БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2011 г. N 747
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 11.07.2016 № 366-п
Об утверждении программы "Развитие птицеводства в Брянской области"
(2011-2013 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие птицеводства в
Брянской области" (2011-2013 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждена
постановлением администрации
Брянской области
от 15 августа 2011 г. N 747
ПРОГРАММА
"Развитие птицеводства в Брянской области"
(2011-2013 годы)
ПАСПОРТ
программы "Развитие птицеводства в Брянской области"
(2011-2013 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ
ПТИЦЕВОДСТВА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2011-2013
ГОДЫ)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17
ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПОСТАВОК
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БАЗЫ ПТИЦЕВОДСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ;
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГРАММЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КУР-
НЕСУШЕК;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО
МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ;
ПРОИЗВОДСТВО КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2011-2013 ГОДЫ
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2011-2013
ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 1286000,0 ТЫС.
РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:
2011-395000,0 ТЫС. РУБ.;
2012-445000,0 ТЫС. РУБ.;
2013-445000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ
ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА-
190000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО
ГОДАМ:
2011-40000,0 ТЫС. РУБ.;*
2012-75000,0 ТЫС. РУБ.; *
2013-75000,0 ТЫС. РУБ. *
*ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА;
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА -
1095000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ГОДАМ:
2011-355000,0 ТЫС. РУБ.;
2012-370000,0 ТЫС. РУБ.;
2013-370000,0 ТЫС. РУБ.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И - ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ИНДИКАТОРАМИ ПРОГРАММЫ
ЯВЛЯЮТСЯ:
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КУР НЕСУШЕК;
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО
ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ;
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА КУРИНОГО ЯЙЦА
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:
ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ К
2013 ГОДУ НА 25,2%;
ПРИОБРЕСТИ ПЛЕМЕННОЙ МОЛОДНЯК
ПТИЦЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПЛЕМЕННОЙ
БАЗЫ;
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ МОЩНОСТИ;
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ
ПТИЦЫ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЗДАСТ
УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ
ПТИЦЕВОДСТВА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРИВЕДЕТ К
ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОИЗВОДИМОЙ ИМИ ПРОДУКЦИИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17
ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Настоящая программа направлена на обеспечение конкуренто-
способного развития агропромышленного комплекса, создание условий для
устойчивого функционирования птицеводческих предприятий,
совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При
этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского
развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие
птицеводства, увеличение производства куриного яйца до 205 млн. штук в
год.
В настоящее время производство птицеводческой продукции, яиц (54%
от общего объема производства) осуществляется в основном в
специализированных сельскохозяйственных предприятиях.
В то же время практически половина всего куриного яйца
производится в личных подсобных хозяйствах населения. В связи с
продолжающимся уменьшением численности сельского населения
пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в
которых содержится птица яичного направления продуктивности.
Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных
хозяйств, содержащих яичные породы и кроссы птицы, что позволит
нивелировать риск падения производства яйца в частном секторе.
Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и
развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо
увеличить производство яиц на 25,2%. Основной прирост производства
яиц, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на
промышленных птицефабриках (приложения 1, 2).
За последние 5 лет в области производство куриных яиц сократилось
на 21%. Снизилась средняя яйценоскость 1 курицы-несушки на 16%.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (яиц)
будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся
мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая
развитие высокотехнологичных производств.
Вместе с тем по ряду не зависящих от них причин
сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без государственной
поддержки, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации
и закреплению позитивных сдвигов происходящих в отрасли.
В целях увеличения производства куриного яйца за счет средств
хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе
"Развитие птицеводства в Брянской области" (2011-2013 годы),
планируется провести реконструкцию и модернизацию птицеводческих
помещений, приобретение племенного молодняка птицы, увеличение
производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего
рынка.
2. Цель и задачи программы
Цель программы - увеличение производства куриного яйца для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных
поставок;
Задачи программы:
обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и
модернизация действующих предприятий;
организация поставок продукции птицеводства (яиц) в другие
регионы.
3. Описание ожидаемых результатов
реализации программы и целевые индикаторы
Реализация программы направлена на получение конечных
результатов, а именно увеличение производства куриного яйца,
обновление производственной базы птицеводства, реконструкцию и
модернизацию действующих предприятий, развитие логистической
инфраструктуры, организацию поставок продукции (яиц) в другие регионы,
увеличение поголовья птицы.
Годы Производство яиц (млн. штук) % увеличения к 2010 г.
2010 163,8 -
2011 167,1 2,0
2012 200,0 22,0
2013 205,0 25,2
Кроме того, будут достигнуты следующие результаты:
повышение эффективности и конкурентоспособности птицеводческих
хозяйств;
сохранение рабочих мест;
повышение качества жизни сельского населения;
увеличение валового продукта птицеводческого подкомплекса за три
года составит 2,588 млрд. рублей.
Реализация программы создаст условия для устойчивой работы
птицеводства в птицеводческих предприятиях, приведет к повышению
конкурентоспособности производимой ими продукции.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Основные программные мероприятия включают в себя повышение
технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий,
увеличение производства яиц, поддержку племенной базы птицеводства
(приложение 3).
Используя собственные ресурсные возможности, а также финансовую
помощь из областного бюджета, птицеводческие предприятия приобретают
необходимое технологическое оборудование для реконструкции и
модернизации имеющихся мощностей, племенной молодняк птицы для
увеличения численности птицы и повышения ее продуктивности (приложения
4, 5).
5. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2011-2013 годах.
6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации программы "Развитие
птицеводства в Брянской области" (2011-2013 годы) являются:
Мобилизация и максимальное использование всех имеющихся в
сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и
дальнейшее развитие отрасли птицеводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства
работников птицеводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;
ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств
Российской Федерации по внедрению ответствующих прогрессивных
технологий.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит
создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли
птицеводства в период реализации и последействия программы путем
увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации
животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкуренто-
способности отрасли.
Реализация программы не несет негативных экологических
последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на
достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
дефицит бюджетных средств;
инфляция;
рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых
профессий);
производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы.
Управление рисками в рамках реализации программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности реализации программных мероприятий по итогам
каждого этапа (года реализации) основана на оценке соответствия
достигнутых результатов реализации программных мероприятий
запланированным.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий основана
на следующих показателях представленных в таблице 1.
Таблица 1
Расчет показателей эффективности расходования средств
-----------------------------------------------------------------
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. |
|----------------------+----------+---------+---------+---------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ | ГОЛ. | 48200 | 24100 | 24100 |
| ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА | | | | |
| ПТИЦЫ | | | | |
|----------------------+----------+---------+---------+---------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ | КОМПЛ. | 3 | 2 | 2 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | | | | |
|----------------------+----------+---------+---------+---------|
| % УВЕЛИЧЕНИЯ | % | 2 | 22 | 25,2 |
| ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ | | | | |
-----------------------------------------------------------------
8. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет
собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств
областного бюджета. Объем финансирования программы составляет
1286000,0 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета 190000,0 тыс.
руб. в т. ч.:
2011 г. - 40000,0 тыс. руб.;
2012 г. - 75000,0 тыс. руб.;
2013 г. - 75000,0 тыс. руб.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут
корректироваться в процессе реализации программы исходя из
возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом
возможности доходной части областного бюджета.
9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей
программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области. Текущее управление программой и контроль ее
реализации осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Главным условием успешной реализации программы является
привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой отрасли и
связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов.
Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических
проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает
финансирование части затрат за счет средств областного бюджетов.
Одновременно с государственными средствами для финансирования
основной инвестиционной части программы предполагается использовать
финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны комитета призван обеспечивать своевременное и
полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также
эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости комитетом и заинтересованными органами
государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода
реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс
реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.
10. Методика оценки эффективности программы
Уровень реализации программы определяется при помощи
использования индикаторов результативности. Основой для выбора
индикаторов являются показатели эффективности утвержденной программы.
Для определения фактического значения индикатора результативности, его
динамики (рост, сохранение, снижение значения по сравнению со
значением, запланированным в программе), а также степени использования
бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения
финансового года (отчетного периода) проводится анализ
результативности программы.
Проведение анализа результативности осуществляется путем
заполнения формы (таблица 2).
Оценка индикатора результативности основана на бальном принципе и
отражает степень достижения результата при фактически достигнутом
уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется с
учетом результатов таблицы 2 по форме (таблица 3).
Оценка состояния индикатора осуществляется путем установления
соотношения между уровнем расходов, направленных на достижение
планового значения индикатора в отчетном периоде, и фактически
полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки заносятся в форму (таблица 4) и суммируются по
всем индикаторам результативности.
На основании полученного итога устанавливается результативность
исполнения программы и делается вывод о степени эффективности расходов
бюджета на реализацию программы.
Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по
форме (таблица 5).
По результатам оценки расходов бюджета на реализацию программных
мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с прошлым
годом;
эффективность бюджетных расходов находится на уровне прошлого
года;
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с
прошлым годом;
бюджетные расходы неэффективны.
Первые три вывода делаются на основе оценки фактических значений
индикатора результативности, проведенной по итогам отчетного периода
(финансового года).
Вывод о неэффективности исполнения программы и расходовании
средств бюджета делается в том случае, если на протяжении не менее
трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности
расходов.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" не
будет проводиться по программе "Развитие птицеводства в Брянской
области" (2011-2013 годы). По статьям программы приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться за счет средств
сельхозпредприятий с последующей выплатой субсидий по программе
"Развитие птицеводства в Брянской области" (2011-2013 годы)
предприятиям за произведенные затраты.
Таблица 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОКИ | ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ |
| ПП | ЗАДАЧИ, | ИСПОЛНЕ- | | РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ. |
| | МЕРОПРИЯТИЯ | НИЯ |-------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| | | | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | ПЛАНОВ- | ФАКТИЧ- | ОТКЛОН- | ПЛАНОВОЕ | ФАКТИЧЕ- | ОТКЛ- |
| | | | ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМ. | ОЕ | ЕСКОЕ | ЕНИЕ, | ЗНАЧЕНИЕ | СКОЕ | ОНЕН- |
| | | | | | ЗНАЧЕН- | ЗНАЧЕН- | (-/+, | | ЗНАЧЕНИ | ИЕ, |
| | | | | | ИЕ | ИЕ | %) | | Е | (-/+, |
| | | | | | | | | | | %) |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАДАЧА: УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА, РАЗВИТИЕ |
| | ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | МЕРОПРИЯТИЕ 1. | | ИНДИКАТОР | ШТ. | | | | | | |
| | СУБСИДИЯ НА | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1. | | | | | | | |
| | ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | | КОЛИЧЕСТВО | | | | | | | |
| | ЗАТРАТ НА | | ПРИОБРЕТЕННОГО | | | | | | | |
| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | | | | | | | | |
| | СОДЕРЖАНИЯ КУР- | | | | | | | | | |
| | НЕСУШЕК | | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+------------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+-------|
| 2. | МЕРОПРИЯТИЕ 2. | | ИНДИКАТОР | ГОЛ. | | | | | | |
| | СУБСИДИЯ НА | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 2. | | | | | | | |
| | ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | | КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ПТИЦЫ | | | | | | | |
| | ЗАТРАТ ЗА | | | | | | | | | |
| | ПРИОБРЕТЕННЫЙ | | | | | | | | | |
| | ПЛЕМЕННОЙ | | | | | | | | | |
| | МОЛОДНЯК ПТИЦЫ | | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+------------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+-------|
| 3. | МЕРОПРИЯТИЕ 3. | | ИНДИКАТОР | МЛН. | | | | | | |
| | СУБСИДИИ НА | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 3. | ШТ. | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВО | | КОЛИЧЕСТВО | | | | | | | |
| | КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ | | ПРОИЗВЕДЕННОГО | | | | | | | |
| | УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | | КУРИНОГО ЯЙЦА | | | | | | | |
| | ПОТРЕБНОСТЕЙ | | | | | | | | | |
| | ВНУТРЕННЕГО РЫНКА | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 3
Состояние индикатора результативности
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА | ДИНАМИКА ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА |
| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | |---------------------------------------|
| | | ПРИ РОСТЕ | ПРИ | ПРИ СНИЖЕНИИ |
| | | РАСХОДОВ | СОХРАНЕНИИ | УРОВНЯ |
| | | | УРОВНЯ | РАСХОДОВ |
| | | | РАСХОДОВ | |
|----------------------------+--------------------------------------+-----------+------------+--------------|
| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИНДИКАТОРА | | | |
| | (РОСТ ЗНАЧЕНИЯ) | 1 | 2 | 3 |
| |--------------------------------------+-----------+------------+--------------|
| | СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА | 0 | 1 | 2 |
| |--------------------------------------+-----------+------------+--------------|
| | ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИНДИКАТОРА | | | |
| | (УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ) | 0 | 0 | 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4
Итоговая оценка состояния индикатора результативности программы
-----------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРА В БАЛЛАХ |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 2 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 3 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 4 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| И Т.Д. | И Т.Д. |
|------------------------------------------+--------------------------------------|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ (ИОС) | СУММА БАЛЛОВ ПО СТРОКАМ |
-----------------------------------------------------------------------------------
Таблица 5
Оценка эффективности бюджетных расходов
-------------------------------------------------------------------------------------
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | "ДА", ЕСЛИ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ | |
| | (ИОС) | |
|----------------------------------+--------------------------------------+---------|
| СНИЗИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ | | МЕНЕЕ N |
| С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | |
|----------------------------------+--------------------------------------+---------|
| НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ | | РАВНА N |
| ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | |
|----------------------------------+--------------------------------------+---------|
| ПОВЫСИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ | | БОЛЕЕ N |
| С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
N - число индикаторов результативности программы.
Приложение 1
к программе "Развитие птицеводства
в Брянской области" (2010-2013 годы)
Прогноз
производства яиц в хозяйствах различных категорий Брянской области
(млн. штук), %
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2013 Г. К 2010 Г. |
| | | | | |-------------------|
| | | | | | % | +, - |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|
| ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ | 319,3 | 322,6 | 346,6 | 349,6 | 109,5 | +30,3 |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|
| СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ | 163,8 | 167,1 | 200,0 | 205,0 | 125 | + 41,2 |
| (ПТИЦЕФАБРИКИ) | | | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|
| ИЗ НИХ ЯИЧНЫЕ | 163,8 | 167,1 | 200,0 | 205,0 | 125 | + 41,2 |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|
| ДОЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕД- | | | | | | |
| ПРИЯТИЙ В ОБЩЕМ | 51,3 | 51,8 | 57,7 | 58,6 | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕ, % | | | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|
| ДОЛЯ ЛПХ И К(Ф)Х В | 48,7 | 48,2 | 42,3 | 42,3 | | |
| ОБЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ, % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к программе "Развитие птицеводства
в Брянской области" (2011-2013 годы)
Прогноз
производства инкубационных яиц по видам птицы, необходимых
для реализации программы по увеличению производства
(млн. штук, ед.)
-----------------------------------------------------------------
| | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. |
|---------------------------------+---------+---------+---------|
| ТРЕБУЕТСЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ | 43,2 | 67,2 | 84,0 |
| НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ С | | | |
| УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ - | | | |
| ВСЕГО, МЛН. ШТУК | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------|
| КОЛИЧЕСТВО ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ | 42,8 | 66,8 | 83,4 |
| (МЛН. ШТУК) - ВСЕГО | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------|
| КОЛИЧЕСТВО РЕПРОДУКТОРОВ I И II | 1 | 1 | 1 |
| ПОРЯДКОВ - ВСЕГО | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЯИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | 1 | 1 | 1 |
-----------------------------------------------------------------
Приложение 3
к программе "Развитие птицеводства
в Брянской области" (2011-2013 годы)
Расчет
показателей эффективности расходования средств
------------------------------------------------------------------------------
| | ЕД. ИЗМ. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ТОВАРНОГО | МЛН. ШТУК | 3,3 | 32,9 | 5,0 |
| ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ | | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| ТО ЖЕ - В СТОИМОСТНОМ | ТЫС. РУБ. | 6500,0 | 17300,0 | 177300,0 |
| ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ | ТЫС. РУБ. | 14000,0 | 31300,0 | 32000,0 |
| ПТИЦЕВОДСТВА В СТОИМОСТНОМ | | | | |
| ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ НАЛОГОВ ОТ | ТЫС. РУБ. | 5700,0 | 11900,0 | 12200,0 |
| ОТРАСЛИ | | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВСЕГО | ТЫС. РУБ. | 395000, | 445000,0 | 445000,0 |
| | | 0 | | |
|--------------------------------+-----------+---------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО | ТЫС. РУБ. | 40000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| БЮДЖЕТА | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к программе "Развитие птицеводства
в Брянской области" (2011-2013 годы)
Потребность
в финансовых ресурсах на технологическое перевооружение,
строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих предприятий
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| | 2011- | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | 2013 ГГ. |--------------------------------|
| | | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. |
| | |----------+----------+----------|
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ |
| ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - ВСЕГО | 307000,0 | 95000,0 | 106000,0 | 106000,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И | 230000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | 77000,0 | 25000,0 | 26000,0 | 26000,0 |
| БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | | | | |
| ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | | | |
| СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| |
| 2. ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ ПТИЦЕВОДСТВА |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - ВСЕГО | 21000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | | | | |
| ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА | | | | |
| ПРИОБРЕТЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ | | | | |
| МОЛОДНЯК ПТИЦЫ | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 3. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КУРИНОГО ЯЙЦА |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - ВСЕГО | 957000,0 | 293000,0 | 332000,0 | 332000,0 |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В Т. Ч. | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И | 850000,0 | 280000,0 | 285000,0 | 285000,0 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | 107000,0 | 13000,0 | 47000,0 | 47000,0 |
| БЮДЖЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО | | | | |
| КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ | | | | |
| УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | | | | |
| ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО | | | | |
| РЫНКА | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО НЕОБХОДИМО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПТИЦЕВОДСТВО |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - ВСЕГО | 1286000, | 395000,0 | 445000,0 | 445000,0 |
| | 0 | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В Т. Ч. | | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И | 1095000, | 355000,0 | 370000,0 | 370000,0 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | | | |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | 190000,0 | 40000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| БЮДЖЕТА | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к программе "Развитие птицеводства
в Брянской области" (2011-2013 годы)
Основные предполагаемые мероприятия по реализации программы "Развитие
птицеводства в Брянской области"
(2011-2013 годы)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ | ИСТОЧНИКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |+++++++++++++++++|
| ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | РЕАЛИЗАЦИ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛИ |+++++++++++++++++|
| | | И |------------------------------------------------| (СРЕДСТВА | (ВКЛЮЧАЯ |+++++++++++++++++|
| | | (ГОДЫ) | ВСЕГО | 1 ГОД | 2 ГОД | 3 ГОД | ОБЛАСТНОГО | СТРУКТУРНЫЕ |+++++++++++++++++|
| | | | | РЕАЛИЗАЦ- | РЕАЛИЗАЦИ- | РЕАЛИЗАЦИ- | БЮДЖЕТА И | ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |+++++++++++++++++|
| | | | | ИИ | И | И | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | ОРГАНА ВЛАСТИ) |+++++++++++++++++|
| | | | | ПРОГРАМ- | ПРОГРАММ | ПРОГРАММ | ИСТОЧНИКИ, | |+++++++++++++++++|
| | | | | МЫ | Ы | Ы | КОТОРЫЕ | |+++++++++++++++++|
| | | | | | | | ПРЕДУСМОТРЕНЫ | |+++++++++++++++++|
| | | | | | | | ПРОГРАММОЙ) | |+++++++++++++++++|
|----+--------------------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+----------------------------------+----------------|
| 1. | СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | 2011 - | 51000,0 | 25000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ОБЛАСТНОЙ | КОМИТЕТ ПО |
| | ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕ- | 2013 | | | | | БЮДЖЕТ | СЕЛЬСКОМУ |
| | ТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | | | | | | | ХОЗЯЙСТВУ И |
| | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | | | | | | ПРОДОВОЛЬСТВИ- |
| | СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК | | | | | | | Ю БРЯНСКОЙ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТИ, |
| | | | 230000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 80000,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | ПТИЦЕВОДЧЕСКИ- |
| | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | Е ПРЕДПРИЯТИЯ |
|----+--------------------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+----------------------------------+----------------|
| 2. | СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | 2011-2013 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ОБЛАСТНОЙ | КОМИТЕТ ПО |
| | ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА | | | | | | БЮДЖЕТ | СЕЛЬСКОМУ |
| | ПРИОБРЕТЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ | | | | | | | ХОЗЯЙСТВУ И |
| | МОЛОДНЯК ПТИЦЫ | | | | | | | ПРОДОВОЛЬСТВИ- |
| | | | | | | | | Ю БРЯНСКОЙ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТИ, |
| | | | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | ПТИЦЕВОДЧЕСКИ- |
| | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | Е ПРЕДПРИЯТИЯ, |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ГБУ "БРЯНСКАЯ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТНАЯ |
| | | | | | | | | ГОСПЛЕМСЛУЖБА |
| | | | | | | | | " |
|----+--------------------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+----------------------------------+----------------|
| 3. | СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО | 2011-2013 | 107000,0 | 13000,0 | 47000,0 | 47000,0 | ОБЛАСТНОЙ | КОМИТЕТ ПО |
| | КУРИНОГО ЯЙЦА ДЛЯ | | | | | | БЮДЖЕТ | СЕЛЬСКОМУ |
| | УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | | | | | | | ХОЗЯЙСТВУ И |
| | ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО | | | | | | | ПРОДОВОЛЬСТВИ- |
| | РЫНКА | | | | | | | Ю БРЯНСКОЙ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТИ, |
| | | | 850000,0 | 280000,0 | 285000,0 | 285000,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | ПТИЦЕВОДЧЕСКИ- |
| | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | Е ПРЕДПРИЯТИЯ |
|----+--------------------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+----------------------------------+----------------|
| | ИТОГО | 2011-2013 | 190000,0 | 40000,0* | 75000,0* | 75000,0* | ОБЛАСТНОЙ | КОМИТЕТ ПО |
| | | | | | | | БЮДЖЕТ | СЕЛЬСКОМУ |
| | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВУ И |
| | | | | | | | | ПРОДОВОЛЬСТВИ- |
| | | | | | | | | Ю БРЯНСКОЙ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТИ, |
| | | | 1095000, | 3550000 | 375000,0 | 370000,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | ПТИЦЕВОДЧЕСКИ- |
| | | | 0 | | | | ИСТОЧНИКИ | Е ПРЕДПРИЯТИЯ, |
| | | | | | | | | ГБУ "БРЯНСКАЯ |
| | | | | | | | | ОБЛАСТНАЯ |
| | | | | | | | | ГОСПЛЕМСЛУЖБА |
| | | | | | | | | " |
|----+--------------------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+----------------------------------+----------------|
| | ВСЕГО СРЕДСТВ НА | | 1286000, | 395000,0 | 445000,0 | 445000,0 | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЕ | | 0 | | | | | |
| | ПРОГРАММНЫХ | | | | | | | |
| | МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ ВСЕХ | | | | | | | |
| | ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | *ПРИ УСЛОВИИ | | | | | | | |
| | СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ | | | | | | | |
| | ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------