципальной программы. Целевыеиндикаторы и показатели муниципальной программы должны соответствоватьследующим требованиям: а) отражать специфику развития конкретной области, проблем иосновных задач, на решение которых направлена реализация муниципальнойпрограммы; б) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемоепо утвержденным методикам; в) определяться на основе данных государственного статистическогонаблюдения; г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реали циимуниципальной программы. д) в случае, если реализация программного мероприятия предусмривает получение прибыли, в качестве целевого индикатора рекоменду сяиспользовать показатели экономической эффективности от реализацмероприятия 13. Расходы на реализацию муниципальной программы указывак ся вцелом с распределением по долгосрочным целевым программам, попрограммам, ведомственным целевым программам, включенным в по,программы, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям. III. Основание и этапы разработки муниципальной программы 14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основанииперечня муниципальных программ, разработанного Брянской городскойадминистрацией. Проект перечня муниципальных программ формируется совместно скомитетом по экономике и инвестициям Брянской городской администрациии финансовым управлением Брянской городской администрации на основанииположений федеральных законов, законов Брянской области и нормативно -правовых актов муниципального образования город Брянск,предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетомпредложений структурных подразделений органов местного самоуправления. 15. Перечень муниципальных программ содержит: а) наименования муниципальных программ и периоды их реализации; б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителеймуниципальных программ и подпрограмм; в) основные направления реализации муниципальных программ. 16. Разработка проекта муниципальной программы производитсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями. 17. Проект муниципальной программы подлежит обязательномусогласованию с финансовым управлением Брянской городской администрациии комитетом по экономике и инвестициям Брянской городскойадминистрации. Проект муниципальной программы должен быть согласованвсеми соисполнителями. В финансовое управление Брянской городской администрации, комитетпо экономике и инвестициям Брянской городской администрациинаправляется проект муниципальной программы, согласованный всемисоисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы несогласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечаниясоисполнителей. 18. Оценку проекта муниципальной программы осуществляют комитетпо экономике и инвестициям Брянской городской администрации ифинансовое управление Брянской городской администрации. 19. Основные параметры утвержденных муниципальных программподлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития городаБрянска. IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ вчасти расходных обязательств муниципального образования город Брянскосуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Брянска(далее именуются - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетныхассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)утверждается решением Брянского городского Совета народных депутатов обюджете города Брянска на очередной финансовый год. 21. Финансирование долгосрочных целевых программ, включенных всостав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, осуществляется в порядке иза счет средств бюджета города Брянска, которые предусмотренысоответственно для долгосрочных целевых программ и ведомственныхцелевые программ. 22. Планирование бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальных программ в очередном году и плановом периодеосуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,регулирующими порядок составления проекта бюджета города Брянска ипланирование бюджетных ассигнований. V. Управление и контроль реализации муниципальной программы 23. Текущее управление реализацией и реализация долгосрочныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, иведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму,осуществляются в порядке, установленном Брянской городскойадминистрацией соответственно для долгосрочных целевых программ иливедомственных целевых программ. 24.. Реализация муниципальной программы осуществляется всоответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - планреализации), содержащим перечень мероприятий долгосрочных целевыхпрограмм, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных вподпрограммы, а также информацию о бюджетных ассигнованиях и иныхисточниках финансирования. План реализации разрабатывается по форме таблицы 6 (приложение кПорядку). 25. В процессе реализации муниципальной программы, ответственныйисполнитель вправе, по согласованию с соисполнителями, комитетом поэкономике и инвестициям Брянской городской администрации и финансовымуправлением Брянской городской администрации принимать решения овнесении изменений в план мероприятий, а также, в соответствии сдействующим законодательством, в объемы бюджетных ассигнований нареализацию мероприятий, в пределах утвержденных лимитов бюджетныхассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Указанное решение принимается ответственным исполнителем приусловии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основныепараметры муниципальной программы, утвержденные постановлениемБрянской городской администрацией, и не приведут к ухудшению плановыхзначений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, атакже к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основныхмероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализацииответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждениясоответствующего решения уведомляет о нем комитет по экономике иинвестициям Брянской городской администрации и финансовое управлениеБрянской городской администрации. 26. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливаетсяответственным исполнителем, совместно с соисполнителями, до 1 мартагода, следующего за отчетным, и направляется в комитет по экономике иинвестициям Брянской городской администрации и финансовое управлениеБрянской городской администрации. 27. Годовой отчет содержит: а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (суказанием причин) в установленные сроки; в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы; г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средствна выполнение мероприятий; д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях вмуниципальную программу. 28. Форма годового отчета разрабатывается комитетом по экономикеи инвестициям Брянской городской администрации. 29. Комитет по экономике и инвестициям Брянской городскойадминистрации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетнымгодом, на основании отчетов ответственных исполнителей разрабатывает ипредставляет Главе Брянской городской администрации сводный годовойдоклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальныхпрограмм, который содержит: а) сведения об основных результатах реализации муниципальныхпрограмм за отчетный период; б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутыхцелевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетныйгод; в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципальногообразования город Брянск, связанных с реализацией муниципальныхпрограмм; г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части,касающейся реализации муниципальных программ; д) при необходимости - предложения об изменении форм и методовуправления реализацией муниципальной программы, о сокращении(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении долгосрочныхцелевых программ, ведомственных целевых программ, подпрограмм,отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом. 30. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителемна официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программ подлежит размещению на официальном сайтеБрянской городской администрации в сети Интернет. 31. В целях контроля реализации муниципальных программ,ответственным исполнителем и соисполнителями на постоянной основеосуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннеепредупреждение возникновения проблем и отклонений в ходе реализациимуниципальной программы от запланированного. 32. Финансовое управление Брянской городской администрациипредставляет в комитет по экономике Брянской городской администрацииинформацию, необходимую для проведения мониторинга реализациимуниципальных программ в части их финансового обеспечения. 33. Внесение изменений в долгосрочные целевые программы,включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевыепрограммы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке,установленном для долгосрочных или ведомственных целевых программ. VI. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования город Брянск при разработке и реализации муниципальных программ 34. Ответственный исполнитель: а) обеспечивает разработку муниципальной программы, еесогласование и утверждение в установленном порядке; б) организует реализацию муниципальной программы, принимаетрешение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствиис установленными настоящим Порядком требованиями и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателеймуниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; в) представляет по запросу комитета по экономике и инвестицийБрянской городской администрации и финансового управления Брянской городской администрации сведения, необходимые для проведениямониторинга реализации муниципальной программы; г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую д.подготовки ответов на запросы комитета по экономике и инвестициямБрянской городской администрации и финансового управления Брянскегородской администрации; д) проводит оценку результативности и эффективности реализациимуниципальной программы, долгосрочных целевых программ, подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы; е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую дляпроведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовкиотчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальнойпрограммы; ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в комитет поэкономике и инвестициям Брянской городской администрации. 35. Соисполнители: а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятиймуниципальной программы, в отношении которых они являютсясоисполнителями; б) представляют в установленный срок ответственному исполнителюнеобходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета поэкономике и инвестициям Брянской городской администрации, а такжеотчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; в) представляют ответственному исполнителю информацию,необходимую для проведения оценки эффективности муниципальнойпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы. VII. Оценка результативности и эффективности муниципальныхпрограмм. 36. Процедура оценки результативности и эффективности реализациимуниципальных программ, приведенная в настоящем Порядке, применяетсяпри оценке эффективности и результативности муниципальных программ за2012 и последующие годы. 37. Процедура оценки результативности и эффективности реализациимуниципальных программ применяется при оценке результативностиэффективности реализации муниципальных программ в целом, долгосрочныхцелевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программвключенных в подпрограммы (далее - оценка результативности иэффективности). 38. Оценка результативности и эффективности осуществляетсяответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего заотчетным, и представляется в комитет по экономике и инвестициямБрянской городской администрации. 39. Пакет документов по оценке результативности и эффективностидолжен содержать: - сопроводительное письмо на имя председателя комитета поэкономике и инвестициям Брянской городской администрации; - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы; - анализ результативности муниципальной программы, долгосрочныхцелевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ,включенных в подпрограммы, в соответствии с таблицами 7, 8, 9(приложение к Порядку). 40. Оценка индикаторов результативности и эффективности основанана балльном принципе и отражает степень достижения результата прифактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовыйгод). Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется сучетом результатов таблицы 7 по форме таблицы 8 (приложение к Порядку) 41. Оценка состояния индикатора результативности и эффективностипроизводится путем установления соответствия между: - уровнем расходов, направленных на достижение установлен"значения индикатора в отчетном периоде; - фактически полученным значением индикатора в отчетном периодПолученные оценки заносятся и суммируются по всем индикатор результативности по форме таблицы 9 (приложения к Порядку). 42. На основании полученного итога устанавливаетсярезультативность исполнения муниципальной программы и делается вывод остепени эффективности расходов бюджета на ее реализацию. Своднаяоценка (эффективности бюджетных расходов осуществляется по форметаблицы (приложение к Порядку). 43. Результаты проведенной оценки результативности иэффективности реализации муниципальной программы выносятся нарассмотрена коллегиального органа (совета), уполномоченногоосуществлять оценку результативности и эффективности муниципальных,бюджетных целевых программ (далее - совет). 44. По результатам проведенной оценки эффективности ирезультативности с учетом решения совета может быть проведенакорректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетныхсредств. 45. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) илипрекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной целевойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной вподпрограмму, являются варианты, представленные в таблице 11(приложение к Порядку). 46. В случае выявления фактов нецелевого и неэффективногоиспользования бюджетных средств, выделенных на реализациюмуниципальной программы, финансовым управлением Брянской городскойадминистрации вносится предложение о принятии одного из следующихвариантов решений: подготовка изменений в бюджет города Брянска на текущийфинансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в частиуменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующегоответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы; досрочное прекращение реализации муниципальной программы путемвнесения изменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год(текущий финансовый год и плановый период) по исключениюфинансирования муниципальной программы в части, возможной дляоптимизации расходов. 47. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований нареализацию муниципальной программы формируются с учетом динамикикредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнениепрограммных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых коплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижениеплановых значений индикаторов результативности и эффективности. 48. На основе критериев принятия решений об изменении(корректировке) или прекращении реализации муниципальной программыфинансовое управление Брянской городской администрации вноситпредложения Главе Брянской городской администрации о внесенииизменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год и наплановый период. Ведущий специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям Е. В. Коречкова Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям А. В. Белашева И. о. заместителя Главы городской администрации, руководителя аппарата Г. Н. Корниенко Приложение К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска Таблица 1 ПАСПОРТ муниципальной программы города Брянска-----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+----------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+----------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N ||----------------------------+----------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1; || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 2; || | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N ||----------------------------+----------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММА 1; ПОДПРОГРАММА 2; || | ПОДПРОГРАММА N ||----------------------------+----------------------------------------------|| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+----------------------------------------------|| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+----------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+----------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРИОД 1 -... ТЫС. || | РУБЛЕЙ; ПЕРИОД 2 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||----------------------------+----------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | || РЕАЛИЗАЦИИ | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: || | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || | || | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; || | || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || | || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |----------------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы муниципальной программы города Брянска (наименование муниципальной программы города Брянска)------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, | ПОДПРОГРАММА 1; ПОДПРОГРАММА 2; || ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОЛГОСРОЧНУЮ | ПОДПРОГРАММА N || ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ || ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММЫ, -... ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | ПЕРИОД 1 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; ПЕРИОД 2 -... ТЫС. || | РУБЛЕЙ; ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||----------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА РЕАЛИЗАЦИИ || ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |------------------------------------------------------------------------------ Таблица 3 ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы города Брянска (наименование муниципальной программы города Брянска)------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || ПОДПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1; || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 2; || ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ, | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N; || ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1; ОСНОВНОЕ || ПОДПРОГРАММЫ | МЕРОПРИЯТИЕ 2; || | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ N ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ (ЕСЛИ | || ЕСТЬ) | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------------+------------------------------------------------| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, -... ТЫС. РУБЛЕЙ,| ПОДПРОГРАММЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРИОД 1 -... ТЫС. РУБЛЕЙ;| | ПЕРИОД 2 -... ТЫС. РУБЛЕЙ;| | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ|----------------------------+------------------------------------------------| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; ПЕРИОД 2 || | - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО || | ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |------------------------------------------------------------------------------Таблица 4 ПАСПОРТ ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в подпрограмму муниципальной программы города Брянска (наименование подпрограммы муниципальной программы Города Брянска)------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------|| ЦЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------|| ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||----------------------------+-----------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, -... ТЫС. || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРИОД 1 -... ТЫС. || ПРОГРАММЫ | РУБЛЕЙ; ПЕРИОД 2 -... ТЫС. РУБЛЕЙ;, || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||----------------------------+-----------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ || | ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |------------------------------------------------------------------------Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программыТаблица 5-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА УСЛУГИ | РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА || (РАБОТЫ), ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА УСЛУГИ, | | ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ || ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, | | (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ), ТЫС. РУБЛЕЙ || ПОДПРОГРАММЫ | | || |---------------------------------------+---------------------------------------|| | ОЧЕРЕДНОЙ | ПЕРВЫЙ | ВТОРОЙ | | ОЧЕРЕДНОЙ | ПЕРВЫЙ | ВТОРОЙ | || | ГОД | ГОД | ГОД | | ГОД | ГОД | ГОД | || | | ПЛАНОВОГО | ПЛАНОВОГО | | | ПЛАНОВОГО | ПЛАНОВОГО | || | | ПЕРИОДА | ПЕРИОДА | | | ПЕРИОДА | ПЕРИОДА | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ | | | | | | | | || (РАБОТЫ) | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1 | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 2 | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ПОДПРОГРАММА 1 | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ПОДПРОГРАММА 2 | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ... | | | | | | | | ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---+-----------+-----------+-----------+---|| ПОДПРОГРАММА N | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------План реализации муниципальной программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, ПОДПРОГРАММЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | ОЖИДАЕМЫЙ || ДЦП, МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ || ПОДПРОГРАММЫ, ВЦП, ВКЛЮЧЕННОЙ В | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | | | РЕЗУЛЬТАТ (КРАТКОЕ || ПОДПРОГРАММУ, МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП, | | | | || | | |----------------------------------------| || | | | ОЧЕРЕДНОЙ | ПЕРВЫЙ | ВТОРОЙ | ... | || | | | ГОД, ТЫС. | ГОД | ГОД | | || | | | РУБЛЕЙ | ПЛАНОВОГО | ПЛАНОВО- | | || | | | | | | | || ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | ПЕРИОДА, | ГО | | ОПИСАНИЕ, || | | | | | | | || МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ | | | | ТЫС. | ПЕРИОДА, | | ЦЕЛЕВЫЕ || ОСНОВНОГО | | | | РУБЛЕЙ | ТЫС. | | ИНДИКАТОРЫ || | | | | | | | || МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | РУБЛЕЙ | | И ПОКАЗАТЕЛИ ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------| | || ДОЛГОСРОЧНАЯ | | СРЕДСТВА | | | | | О || | | | | | | | || ЦЕЛЕВАЯ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | | | | | | || ПРОГРАММА | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | | | | | | | || | | ГОРОДА | | | | | || | | | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮД- | | | | | || | | | | | | | || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | | | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО ДЦП | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| ПОДПРОГРАММА ДОЛГОСРОЧНОЙ | | СРЕДСТВА | | | | | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ ПОДПРОГРАММЫ | | СРЕДСТВА | | | | | || ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ | | СРЕДСТВА | | | | | || ПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| ПОДПРОГРАММА | | СРЕДСТВА | | | | | || | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА, | | СРЕДСТВА | | | | | || ВКЛЮЧЕННАЯ В ПОДПРОГРАММУ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО ВЦП | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | | СРЕДСТВА | | | | | || ПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | || ПОДПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | ИТОГО ПО | | | | | || | | ОСНОВНОМУ | | | | | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | ||-----------------------------------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----+--------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | || | | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | || | |----------------+-----------+-----------+----------+-----| || | | СРЕДСТВА | | | | | || | | БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | || | | БРЯНСКА | | | | | || | ----------------------------------------------------------- | Анализ результативности муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму (наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) | ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ || П/П | | ИСПОЛНЕ- | | РАСХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ || | | НИЯ | | || | | |-------------------------------------------------------------| || | | | НАИМЕНОВАНИ- | ЕДИНИЦА | ПЛАНОВОЕ | ФАКТИЧЕС- | ОТКЛОНЕН- | || | | | Е ИНДИКАТОРА | ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | КОЕ | ИЕ | || | | | (ПОКАЗАТЕЛЯ) | | | ЗНАЧЕНИЕ | (-/+, %) | || | | | | | | | |--------------------------------|| | | | | | | | | ПЛАНОВО- | ФАКТИЧЕ- | ОТКЛОН- || | | | | | | | | Е | СКОЕ | ЕНИЕ || | | | | | | | | ЗНАЧЕНИ | ЗНАЧЕНИ | (-/+, %) || | | | | | | | | Е | Е | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | ИНДИКАТОР 1 | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ИНДИКАТОР 2 | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ... | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ИНДИКАТОР N | | | | | | | ||-----+--------------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+----------|| 2. | МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | ИНДИКАТОР 1 | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ИНДИКАТОР 2 | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ... | | | | | | | || | | |--------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | || | | | ИНДИКАТОР N | | | | | | | ||-----+--------------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+----------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+----------|| N. | МЕРОПРИЯТИЕ N | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Состояние индикатора результативностиТаблица 8--------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИНАМИКА ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА || | |--------------------------------|| ИНДИКАТОРА | | ПРИ | ПРИ | ПРИ || | | | | || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | | РОСТЕ | СОХРАНЕ- | СНИЖЕНИИ || | | | | || | | РАСХОДОВ | НИИ | УРОВНЯ || | | | | || | | | УРОВНЯ | РАСХОДОВ || | | | | || | | | РАСХОДОВ | ||------------------+--------------------------------------------+----------+----------+----------|| ИНДИКАТОР | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА | 1 | 2 | 3 || |--------------------------------------------+----------+----------+----------|| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА | 0 | 1 | 2 || |--------------------------------------------+----------+----------+----------|| | ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА | 0 | 0 | 1 |--------------------------------------------------------------------------------------------------Итоговая оценка состояния индикаторов результативности(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы,подпрограммы, Ведомственной целевой программы, включенной вподпрограмму)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРА В БАЛЛАХ ||-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 2 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 3 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 4 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ... | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ N СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ (R) СУММА БАЛЛОВ ПО СТРОКАМ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Оценка эффективности реализации муниципальной программы,долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевойпрограммы,включенной в подпрограмму(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы,подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной вподпрограмму)----------------------------------------------------------------------------| ВЫВОД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ ПЛАНОВОЙ | R>N ||-------------------------------------------------+------------------------|| ПЛАНОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | R = N ||-------------------------------------------------+------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЖЕ ПЛАНОВОЙ | N>R>=0,75N ||-------------------------------------------------+------------------------|| ПРОГРАММА НЕЭФФЕКТИВНА | R < 0,75 N |---------------------------------------------------------------------------- N - число индикаторов результативности.Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму Таблица 11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ВЫВОД | ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ||---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. ВОЗМОЖНО || ВЫШЕ ПЛАНОВОЙ | РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || | ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ||---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПЛАНОВАЯ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ,, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ || ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В || НИЖЕ ПЛАНОВОЙ | ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ || | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ||---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПРОГРАММА | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ. ПРОИЗВОДИТСЯ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ || НЕЭФФЕКТИВНА | ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТИ, || | ВОЗМОЖНОЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ. ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ || | ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД К ДАННОМУ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИМЕНЯЕТСЯ || | ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ В ЧАСТИ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ведущий специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям Е. В. Коречкова Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике и инвестициям А. В. Белашева И. о. заместителя Главы городской администрации, руководителя аппарата Т. Н. Корниенко