Постановление Администрации Брянской области от 14.09.2011 № 831
Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2011-2013 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 2011 г. N 831Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2011-2013 годы) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правилраспределения и предоставления субсидий из федерального бюджетабюджетам Российской Федерации на поддержку экономически значимыхрегиональных программ развития сельского хозяйства субъектовРоссийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Брянской области"(2011-2013 годы). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 14 сентября 2011 г. N 831 ПРОГРАММА "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2011-2013 годы) ПАСПОРТ программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2011-2013 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2011-2013 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.12.2010 N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ - ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 1. УКРЕПЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА. 2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ - ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА: 1) СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕМОНТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ; 2) ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ; 3) ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ -2011-2013 ГОДЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2011-2013 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 1319000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2011-628000,0 ТЫС. РУБ., 2012-349000,0 ТЫС. РУБ., 2013-342000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 211000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО ГОДАМ: 2011- 68000,0 ТЫС. РУБ.,* 2012-75000,0 ТЫС. РУБ.,* 2013-68000,0 ТЫС. РУБ. * * ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА -1108000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2011- 560000,0 ТЫС. РУБ., 2012-274000,0 ТЫС. РУБ., 2013-274000,0 ТЫС. РУБ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ - ПЛАНИРУЕТСЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: ПОГОЛОВЬЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ УВЕЛИЧИТЬ ДО 96,5 ТЫС. ГОЛОВ; ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ ДОВЕСТИ ДО 340,2 ТЫС. ТОНН, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ - 198,2 ТЫС. ТОНН; УДОЙ ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ В ГОД УВЕЛИЧИТЬ ДО 3525 КГ; ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 272 КГ; ДОВЕСТИ ЕЖЕГОДНУЮ ПОКУПКУ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД ДО 2,5 ТЫС. ГОЛОВ; ПОВЫСИТЬ ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 КОРОВ ДО 82%; ДОВЕСТИ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДО 18% ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕТСЯ: УВЕЛИЧИТЬ ВАЛОВОЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ДО 340,2 ТЫС. ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОНН; ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ДОВЕСТИ ДО 272 КГ В ГОД; ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 12 ПРОЦЕНТОВ; УВЕЛИЧИТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА 2 ПРОЦЕНТА 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Брянской области" (2011-2013 годы) (далее -программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства.Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолетьзависимость области от внешних, в том числе импортных, поставок, чтоявляется частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, нареализацию которых направлена деятельность комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области. Программа разработана в развитие Государственной программыразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 14 июля 2007 г. N 446. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства Молочное скотоводство Брянской области за последние годыпретерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы,комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесссокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейшихпродуктов питания - молоком. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья дойного стада, объемы производства молока резко снижались, илишь в последние 3 года темпы снижения несколько замедлились. Однакодо сих пор не удается остановить падение производства молока и начатьего увеличение. С 1990 по 2008 год численность коров в хозяйствах всех категорийснизилась в три раза - с 313,6 тыс. голов до 103,8 тыс. голов.Производство молока уменьшилось в два с половиной раза - с 851,9 тыс.тонн в 1990 году до 358,2 тыс. тонн в 2008 году. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, основныхпоставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающихпредприятий, сократилось к уровню 1990 г. в четыре раза. Ускоренное развитие молочного животноводства в крупныхсельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следуетрассматривать как проблему государственного значения, решение которойпозволит научно обоснованно и в интересах всего населения вперспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочныепродукты за счет собственного производства. 1.2. Характеристика проблемы Основными причинами снижения производства молока являютсяуменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан иотсутствие роста производства в хозяйствах общественного сектора. Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молокавыросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХснизилась на 7 процентов. Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численностьпоголовья коров здесь снизилась на 52 процента. Уменьшение численности и массовый отток населения из сельскойместности отмечается как в юго-западных районах, имеющих повышенныеуровни загрязнения радионуклидами, так и в целом по области. В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращениепоголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым длясохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойногостада. Предпринятые в 2006-2007 годах меры в рамках реализацииприоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренномуразвитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизациимолочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления. Удой молока от коровы в 2008 году достиг в среднем по областимаксимального уровня во всех категориях хозяйств - 3452 кг, что нижесреднероссийского показателя. В то же время не преодолена негативнаятенденция падения объемов производства молока (по сравнению с условноэталонным 1990 годом оно снизилось в 2,2 раза). Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотиповмолочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятияхкрупных молочных ферм. Для наращивания объемов производства молочной продукциисущественная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм икомплексов на современной высокотехнологичной основе. Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупногопоставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеминеобходимыми предпосылками: достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов; апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятияхтехнологии интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая). Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоживотноводства и успешной реализации потенциала молочнойпродуктивности являются: недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролемпродуктивности (35% по области вместо оптимальных 50-60%); низкий выход телят в расчете на 100 коров (76 голов в 2008 году); недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями иоборудованием (10%); отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в областивозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит кнесбалансированности рационов кормления животных по питательнымвеществам. Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочногоскотоводства являются: неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоковместо 50-55% в западных странах; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нациипродукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнениюсо скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которыхпроизводственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих истроительства новых ферм для коров и молодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостаткомкомплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживаетинновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий. На решение указанных проблем и направлена программа "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянскойобласти" (2011-2013 годы). 2. Цели и задачи программы Цели программы - создание экономических и технологических условийустойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличениеобъемов производства молока. Задачи программы: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочногоскотоводства. 3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации целевой программы будут задействованымеханизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана базадля обеспечения населения области молоком собственного производства. Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Научно-техническийпрогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектовпо кадровому обеспечению отрасли. Ожидаемые целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемыхобязательств приведены в таблице 1.Таблица 1 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам---------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР | ЕД. | ПЛАН | 2013 Г. || | ИЗМ. | | В%К || | | | 2011 Г. ||---------------------------+------+----------------------------+---------|| | | 2011 Г. | 2012Г. | 2013 Г. | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 1. УДОЙ ОТ КОРОВЫ В ГОД | КГ | 3370 | 3432 | 3525 | 104,6 ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 2. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ТЫС. | 320,0 | 326,4 | 340,2 | 106,0 || МОЛОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ: В | ТОНН | 190,5 | 194,3 | 198,2 | 106,3 || СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И | | | | | || КФХ | | | | | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА | КГ | 262,0 | 258,0 | 272,0 | 103,8 || ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 4. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО | ТЫС. | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 108,7 || МОЛОДНЯКА КРУПНОГО | ГОЛ. | | | | || РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ | | | | | || ПОРОД, ЕЖЕГОДНО | | | | | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 5. ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 | % | 81 | 82 | 82 | 101,2 || КОРОВ | | | | | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | % | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 106 || ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ В | | | | | || ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | | || КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | | | | | ||---------------------------+------+---------+--------+---------+---------|| 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО | ТЫС. | 1,1 | 1,25 | 1,45 | 132 || МОЛОДНЯКА | ГОЛ. | | | | |--------------------------------------------------------------------------- 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий, которые включают в себя: возмещениечасти затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонтживотноводческих помещений, в т. ч. проектно-изыскательские работы(ПИР), на возмещение части затрат на приобретение технологическогооборудования для молочно-товарных ферм; возмещение части затрат поприобретению племенного молодняка крупного рогатого скота,пользовательного крупного рогатого скота. Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2. Таблица 2 Мероприятия программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2011-2013 годы) (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРОПРИЯТИЕ | ИСТОЧНИК | 2011Г. | 2012Г. | 2013 Г. | ВСЕГО ЗА || ПП | | | | | | 3 ГОДА ||----+-------------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|| 1. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | ОБЛАСТНОЙ | 50000,0 | | | 50000,0 || | ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, | БЮДЖЕТ | | | | || | РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ | | | | | || | И РЕМОНТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ | | | | | || | | | | | | || | ПОМЕЩЕНИЙ, В Т. Ч. ПРОЕКТНО- | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 334000,0 | 23400,0 | 23400,0 | 380800,0 || | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПИР) | СРЕДСТВА | | | | ||----+-------------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|| 2. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | ОБЛАСТНОЙ | 9000,0 | 16000,0 | 9000,0 | 34000,0 || | ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | | | || | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 35400,0 | 60000,0 | 60000,0 | 155400,0 || | ДЛЯ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ | СРЕДСТВА | | | | ||----+-------------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|| 3. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | ОБЛАСТНОЙ | 9000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 127000,0 || | ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ | БЮДЖЕТ | | | | || | ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА | | | | | || | | | | | | || | КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 190600,0 | 190600,0 | 190600,0 | 571800,0 || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО КРУПНОГО | СРЕДСТВА | | | | || | РОГАТОГО СКОТА | | | | | ||----+-------------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО | ОБЛАСТНОЙ | 68000,0 | 75000,0 | 68000,0 | 211000,0 || | | БЮДЖЕТ | | | | || | |--------------+----------+----------+----------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 560000,0 | 274000,0 | 274000,0 | 1108000,0 || | | СРЕДСТВА | | | | ||----+----------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------|| | ВСЕГО | 628000,0 | 349000,0 | 342000,0 | 1319000,0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Сроки реализации программы Реализация программы осуществляется в 2011-2013 годах. 6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации Реализация программы будет способствовать повышениюконкурентоспособности производимой в хозяйствах областиживотноводческой продукции на основе финансовой устойчивости имодернизации отрасли животноводства и успешного развития молочногоскотоводства как приоритетной подотрасли. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволитсоздать условия для дальнейшего развития отрасли молочногоскотоводства в период реализации и последствия программы путемстабилизации поголовья молочного скота, увеличения покупки племенногомолодняка крупного рогатого скота в 2013 г. до 2,5 тыс. голов, чтообеспечит расширение племенной базы до 18%. Реализация программы создаст условия и предпосылки дляустойчивого развития молочного скотоводства и производства молока вэтой отрасли в 2013 года в объеме 340,2 тыс. тонн, или на душунаселения 272 кг в год. Это позволит в перспективе значительноповысить уровень обеспеченности населения молоком и молочнымипродуктами собственного производства. Реализация программы не несет негативных экологическихпоследствий. Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять надостижение запланированных результатов, являются: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, который может привести ксущественному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели среднего удоя от коровы в год и темпов снижения поголовьямолочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показателиприняли уровень предыдущего года по производству молока от коровы ивыполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численностикоров. Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффектареализации программы в части объемов производства молока в ценахсоответствующего года приведены в таблице 3. Таблица 3--------------------------------------------------------------------------| ВИДЫ РИСКОВ | 2011 Г. | 2012Г. | 2013 Г. ||----------------------------------------+----------+---------+----------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ | 70 | 97 | 95 || ПРОДУКТИВНОСТЬ (КГ МОЛОКА ОТ | | | || КОРОВЫ) | | | ||----------------------------------------+----------+---------+----------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВОЕ | 17,3 | 10,0 | 19,2 || ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ТЫС. ТОНН | | | ||----------------------------------------+----------+---------+----------|| ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ: ОТ НЕВЫХОДА | 164350,0 | 95000,0 | 106400,0 || НА ПЛАНОВЫЙ ВАЛОВОЙ НАДОЙ МОЛОКА В | | | || ГОД, ТЫС. РУБ. (В ЦЕНАХ 2008 Г. - 9500 | | | || РУБ./ТОННА) | | | |-------------------------------------------------------------------------- Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Оценка эффективности реализации программных мероприятий по итогамкаждого этапа (года реализации) основана на оценке соответствиядостигнутых результатов программных мероприятий запланированным. Оценка эффективности реализации программных мероприятий основанана следующих показателях представленных в таблице 4. Таблица 4 Расчет индикаторов экономической эффективности программы-------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛЬ | ГОДЫ | 2013 Г. || | | В%К || | | 2011 Г. || |---------------------------------------| || | 2011 | 2012 | 2013 | ||-----------------------------------------------------------------------------|| ||-----------------------------------------------------------------------------|| ПОГОЛОВЬЕ МОЛОЧНЫХ | 95,0 | 95,2 | 96,5 | 101,6 || КОРОВ, ТЫС. ГОЛОВ | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| УДОЙ ОТ КОРОВЫ В ГОД, КГ | 3370 | 3432 | 3525 | 104,6 ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 320,0 190,5 | 326,4 194,3 | 340,2 | 106,3 || МОЛОКА, ТЫС. ТОНН, В ТОМ | | | 198,2 | 104,3 || ЧИСЛЕ В | | | | || СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И | | | | || КФХ | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА | 262 | 263 | 272 | 103,8 || ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, КГ | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 КОРОВ, | 81 | 82 | 82 | 101,2 || % | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО | 17 | 18 | 18 | 106 || ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕЙ | | | | || ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО | | | | || РОГАТОГО СКОТА, % | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО | 1,1 | 1,25 | 1,45 | 132 || МОЛОДНЯКА, ТЫС. ГОЛ. | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 108,7 || МОЛОДНЯКА КРУПНОГО | | | | || РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ | | | | || ПОРОД ТЫС. ГОЛ. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------|| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ||-----------------------------------------------------------------------------|| ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ ОТРАСЛИ, | 4560000,0 | 4651200,0 | 4847850,0 | 106,3 || ТЫС. РУБ. | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТРАСЛИ, | 656500,0 | 664400,0 | 692470,0 | 105,5 || ТЫС. РУБ. | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТРАСЛИ, | 229770,0 | 232540,0 | 242650,0 | 105,6 || ТЫС. РУБ. | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, ТЫС. | 348300,0 | 352600,0 | 391136,0 | 101,4 || РУБ. | | | | ||---------------------------+-------------+-------------+-----------+---------|| РАБОЧИЕ МЕСТА, ЕД. | 30 | 40 | 40 | 133,3 |------------------------------------------------------------------------------- 8. Ресурсное обеспечение программы Финансовое обеспечение программы осуществляется за счетсобственных источников сельхозтоваропроизводителей и средствобластного бюджета. Объем финансирования программы на период 2011-2013годов составляет 1319000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011-628000,0 тыс. руб., 2012-349000,0 тыс. руб., 2013-342000,0 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета - 211000,0 тыс. руб., из них по годам: 2011-68000,0 тыс. руб.,* 2012-75000,0 тыс. руб.,* 2013-68000,0 тыс. руб. * * При условии софинансирования из федерального бюджета;внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011-560000,0 тыс. руб., 2012-274000,0 тыс. руб., 2013-274000,0 тыс. руб. Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могуткорректироваться в процессе реализации программы исходя извозможностей ресурсной базы областного бюджета. Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований,предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетомвозможностей доходной части областного бюджета. 9. Описание системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей,задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, и их согласованные действия пореализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; реализацию каждого мероприятия программы и соответственно,реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области изаинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода,анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитетапо сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводстваи отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа ипрогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Финансирование предусмотренных программой мероприятий будетосуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхзаконами Брянской области об областном бюджете на 2011 год и наплановый период 2012 и 2013 годов комитету по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия