Постановление Администрации Брянской области от 12.07.2012 № 626
О внесении изменений в государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 12 июля2012 г . N 626
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области 23 ноября 2011 года N 1062 "О внесении изменений впостановление администрации области от 22 июня 2011 года N 565
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области"
(2009-2013 годы)".
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Брянской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение к постановлению администрации Брянской областиОт 12 июля2012 г . N 626
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) ПАСПОРТгосударственной программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУ-ЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ) ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРО-ДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИСОИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК-ТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА БРЯН-СКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2012 ГОДЫ);"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2014 ГОДЫ);
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА" (2003-2013 ГОДЫ) ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ "УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (2012-2015 ГОДЫ)ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (2012-2015 ГОДЫ)
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ; СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛЬ-ЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ПОДДЕРЖКА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 2012-2015 ГОДЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ ГОСПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 71 141 159,9 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:НА 2012 ГОД - 19 144 098,7 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2013 ГОД - 27 550 694,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА 2014 ГОД - 16 906 958,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА 2015 ГОД - 7 539 408,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИЗ НИХ СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: НА 2012 ГОД - 3 125 042,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА 2013 ГОД - 574 109,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА 2014 ГОД - 591 195,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;НА 2015 ГОД - 598 155,9 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОСТИЖЕНИЕ ИНДЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРОГРАММЫ ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ): 2012 ГОД - 102,1%; 2013 ГОД - 102,1%;2014 ГОД - 102,1%;
2015 ГОД - 102,1%; ДОСТИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПЛЕМЕННОГО СКОТА В ОБЩЕМ ПОГОЛОВЬЕ:2012 ГОД - 18,8%;
2013 ГОД - 19,2%; 2014 ГОД - 19,6%; 2015 ГОД - 20,0%; ДОСТИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПЛОЩАДИ, ЗАСЕВАЕМОЙ ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ, В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ:2012 ГОД - 12%;
2013 ГОД - 12%; 2014 ГОД - 12%; 2015 ГОД - 12%;ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ (В ЖИВОЙ МАССЕ) В
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ: 2012 ГОД - 102,4%;2013 ГОД - 115,6%;
2014 ГОД - 111,9%; 2015 ГОД - 102,0%;ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ:
2012 ГОД - 100,4%; 2013 ГОД - 100,5%; 2014 ГОД - 100,6%; 2015 ГОД - 100,7% ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ: 2013 ГОД - 218,1ТЫС. ГОЛОВ; 2014 ГОД - 236,4 ТЫС. ГОЛОВ; 2015 ГОД - 260,0 ТЫС. ГОЛОВ; ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ: 2013 ГОД - 24,0 ТЫС. ТОНН; 2014 ГОД - 26,0 ТЫС. ТОНН; 2015 ГОД - 28,6 ТЫС. ТОНН; ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ: 2013 ГОД - 4030 ТЫС. ГОЛОВ; 2014 ГОД - 4310 ТЫС. ГОЛОВ; 2015 ГОД - 4740 ТЫС. ГОЛОВ; ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ: 2013 ГОД - 80,6 ТЫС. ТОНН; 2014 ГОД - 86,2 ТЫС. ТОНН; 2015 ГОД - 94,8 ТЫС. ТОНН; КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ: 2012 ГОД - 260 ЧЕЛ.; 2013 ГОД - 270 ЧЕЛ.; 2014 ГОД - 280 ЧЕЛ.;2015 ГОД - 290 ЧЕЛ.;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ:2012 ГОД - 1270 ТОНН;
2013 ГОД - 1270 ТОНН; 2014 ГОД - 1270 ТОНН;2015 ГОД - 1550 ТОНН;
ЗАКЛАДКА САДОВ:2012 ГОД -6 ГА ;
2013 ГОД -6 ГА ;
2014 ГОД -6 ГА ;
2015 ГОД -6 ГА ;
ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА:2012 ГОД - 1,1 ТЫС. ТОНН;
2013 ГОД - 1,1 ТЫС. ТОНН; 2014 ГОД - 1,1 ТЫС. ТОНН; 2015 ГОД - 1,1 ТЫС. ТОНН; ВЕЛИЧИНА ПОЧВЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ, 2012 ГОД - 5,69 ЕД. PH; 2013 ГОД - 5,70 ЕД. PH; 2014 ГОД - 5,71 ЕД. PH; 2015 ГОД - 5,72 ЕД. PH; ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙНА ГЕКТАР ПАШНИ:
2012 ГОД -37 КГ Д. В./ГА ПАШНИ;
2013 ГОД -41 КГ Д. В./ГА ПАШНИ;
2014 ГОД -45 КГ Д. В./ГА ПАШНИ;
2015 ГОД -49 КГ Д. В./ГА ПАШНИ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ - 100% ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИПРОГРАММ ОТРАЖЕНЫ В ПРИЛАГАЕМЫХ ПАСПОРТАХ ДЦП И ПРОГРАММ
СООТВЕТСТВЕННО 1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Брянской областиБрянская область - один из регионов Российской Федерации с
развитым сельским хозяйством. Она располагает земельным фондом в 3,5
миллиона гектаров.
В целом умеренно-континентальный климат относительно
благоприятен для земледелия. Почвенный покров области разнообразен посвоему происхождению и составу, наибольший удельный вес занимают
дерново-подзолистые и серые лесные почвы, характеризующиеся низким
естественным плодородием и неблагоприятными физико-химическими
свойствами.
Брянская область сильно пострадала от аварии на Чернобыльской
АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. гектаров всеми юго-западных районах Брянской области.
В агропромышленном комплексе Брянской области в 2010 году
работали 445 сельскохозяйственных предприятий, около 243 тыс. личных
подсобных хозяйств, более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В
области функционируют 384 организации пищевой и перерабатывающей
промышленности, численность работающих в которых составляет 17,7 тыс.человек. В сельскохозяйственном производстве области были заняты 30,1тыс. человек.
Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства
региона являются производство молока, мяса свиней и птицы,
производство зерна и картофеля.
Включение сельского хозяйства в число приоритетных национальныхпроектов дало селу возможность поступательно развиваться. В Брянской
области к реализации национального приоритетного проекта "Развитие
АПК", а затем и пятилетней Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы подключились все
муниципальные районы.
В 2010 году стоимость произведенной продукции сельского
хозяйства в Брянской области составила 26,4 млрд. рублей или 104,5% всопоставимой оценке к уровню 2009 года. Из общего объема производства56% занимает продукция животноводства, остальные 44% - продукция
растениеводства. Доля продукции растениеводства в сравнении с 2006
годом уменьшилась на 4 процентных пункта, а животноводства,
соответственно, на 4 увеличилась.
Уровень самообеспечения мясом в 2010 году составил 115% против
75% в 2006 году. Молоком, яйцами, картофелем регион обеспечен более
чем на 100%. Налаживается ситуация с обеспечением овощами, процент
самообеспечения в этот период поднялся с 73 до 83%.Основной прирост производства был обеспечен
сельскохозяйственными предприятиями. В период с 2006 года доля
сельскохозяйственной продукции хозяйств населения сократилась с 62% до
49%. Доля сельскохозяйственных организаций в течение этого периода
увеличилась с 28% до 43%. Крестьянские (фермерские) хозяйства также
нарастили объем производства продукции: в 2006 году доля их
сельхозпродукции в общем объеме составляла 3,8%, к 2010 году -
увеличилась до 8%.
Отрасль растениеводства в Брянской области в последние годы
развивается достаточно динамично. В 2009 году валовой сбор зерна
достиг рекордного для региона уровня и составил 609 тыс. тонн,
картофеля - более 800 тыс. тонн. В 2010 году во всех категориях
хозяйств была увеличена посевная площадь сельскохозяйственных культурна 13 тыс. га, были значительно расширены посевы кукурузы на зерно,
гречихи, подсолнечника на зерно, сои, горчицы, рапса, площади под
картофелем. Предпринимаются меры по увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур.
К сожалению, засуха 2010 года нанесла значительный ущерб
отрасли. Фактическое производство основных сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств области в 2010 году составило:
зерно (в весе после доработки) - 381 тыс. тонн, картофель - 701,8 тыс.
тонн, овощи - 112 тыс. тонн, сахарная свекла - 103 тыс. тонн. В 2010
году по валовому производству картофеля Брянская область заняла первое
место в Центральном Федеральном округе (701,8 тыс. тонн) и четвертое
место в Российской Федерации.
Для переработки увеличивающихся объемов производства картофеля
реконструированы мощности картофелеперерабатывающих предприятий. В
последние два года построены высокотехнологичные картофелехранилища на
120 тыс. тонн. В рамках инвестиционных проектов в растениеводстве
строятся крупные зерновые элеваторы на 60 и 76 тыс. тонн зерна.
Сеть элитно-семеноводческих хозяйств занимается производством
семян элиты.
В отрасли животноводства наиболее успешно развивается мясное
животноводство, в том числе птицеводство и свиноводство.
Валовое производство скота и птицы на убой в живом весе всеми
категориями хозяйств в области за 2010 год составило 129,5 тыс. тонн.Прирост производства мяса к уровню 2009 года составил 7%. Наиболее
интенсивно развивается отрасль птицеводства. В структуре производствамясо птицы занимает более половины всего объема. Продолжается
реализация инвестиционных проектов по строительству свиноводческих и
птицеводческих комплексов.
Отрасль специализированного мясного скотоводства является новойдля Брянской области. Создаваемый комплекс по выращиванию
высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота на 100
тыс. голов и комплекс по убою и первичной обработке мяса говядины
позволит производить 29 тыс. тонн мяса в год в убойном весе.
В молочном животноводстве общественного сектора области
остановились темпы сокращения численности скота, улучшилось
использование маточного поголовья. По итогам 2010 года увеличено
поголовье молочного стада. Производство молока составило 337,4 тыс.
тонн. Рост производства молока в 2010 году в общественном секторе былобеспечен как за счет увеличения продуктивности дойного стада, так и
за счет реализации на территории области инвестиционных проектов по
строительству молочных комплексов и реконструкции и модернизации
молочно-товарных ферм. В целом по области удалось добиться
существенной прибавки продуктивности животных - 6%.
Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры племенных
заводов и племенных репродукторов.
В 2010 году в экономику АПК вовлечено 3 397 млн. рублей
инвестиций в основной капитал и индекс физического объема инвестиций в
сопоставимых ценах составил 330 процентов к уровню 2009 года. Основной
источник инвестиционной деятельности в отрасли сельского хозяйства -
привлеченные средства. За 2010 год сельскохозяйственным организациям
Брянской области предоставлено кредитов на сумму более 4,5 млрд.
рублей.
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в последние годыувеличивается и занимает треть в общем объеме отгруженной продукции
обрабатывающих производств.
Развитие экономики АПК способствовало повышению уровня жизни
сельского населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата работников сельскохозяйственных предприятий за 2010 год возросла
на 10% и составила 8 028 рублей. При этом заработная плата в сельскомхозяйстве остается одной из невысоких в регионе.
Основные показатели (индикаторы), характеризующие текущее состояние отрасли|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
|N П/П| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ЕДИНИЦА |2010 ГОД|2011 ГОД|
| | | ИЗМЕРЕНИЯ | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 1 |ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В | % | 94,4 | 128,2 |
| |ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ К | | | |
| |ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 2 |УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО СКОТА В ОБЩЕМ ПОГОЛОВЬЕ | % | 19,0 | 19,7 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 3 |УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛОЩАДЕЙ, ЗАСЕВАЕМЫХ ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ, В | % | 9,8 | 12,0 |
| |ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 4 |ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ (В ЖИВОЙ МАССЕ) В | % | 113,2 | 115,9 |
| |СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 5 |ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | % | 102,0 | 83,3 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 6 |ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | ТЫС. ГОЛОВ | 86,4 | 115,3 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 7 |ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ | ТЫС. ТОНН | 13,2 | 15,1 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 8 |ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | ТЫС. ГОЛОВ | 537,9 | 514,2 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 9 |ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ В | ТЫС. ТОНН | 57,7 | 75,7 |
| |СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 10 |КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И | ЧЕЛОВЕК | 373 | 329 |
| |ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ| | | |
| |ОБЛАСТИ | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 11 |ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) СЕМЯН | ТОНН | 2731 | 3344 |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | |
| |РАСТЕНИЙ | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
|12 |ЗАКЛАДКА САДОВ | ГА | - | 30 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 13 |ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА | ТЫС. ТОНН | 0,8 | 1,2 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 14 |ВЕЛИЧИНА ПОЧВЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ | ЕД. PH | 5,64 | 5,66 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
| 15 |ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |КГ Д. В./ГА ПАШНИ| 40,5 | 48,5 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|
2. Приоритеты государственной политики в сфере агропромышленного комплекса Брянской области, цели и задачи государственной программы Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерацииявляется приоритетным направлением государственной политики. Целью
Доктрины продовольственной безопасности является выполнение комплексамероприятий по развитию агропромышленного комплекса.
Именно поэтому в области предпринимаются меры по улучшению
финансово-экономического положения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, повышению инвестиционной привлекательности сферы
сельского хозяйства.
В последние годы все сильнее чувствуется заинтересованность
крупного бизнеса в работе на земле. В Брянской области успешно
работает ряд компаний, таких как ООО АПХ "Мираторг", ЗАО "Картофельнаянива" и другие. В область приходят новые инвесторы, с помощью которыхосваивается все большая площадь необрабатываемых ранее посевных
площадей. В сельское хозяйство поступает новая энергонасыщенная
техника, применяются интенсивные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.
Наряду с этим перерабатывающие предприятия региона начали
вкладывать средства в развитие сельскохозяйственного производства и
создавать собственную сырьевую базу - это мясокомбинаты "Брянский
мясоперерабатывающий" и "Тамошь", Климовский крахмальный, Стародубскийконсервно-сушильный завод и другие. Они создали сельскохозяйственные
предприятия и наращивают объемы производства, создавая новые рабочие
места с высоким уровнем доходов.
Основные направления реализации государственной программы
совпали с назревшей необходимостью брянских селян в устойчивом
развитии сельских территорий и улучшении жилищных условий, сохранениии поддержании почвенного плодородия, обеспечении ускоренного развитияприоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего
животноводства, повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства,
совершенствовании механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Целями государственной программы являются:формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства
Брянской области;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном
производстве земельных и других природных ресурсов;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных
функций.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач: улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей
сельского хозяйства;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; поддержка почвенного плодородия;эффективное выполнение мероприятий государственной программы,
обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
3. Сроки реализации государственной программы Срок реализации государственной программы - 2012-2015 годы. 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программыИсточниками финансирования государственной программы являются
как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ,подпрограмм госпрограммы составит 71 141 159,9 тыс. рублей, в том
числе:
на 2012 год - 19 144 098,7 тыс. рублей;
на 2013 год - 27 550 694,3 тыс. рублей;
на 2014 год - 16 906 958,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 7 539 408,3 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год - 3 125 042,3 тыс. рублей;
на 2013 год - 574 109,1 тыс. рублей;
на 2014 год - 591 195,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 598 155,9 тыс. рублей.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей (решение задач) государственной программыПравовое регулирование в сфере сельского хозяйства
осуществляется Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы", Стратегией социально-экономического развития Брянской области
до 2025 года.
С целью реализации государственной программы планируется
заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы,
соглашений о ее финансировании; разработка порядков предоставления
финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов
постановлений администрации Брянской области и приказов комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной
программы потребуется ее корректировка в случае необходимости с учетом
выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых индикаторов,
показателей и затрат по мероприятиям, а также внесение изменений в
Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025
года.
6. Состав государственной программыВ рамках государственной программы реализуются долгосрочные
целевые программы: "Развитие мясного скотоводства Брянской области"
(2009-2012 годы) (приложение 1), "Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области" (2012-2014 годы) (приложение 2), "Социальное
развитие села" (2003-2013 годы) (приложение 3).
В состав государственной программы включена подпрограмма
"Управление в сфере сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)
(приложение 4), целью которой является реализация полномочий в сфере
установленных функций комитета. Для достижения этой цели необходимо
эффективное выполнение мероприятий государственной программы и
обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Государственная программа также содержит подпрограмму
"Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012-2015 годы)
(приложение 5), целью которой является формирование устойчивой
тенденции развития сельского хозяйства Брянской области при помощи
реализации ведомственных целевых программ и мероприятий. В рамках
подпрограммы "Государственная поддержка сельского хозяйства"
(2012-2015 годы) осуществляется реализация программ: "Комплексное
развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011-2015 годы)
(приложение 6), "Развитие первичной переработки скота в Брянской
области" (2011-2013 годы) (приложение 7), "Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) (приложение 8);
ведомственных целевых программ: "Комплексное развитие овощеводства в
Брянской области" (2012-2016 годы) (приложение 9), "Модернизация
материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области" (2012-2016 годы)
(приложение 10), "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области"
(2012-2014 годы) (приложение 11), "Развитие семейных животноводческихферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области"
(2012-2014 годы) (приложение 12).
В целях развития отрасли животноводства, стабилизации и
увеличения численности поголовья скота, сохранения и повышения
генетического потенциала разводимых в области пород животных, роста их
продуктивности, увеличения производства животноводческой продукции в
рамках подпрограммы также реализуются следующие мероприятия:
обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными
сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым
количеством белково-витаминных и минеральных добавок; повышение
интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его
охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и
племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа
его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
В целях создания высокого уровня экономического и социального
развития в Брянской области животноводческой отрасли реализуются
следующие мероприятия: формирование племенной базы мясного и молочного
скотоводства, покупка племенного молодняка птицы, строительство и
реконструкция товарных предприятий по производству и переработке мясаптицы, свиней и крупного рогатого скота, укрепление кормовой базы, в
том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий по закреплению и
повышению квалификации кадров в отрасли животноводства.
В отрасли растениеводства для достижения повышения плодородия
почв, в том числе увеличения содержания в почве органического вещества
(гумуса), фосфора, калия, снижения уровня кислотности; увеличения
объемов применения минеральных и органических удобрений; увеличения
объемов применения средств защиты растений; проведения коренного
улучшения земель; восстановления и модернизации мелиоративных систем;мониторинга состояния почв реализуются следующие мероприятия:
известкование и фосфоритование кислых почв, культуртехнические работы,
агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобренийдля подкормки озимых и яровых культур.
В целях сохранения системы первичного семеноводства
сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным
материалом сельскохозяйственных растений предусматривается выделение
субсидий на приобретенные элитных (оригинальных) семян
сельскохозяйственных растений, на закладку и уход за многолетними
насаждениями, на приобретение семян кукурузы (гибридов первого
поколения), на производство льна и конопли, на приобретение
репродукционных семян овощных культур.
Для поддержки и развития инженерно технической сферы АПК,
приостановления спада и увеличения валового сбора сельскохозяйственной
продукции реализуются следующие мероприятия: приобретение на
безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных
частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских
товаропроизводителей, оплата лизинговых платежей за технику и
оборудование, полученные государственными и муниципальными
предприятиями и учреждениями в лизинг; обеспечение обслуживающих
предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой
техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе
лизинга.
В целях обеспечения агропромышленного комплекса руководителями
и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых
профессий способными осуществлять эффективную работу в новых условияхреализуются следующие мероприятия: поддержка молодых специалистов,
трактористов-машинистов, принятых на работу в сельскохозяйственные
предприятия АПК области, К(Ф)Х, МТС и научные учреждения; выплата
пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений (за период
прохождения производственной практики); организация и проведение
соревнований и конкурсов "Лучший по профессии" среди предприятий и
работников АПК области; участие в агропромышленных выставках.
Мероприятия государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) с разбивкой по
долгосрочным целевым программам и подпрограммам государственной
программы с указанием ресурсов на их выполнение приведены в Плане
реализации государственной программы (приложение 13).
В рамках реализации государственной программы предусмотрено
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
поддержку экономически значимых муниципальных программ.
Субсидии муниципальным образованиям Брянской области на
поддержку экономически значимых муниципальных программ предоставляются
бюджетам муниципальных образований Брянской области комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в целях оказания
финансовой помощи исполнения расходных обязательств муниципальных
образований по финансированию муниципальных программ,
предусматривающих государственную поддержку развития молочного
скотоводства. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных
образований Брянской области, муниципальные программы которых прошли
отбор в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым
актом Брянской области.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на
следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных программ,
предусматривающих государственную поддержку молочного скотоводства;
б) наличие в бюджете муниципального образования расходных
обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном
финансовом году и плановом периоде муниципальных программ с учетом
установленного уровня софинансирования.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального
образования на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной
программы, определяется по следующей формуле:
D1+D2Ci=Vоб * -----------------
2 где:Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального
образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Vоб - объем бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных
программ, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовыйгод;
D1 - удельный вес прироста валового производства молока по
муниципальной программе в общем объеме прироста валового производствамолока по муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:Q1
D1= -------------------- m SUM Qi i
где:
Qi - прирост валового производства молока (тонн) муниципальной
программы;
m - количество муниципальных образований, представивших
муниципальные программы, прошедшие отбор.
D2 - удельный вес прироста поголовья коров по муниципальной
программе в общем объеме прироста поголовья коров по муниципальным
программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:Pi
D2 =---------------m
SUM Pi
i
Pi - прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;
m - количество муниципальных образований, представивших
муниципальные программы, прошедшие отбор.
7. Ожидаемые результаты реализации государственной программыВ ходе реализации мероприятий государственной программы будут
достигнуты результаты, оцениваемые следующими показателями
(индикаторами):
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|N П/П| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ЕДИНИЦА |2012 ГОД|2013 ГОД|2014 ГОД|2015 ГОД|
| | | ИЗМЕРЕНИЯ | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 |ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО | % | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| |ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (В | | | | | |
| |СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 2 |УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО СКОТА В ОБЩЕМ | % | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 |
| |ПОГОЛОВЬЕ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 3 |УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛОЩАДЕЙ, ЗАСЕВАЕМЫХ ЭЛИТНЫМИ| % | 12 | 12 | 12 | 12 |
| |СЕМЕНАМИ, В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 4 |ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ (В | % | 102,4 | 115,6 | 111,9 | 102,0 |
| |ЖИВОЙ МАССЕ) В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 5 |ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В | % | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 |
| |СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 6 |ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | ТЫС. ГОЛОВ | - | 218,1 | 236,4 | 260,0 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 7 |ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ | ТЫС. ТОНН | - | 26,0 | 26,0 | 28,6 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 8 |ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | ТЫС. ГОЛОВ | - | 4030 | 4310 | 4740 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 9 |ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В ЖИВОМ | ТЫС. ТОНН | - | 80,6 | 86,2 | 94,8 |
| |ВЕСЕ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 10 |КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И | ЧЕЛОВЕК | 260 | 270 | 280 | 290 |
| |ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В | | | | | |
| |СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 11 |ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) СЕМЯН | ТОНН | 1270 | 1270 | 1270 | 1550 |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | | | |
| |РАСТЕНИЙ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 12 |ЗАКЛАДКА САДОВ | ГА | 6 | 6 | 6 | 6 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 13 |ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА | ТЫС. ТОНН | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 14 |ВЕЛИЧИНА ПОЧВЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ | ЕД. PH | 5,69 | 5,70 | 5,71 | 5,72 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 15 |ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |КГ Д. В./ГА ПАШНИ| 37 | 41 | 45 | 49 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
| 16 |ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
8. Анализ рисков реализации государственной программыНаращиванию темпов развития сельского хозяйства могут помешать
риски, складывающиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся
в аграрном секторе социально-экономических проблем.
Основными рисками реализации государственной программы
являются:
воздействие опасных для производства продукции растениеводства
природных явлений;
проникновение и (или) распространение вредных организмов;нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в
результате стихийных бедствий (при производстве культур, выращиваемыхв защищенном грунте или на мелиорируемых землях).
Основными мерами снижения рисков являются: увеличение доли застрахованных посевных (посадочных) площадей вобщей посевной (посадочной) площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного
товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного
страхования;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 9. Основные мероприятия государственной программыПеречень основных мероприятий государственной программы с
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в составе плана
реализации государственной программы указан в приложении 13.
Приложение 1 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2012 ГОДЫ)ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ -ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЕ СТАРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КРУПНОМАСШТАБНОЙ ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА;УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ГОВЯДИНЫ
(МРАМОРНОГО МЯСА) СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2009-2012 ГОДЫОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРИОД 2009-2012
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 4 203 785,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:2009-93 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2010-42 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011-1 908 785,2 ТЫС. РУБЛЕЙ;2012-1 782 000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА -
297 235,2 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО ГОДАМ: 2009-3 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010-2 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011-290 235,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012-2 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ*;ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 3 528 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
ГОДАМ:2009-90 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2010-40 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011-1 618 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012-1 780 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ * ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ** СРЕДСТВА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОГОЛОВЬЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА В ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:2009 Г . - 1,12 ТЫС. ГОЛОВ;
2010 Г . - 1,8 ТЫС. ГОЛОВ;
2011 Г . - 23,4 ТЫС. ГОЛОВ;
2012 Г . - 43,0 ТЫС. ГОЛОВ;
ПОГОЛОВЬЕ ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ:
2009 Г . - 0,7 ТЫС. ГОЛОВ;
2010 Г . - 0,7 ТЫС. ГОЛОВ;
2011 Г . - 0,7 ТЫС. ГОЛОВ;
2012 Г . - 0,7 ТЫС. ГОЛОВ;
ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД:2009 Г . - 0,4 ТЫС. ГОЛОВ;
2010 Г . - 0,6 ТЫС. ГОЛОВ;
2011 Г . - 21,6 ТЫС. ГОЛОВ;
2012 Г . - 21,0 ТЫС. ГОЛОВ;
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ ПОРОД К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ:2009 Г . - РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА;
2010 Г . - РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА;
2011 Г . - 0,03 ТЫС. ГОЛОВ;
2012 Г . - 0,06 ТЫС. ГОЛОВ;
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ ОТ МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА:2009 Г . - 0,4 ТЫС. ТОНН;
2010 Г . - 8,9 ТЫС. ТОНН;
2011 Г . - 6,9 ТЫС. ТОНН;
2012 Г . - 7,0 ТЫС. ТОНН;
ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ:2009 Г . - 0,4 ТЫС. ТОНН;
2010 Г . - 0,4 ТЫС. ТОНН;
2011 Г . - 0,7 ТЫС. ТОНН;
2012 Г . - 1,0 ТЫС. ТОНН;
СРЕДНЯЯ МАССА ОДНОЙ ГОЛОВЫ СКОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ:2009 Г . -420 КГ ;
2010 Г . -420 КГ ;
2011 Г . -470 КГ ;
2012 Г . -485 КГ
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программаДолгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства
Брянской области" (2009-2012 годы) (далее - программа) призвана статьинструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли
производства говядины в Брянской области и достижения независимости от
импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью
достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию
которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводстваМясной подкомплекс Брянской области является одной из важных
составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для
обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства
мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост
производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как
скороспелых отраслей.
С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. голов
до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс.
тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы,и его следует рассматривать как проблему государственного значения,
решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего
населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на
говядину за счет отечественного производства.
Для создания крупной отрасли специализированного мясного
скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская
область располагает всеми необходимыми предпосылками.
Рациональность выбора приоритетного развития
специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.
Основным источником производства говядины в области в 2000-2008годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из
молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого
вида мяса.
Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в
перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использованияне могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в
ближайшие 5-10 лет.
Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном
объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного
скотоводства.
1.2. Характеристика проблемыВ Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное
сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением
численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству
за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации,
целесообразно применить и в Брянской области.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося
потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного
мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота,
недостаточный уровень технического и технологического оснащения
отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка,
неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых
угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал
продуктивности скота и низкая экономическая мотивация
сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве
говядины.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих
системный характер:
1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья
крупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровне
около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать
эту отрасль.
Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве
мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011
года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковского
района), который занимается разведением мясного скота
специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для
формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного
скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного
племенного скота за пределами области. С учетом дефицита
соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее
перспективным решением станет приобретение мясного племенного скота
из-за пределов России.
В существующих племенных хозяйствах, а также во всех
действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная
технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащениеэнергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и
на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых
откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не
применяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному
удорожанию производства говядины;
2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скотамясных пород в племенных и товарных стадах.
В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных
хозяйствах области существенно ниже современных показателей в странахс развитым мясным скотоводством.
Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли,
недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет
покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом
продуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород итипов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в
Брянской области в рамках программы, согласно приложению.
Государственная поддержка приобретения племенного молодняка
высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного
бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь внемногих хозяйствах, недостаточна по объему и не может решить
проблему;
3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на
мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг
вместо 450-500 кг .
Такой низкий показатель интенсивности использования
откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке, на
откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30-35 процентов
сверхремонтных бычков.Государственная поддержка из областного бюджета откорма
молодняка из мясных стад до живой массы свыше400 кг обеспечит решение
проблемы увеличения производства высококачественной говядины,
предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будетстимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения
откормочного контингента;
4) высокая изношенность, техническая и технологическая
отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и
особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке, практически во всех действующих откормочных
предприятиях реализована неэффективная технология: содержание
молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким
оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках
приоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровень
указанной государственной поддержки для достижения целей программы
недостаточен;
5) отсутствие экономической мотивации является главным
препятствием для реализации имеющихся в России возможностей
ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной
степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телятменее 80 процентов вместо 85-90 процентов, необходимых для
рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже400 г вместо желательных не менее 750-800 г; средняя живая масса
молодняка при реализации 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг.
Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного
скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке
"сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля";
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства,
которая составляет всего 3-5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного
скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в
свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом
рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые
разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в
среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии
откормленного мясного скота.
Объективная необходимость участия государства в развитии
мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по
сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и
птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка
и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения
поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления
первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6-7: 1) по сравнению с
откормом свиней (2, 3: 1) и бройлеров (1, 8: 1) и потребностью не
менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг
говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от
цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая
программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012годы).
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за
2006-2008 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|ПОКАЗАТЕЛИ |ЕД. |20- |20- |20- |2008 Г. К |
| |ИЗМ. |06 |07 |08 |2006 Г., %|
| | |Г. |Г. |Г. | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|1. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО |ТЫС. |166,1|158,5|145,4|87 |
|РОГАТОГО СКОТА В |ГОЛ. | | | | |
|СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | | | | | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|2. ПОГОЛОВЬЕ |ТЫС. |0,534|0,617|0,742|139 |
|СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО |ГОЛ. | | | | |
|СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | | | |
|ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | | | | | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|3. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО |ТЫС. |14,8 |13,9 |14,6 |96 |
|ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ |ТОНН | | | | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|4. ПРОИЗВОДСТВО НА ДУШУ |КГ |67,4 |84,7 |93,2 |138 |
|НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|5. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО |ТЫС. |- |- |0,01 |- |
|МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ МЯСНЫХ |ГОЛ. | | | | |
|ПОРОД | | | | | |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|6. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ | | | | | |
|ПРОИЗВОДСТВА МЯСА: | | | | | |
|С ГОСПОДДЕРЖКОЙ |% |- |- |-18,6|- |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
|БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ |% |-17,3|-22,7|-21,5|124 |
|—————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————|
2. Основные цели и задачи программыЦель программы - создание стартовых технологических и
экономических условий формирования и устойчивого развития
крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и
производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для
решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно
развивающейся отрасли, способной производить высококачественную
говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и
поставки за ее пределы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) формирование племенной базы мясного скотоводства;2) увеличение производства конкурентоспособной говядины.
3. Целевые индикаторыРезультат реализации программы определяется количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого
развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого
фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении
населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного
производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного
скотоводства будет выполнять практически заново сформированная
племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных
племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству корови быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее
перспективных мясных пород.
Реализация программы предусматривает более полное и
сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,
скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое
обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и
конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в
решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам
приведены в таблице 2.
Таблица 2Основные целевые индикаторы программы
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|———————————|
|ПОКАЗАТЕЛИ |ЕД. |200-|200-|201-|201-|201-|2012 Г. |
| |ИЗМ |8 Г |9 Г |0 Г |1 Г |2 Г |К |
| |. |. |. |. |. |. |2008 Г. |
| | | | | | | |—————|—————|
| | | | | | | |+/- |% |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|1. ПОГОЛОВЬЕ |ТЫС |0,7 |1,12|1,8 |23,4|43,0|+42,3|6143%|
|СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО |. | | | | | | | |
|МЯСНОГО СКОТА В |ГОЛ | | | | | | | |
|СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ |. | | | | | | | |
|ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|В Т. Ч. ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ |ТЫС |0,3 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |+0,4 |233% |
| |. | | | | | | | |
| |ГОЛ | | | | | | | |
| |. | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|2. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО |ТЫС |0,01|0,4 |0,6 |21,6|21,0|+21,0| |
|МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ |. | | | | | | | |
|МЯСНЫХ ПОРОД |ГОЛ | | | | | | | |
| |. | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|3. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ |ТЫС |- |- |- |0,03|0,06|+0,06|600 |
|ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА |. | | | | | | | |
|МЯСНЫХ ПОРОД К |ГОЛ | | | | | | | |
|ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ |. | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|4. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО |ТЫС. ТОНН|0,2 |0,4 |8,9 |6,9 |7,0 |+6,8 |3500 ||ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ | | | | | | | | |
|ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ ОТ | | | | | | | | |
|МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО | | | | | | | | |
|СКОТА | | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|5. В Т. Ч. ПРОИЗВОДСТВО |ТЫС. ТОНН|0,2 |0,4 |0,4 |0,7 |1,0 |0,8 |500 |
|ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ | | | | | | | | |
|ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО | | | | | | | | |
|СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ | | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|6. СРЕДНЯЯ МАССА ОДНОЙ |КГ |410 |420 |420 |470 |485 |+75 |118 |
|ГОЛОВЫ СКОТА ПРИ | | | | | | | | |
|РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
Государственная поддержка, а также встречные обязательства
сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного
капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение
поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3
тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году;
2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060
тыс. голов в 2012 году;
3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008
году до 21,0 тыс. голов в 2012 году.
Объем производства высококачественного мяса по годам в живой
массе: 2008-0,2 тыс. тонн, 2010-0,4 тыс. тонн, 2011-0,7 тыс. тонн,
2012-1,0 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам: 2008-0,7 тыс. голов, 2010-1,8 тыс. голов, 2011-23,4 тыс. голов,2012-43,0 тыс. голов.
4. Перечень и описание программных мероприятийРешение основных задач программы будет обеспечено выполнением
комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базымясного скотоводства.
Фактические выплаты субсидий определяются комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом
конкретных условий рынка и качества животных.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходяиз возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2010-2011 годов предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции,
в том числе крупного рогатого скота мясных, комбинированных пород и их
помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства
мяса по следующим направлениям:
а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированных
пород крупного рогатого скота и их помесей;
б) на приобретение семени быков-производителей мясных,
комбинированных пород для организации искусственного осеменения в
предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных,
комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт
животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений дляоткорма скота и объектов кормопроизводства (в т. ч.
проектно-изыскательские работы (ПИР));
г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов.
Субсидии на приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другими
структурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества и
стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности
мясного скота преимущественно по импорту.
Реализация мероприятий будет способствовать интенсификации
откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению
производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и
снижению удельных затрат на убой и переработку скота. Поддержка
рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по
интенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и
реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной
говядины.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по
вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно
постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия
подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в
регионе.
5. Оценка экономической эффективности программыРеализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит
создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли
специализированного мясного скотоводства в период реализации и
последействия программы путем увеличения численности и повышения
генетического потенциала племенного поголовья, технологической
модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения
естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете
повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику
целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:в увеличение поголовья специализированного мясного скота в
сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в т. ч.
племенных коров - на 233%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного ипомесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в том числе от
мясного скота в живом весе - на 500%.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснованамасштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3 Расчет социально-экономической эффективности реализации программы|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ПОКАЗАТЕЛИ |2008 Г.|2009 Г.|2010 Г.|2011 Г.|2012 Г.|2012 Г. |
| | | | | | |К 2008 |
| | | | | | |Г., % |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА |0,189 |0,429 |8,9 |6,9 |7,0 |3704 |
|ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО И | | | | | | |
|ПОМЕСНОГО СКОТА, ТЫС. | | | | | | |
|ТОНН В ЖИВОЙ МАССЕ | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА, | | | | | | |
|ТЫС. ГОЛОВ: | | | | | | |
|А) МЯСНОГО |0,1 |1,1 |1,8 |23,4 |43,0 |3765 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|Б) ПОМЕСНОГО |- |- |- |- |- |- |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3. ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ |12700 |15100 |1934072|1948300|1959900|15432 |
|ОТРАСЛИ, ТЫС. РУБ. | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4. ВАЛОВОЙ ДОХОД |1900 |2700 |201162 |205740 |208897 |10995 |
|ОТРАСЛИ, ТЫС. РУБ. | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |0,8 |1280 |80465 |82296 |83558 |10444750|
|ОТРАСЛИ, ТЫС. РУБ. | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|6. |29 |69 |70 |476 |888 |3062 |
|РАБОЧИ- | | | | | | |
|Е | | | | | | |
|МЕСТА, | | | | | | |
|ЕД. | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
программе представлен в таблице 4.
Таблица 4 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе|——————————————————————|——|—————|——————|——————|——————|—————————|
|ПОКАЗАТЕЛИ |Е |20- |20- |20- |20- |ВСЕГО ЗА |
| |Д |09 |10 |11 |12 |4 ГОДА |
| |. |Г. |Г. |Г. |Г. | |
| |И-| | | | | |
| |З | | | | | |
| |М | | | | | |
| |. | | | | | |
|——————————————————————|——|—————|——————|——————|——————|—————————|
|ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |Т-|27000|201162|205740|208897|642799 ||ГОВЯДИНЫ |Ы | | | | | |
| |С | | | | | |
| |. | | | | | |
| |Р-| | | | | |
| |У | | | | | |
| |Б | | | | | |
| |. | | | | | |
|——————————————————————|——|—————|——————|——————|——————|—————————|
|ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ |Т-|22400|148860|150348|152113|453561 |
|ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |Ы | | | | | |
|ГОВЯДИНЫ |С | | | | | |
| |. | | | | | |
| |Р-| | | | | |
| |У | | | | | |
| |Б | | | | | |
| |. | | | | | |
|——————————————————————|——|—————|——————|——————|——————|—————————|
Кроме увеличения племенной базы, производства
высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видоммяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест в
сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по
безработице.
Оценка эффективности программы будет производиться в
соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011
года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Брянской области".
6. Обоснование ресурсного обеспечения программыБюджетное финансирование программных мероприятий будет
осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых
комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в
областном бюджете на указанные цели.
Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных
мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по
импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и
стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка
крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам
приведены в перечне мероприятий по реализации государственной
программы (приложение 13).
7. Описание системы управления реализацией программыКомплексное управление программой и распоряжение средствами
областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:ответственным за реализацию программы в целом, достижение
целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и
мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы, согласование их действий по
реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно,
реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и
заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел
свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел
животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации
программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и
прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
8. Оценка рисков реализации программыК основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по
линии частно-государственного партнерства, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий
рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному
удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному
управлению.
При определении суммы рисков учитывалось возможное
недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на
прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка,
реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и
поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели
Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по
производству говядины на голову скота (78,5 кг ) и выполнение только на
90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного
скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности
исполнителей программы.
Приложение к долгосрочной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) РЕЕСТР интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы Ангусская черная и красная ГерефордскаяГелбви
Белая аквитанская
Бельгийская голубая
Лимузинская
Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов)
Симментальская мяснаяГалловейская
Калмыцкая. Приложение 2 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области"(2012-2015 годы)
ПАСПОРТ долгосрочной целевой программыНАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2014
ГОДЫ) ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ -ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ
ЕГО ОБЪЕМОВ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ С 335,5 ТЫС. ТОНН ДО 421,6
ТЫС. ТОНН В 2014 ГОДУ
ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2012-2014 ГОДЫОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2012-2014 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 1 685
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 399,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2012-849 844,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013-561 555,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014-274 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 140 800,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО ГОДАМ:2012-75 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2013-65 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014-0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 1 108 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
ГОДАМ: 2012-560 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;2013-274 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2014-274 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 436 599,0 ТЫС. РУБ.,*В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:
2012-214 444,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013-222 155,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;2014-0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
* ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ:ПРОГРАММЫ2012 Г . - 357,3 ТЫС. ТОНН;
2013 Г . - 382,9 ТЫС. ТОНН;
2014 Г . - 421,6 ТЫС. ТОНН;
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ:
2012 Г . -276 КГ ;
2013 Г . -294 КГ ;
2014 Г . -303 КГ ;
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ:2012 Г . - 2336,5 МЛН. РУБЛЕЙ;
2013 Г . - 2596,6 МЛН. РУБЛЕЙ;
2014 Г . - 2721,5 МЛН. РУБЛЕЙ;
УДОЙ ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ В ГОД:2012 Г . -3676 КГ ;
2013 Г . -3876 КГ ;
2014 Г . -4050 КГ ;
ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 КОРОВ:
2012 Г . - 83 ГОЛ.;
2013 Г . - 83 ГОЛ.;
2014 Г . - 83 ГОЛ.;
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО
ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:2012 Г . - 18,0%;
2013 Г . - 18,0%.;
2014 Г . - 20,0%;
ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ:
2012 Г . - 97,2 ТЫС. ГОЛОВ;
2013 Г . - 99,2 ТЫС. ГОЛОВ;
2014 Г . - 104,1 ТЫС. ГОЛОВ
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программаПрограмма "Развитие производства молока, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития Брянской области"
(2012-2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение
населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение
производства высококачественного молока позволит преодолеть
зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что
является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на
реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводстваМолочное скотоводство Брянской области за последние годы
претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы,
комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс
сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных
составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для
обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших
продуктов питания - молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы
производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в
сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается
незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удаетсявыйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных
сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует
рассматривать как проблему государственного значения, решение которойпозволит научно обоснованно и в интересах всего населения в
перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочныепродукты за счет собственного производства.
1.2. Характеристика проблемыОсновными причинами снижения производства молока являются
уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и
незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока
выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ
снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное
сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения уровня производства молока ростом
продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006-2010 годы меры в рамках реализации
национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" позволили
приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства,
наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился и достиг в
среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского
показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных
генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в
сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции
существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и
комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного
поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми
необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях
технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская
черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется более актуальная государственная
поддержка молочного скотоводства,
необходимость участия государства в развитии молочного
скотоводства и производства молока необходимого для здоровья нации
продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями крупного рогатого скота по
сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в
силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28
месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий.На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие
производства молока, имеющего существенное значение для
социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы).
2. Цели и задачи программыЦель программы - развитие производства молока, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития Брянской области,
увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до421,6 тыс. тонн в 2014 году.
- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.Задачи программы:
- повышение продуктивности коров;
- технологическая модернизация молочного скотоводства;
- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторыРезультат реализации программы определяется количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы
устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для
обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,
скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое
обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и
конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в
решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых
обязательств приведены в таблице 1.
Таблица 1 Основные целевые индикаторы программы|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————————————————————|————————|
| ЦЕЛЕВОЙ |ЕД. | ФАКТ | ПЛАН |2014 Г. |
| ИНДИКАТОР |ИЗМ. |2011 Г.| |В % К |
| | | | |2011 Г. |
| | | |———————|———————|———————| |
| | | |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.| |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ |ТЫС. | 335,5| 357,3| 382,9| 421,6| 126|
| |ТОНН | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | |
| |КГ | 268| 276| 294| 303| 113|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ |МЛН. РУБ. | | | | | |
| | | 2052,7| 2336,5| 2596,6| 2721,5| 133|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|УДОЙ ОТ КОРОВЫ В ГОД |КГ | 3535| 3676| 3860| 4050| 114|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 КОРОВ |ГОЛ. | 81| 83| 83| 83| 102|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО | | | | | | |
|ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА|% | 17,0| 18,0| 18,0| 20| 118|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ |ТЫС. ГОЛОВ| 94,9| 97,2| 99,2| 104,1| 110|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————|
Сочетание государственной поддержки, а также встречных
обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции
частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат
достижение поставленной цели и решение задач программы по всем
индикаторам.
4. Перечень и описание программных мероприятийРешение основных задач программы будет обеспечено выполнением
комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышениетехнической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и
реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации
программы представлены в перечне мероприятий по реализации
государственной программы (приложение 13).
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнениясоставляет 1934816,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе: 2012 год - 849844,0 тыс. рублей; 2013 год - 561555,0 тыс. рублей; 2014 год - 523417,0 тыс. рублей; из них: внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 560000,0 тыс. рублей; 2013 год - 274000,0 тыс. рублей; 2014 год - 274000,0 тыс. рублей.Средства областного бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретениетехнологического оборудования для молочно-товарных ферм, на
произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия
или учреждения социальной сферы всего 140 800,0 тыс. рублей, в том
числе:
2012-75 400,0 тыс. рублей; 2013-65 400,0 тыс. рублей; 2014-0,0 тыс. рублей; иные источники: 436 599,0 тыс. руб.,* в том числе по годам: 2012-214 444,0 тыс. рублей; 2013-222 155,0 тыс. рублей; 2014-0,0 тыс. рублей * при условии софинансирования из федерального бюджетаРесурсное обеспечение программы "Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области" (2012-2014 годы) будет уточняться в рамках
бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Сроки реализации программы Реализация программы осуществляется в 2012-2014 годах.7. Социально-экономическакя эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые
экономические условия для стимулирования развития молочного
скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного
сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы
производства молока.
Таблица 4. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛИ |2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2014 Г. В % К2011 Г .|
|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
|ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, МЛН.|2052,7 | | | | |
|РУБ. | | | | | |
| | |2336,5 |2596,6 |2721,5 | 133 |
|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, | | | | | |
|МЛН. РУБ. | 371,2 | 443,5 | 526,8 | 601,3 | 162 |
|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
|УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ | | | | | |
|УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБ. | | | | | |
| | 3,0 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 183 |
|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
|ПРИРОСТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ | | | | | |
|ЖИВОТНОВОДСТВА, ЧЕЛ. | | | | | |
| | | 10 | 30 | | |
|———————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————|
8. Система управления реализацией программыКомплексное управление программой и распоряжение средствами
областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:ответственным за реализацию программы в целом, достижение
целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и
мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по
реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно,
реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и
заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел
бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел
животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации
программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и
прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет
осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхзаконами Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов комитету по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.
9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализацииРеализация программы будет способствовать повышению
конкурентоспособности производимой в хозяйствах области
животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и
модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного
скотоводства как приоритетной подотрасли.Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит
обеспечить население области молоком и молочными продуктами
собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылкидля устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в
объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации
молока. Реализация программы не несет негативных экологических
последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по
линии государственно-частного партнерства, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к
существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности
исполнителей программы.
Приложение 3 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Социальное развитие села" (2003-2013 годы) государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА" (2003-2013 ГОДЫ) ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОД