Решение от 29.04.2008 г № 269
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Дятьково» за 2007 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год, Дятьковский городской Совет народных депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год по доходам в сумме 64425116,73 рубля и расходам в сумме 64435360,36 рубля, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 10243,63 рубля
по доходам бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
по распределению ассигнований из бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению;
по распределению расходов по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "город Дятьково" в 2007 году согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Дятьково
В.П.ЕРМАКОВ
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета
МО "город Дятьково" за 2007 год
Анализ поступления доходов свидетельствует, что за 2007 год в бюджет муниципального образования "город Дятьково" получено доходов в сумме 64425,1 тыс. рублей, из них: собственных доходов в сумме 37202,0 тыс. рублей; финансовая помощь из регионального фонда компенсаций составила 27034,3 тыс. рублей; доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 188,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета МО "город Дятьково" - 10,2 тыс. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета составляют:
- увеличение остатков денежных средств бюджета на счете - 286,2 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства, - 53,65 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства), - 107,58 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности поселений, - 135,2 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год выполнен следующим образом:
тыс. руб.
Наименование доходов | Утвержден- ный план на 2007 год | Уточнен- ный план на 2007 год | Факт за 2007 год | % испол. годового плана | Отклоне- ние годового плана | Факт за 2006 год | Отклоне- ние к 2006 году | Темп роста к 2006 году |
Получено доходов, всего | 44118,0 | 62749,8 | 64425,1 | 102,7 | 1675,3 | 39247,3 | 25177,8 | 164,2 |
из них: | ||||||||
Собственные доходы, из них | 34011,6 | 35512,7 | 37202,0 | 104,8 | 1689,3 | 24167,6 | 13034,4 | 153,9 |
Налог на доходы физических лиц | 14373,0 | 15612,4 | 16029,6 | 102,7 | 417,2 | 12482,4 | 3547,2 | 128,4 |
Налог на совокупный доход | 0,2 | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 0,2 | |||||||
Налог на имущество физических лиц | 695,9 | 626,5 | 630,0 | 100,6 | 3,5 | 566,3 | 63,7 | 111,2 |
Земельный налог | 10899,3 | 11611,0 | 12495,1 | 107,6 | 884,1 | 5721,7 | 6773,4 | 218,3 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 8,8 | |||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | -6,6 | 8,8 | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них | 8043,4 | 7644,3 | 8069,7 | 105,6 | 425,4 | 5328,3 | 2741,4 | 151,4 |
Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 19,6 | |||||||
Доходы от возмещения ущерба при случаев, зачисляемые в бюджет поселений | 19,6 | |||||||
Прочие неналоговые доходы | 18,5 | -15,8 | 40,3 | |||||
Безвозмездные поступления | 9592,6 | 27034,3 | 27034,3 | 100 | - | 14871,0 | 12163,3 | 181,8 |
Дотации | 6407,7 | |||||||
Субвенции | 6866,2 | 6995,7 | 6995,7 | 100 | - | |||
Субсидии | 2726,4 | 20038,6 | 20038,6 | 100 | - | 8463,3 | 11575,3 | 236,8 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 513,9 | 202,8 | 188,8 | 93,1 | -14,0 | 208,7 | -19,9 | 90,5 |
Из данной таблицы видно, что выполнение годового плана доходной части бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год составило 102,7% к уточненному плану и 164,2% к уровню 2006 года, в том числе:
- по собственным доходам - 104,8% к уточненному плану и 153,9% к уровню 2006 года;
- по безвозмездным поступлениям - 100% к уточненному плану и 181,8% к уровню 2006 года, из них:
- субсидии - 100% к уточненному плану и 236,8% к уровню 2006 года;
- субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 100% к уточненному плану;
- по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 93,1% к уточненному плану и 90,5% к уровню 2006 года.
Анализируя исполнение бюджета муниципального образования "город Дятьково" за 2007-й в сравнении с 2006 годом в сопоставимых условиях, следует отметить, что бюджетообразующим налогом в 2007 году является налог на доходы физических лиц, увеличение которого по сравнению с 2006 годом произошло на 28,4%. Такие результаты получены благодаря росту налоговой базы, улучшению финансового состояния налогоплательщиков, а также последовательной работе всех контролирующих служб, направленной на снижение задолженности по платежам в бюджетную систему.
Также следует отметить, что увеличен сбор земельного налога - в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое выполнение объясняется отменой льгот по земельному налогу бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета Дятьковского района, увеличением удельного показателя кадастровой оценки земли.
Еще следует отметить, что мы имеем хороший показатель по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - сбор вышеназванного дохода увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом. Такие результаты получены благодаря пересмотру арендных ставок на аренду имущества и применения градостроительных коэффициентов, а также пересмотру арендных ставок на аренду земельных участков.
Структурный анализ основных показателей исполнения бюджета муниципального образования "город Дятьково" показал, что удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета за отчетный период составляет 57,74%, тогда как за 2006 год указанный показатель составлял 61,58%.
Основные поступления местного бюджета сформированы налогом на доходы физических лиц, на его долю приходится 43,1% собственных доходов.
Кроме того, в структуре поступления собственных доходов в бюджете муниципального образования наибольший удельный вес занимают:
- доходы по земельному налогу - 33,59%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 21,69%;
- налог на имущество - 1,7%.
Структура собственных доходов бюджета
МО "город Дятьково" за 2007 год (%)
Рисунок не приводится.
Кроме собственных доходов ресурсы бюджета муниципального образования состоят и из безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Общий объем этих доходов в бюджет за отчетный период составил 27223,1 тыс. руб., в том числе:
- финансовая помощь из областного бюджета составила 27034,3 тыс. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 188,8 тыс. рублей
За аналогичный период прошлого года финансовая помощь составляла 14871 тыс. руб.
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 208,7 тыс. руб.
Увеличение финансовой помощи за 2007 год по сравнению с 2006 годом произошло на 9163,3 тыс. руб. в связи с реализацией федеральных и региональных программ. Структура доходов бюджета МО "город Дятьково" за 2007 год представлена диаграммой.
Структура доходов бюджета муниципального образования
"город Дятьково" за 2007 год (тыс. руб.)
Рисунок не приводится.
Уровень финансовой помощи бюджета МО "город Дятьково" возрос в 2007 году до 41,96%, вместе с тем наблюдается и повышение уровня собственных доходов бюджета до 57,74% соответственно.
Динамика собственных доходов и финансовой помощи
в доходах бюджета муниципального образования
Рисунок не приводится.
Структура финансовой помощи бюджета МО "город Дятьково" сложилась следующим образом:
тыс. руб.
| Наименование | 2006 год | 2007 год | Отклонение | Удельный вес в общем объеме, % |
| Дотации, из них | 6407,7 | - | -6407,7 | - |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3807,0 | - | -3807,0 | - |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2600,8 | -2600,8 | ||
| Субвенции | - | 6995,7 | 6995,7 | 25,9 |
| Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг на территории Брянской области | - | 6995,7 | 6995,7 | 25,9 |
| Субсидии | 8463,3 | 20038,6 | 11575,3 | 74,1 |
| ВСЕГО | 14871,0 | 27034,3 | 12163,3 | 100 |
К уровню прошлого года наблюдается увеличение объема субсидий на 11575,3 тыс. руб.
В структуре финансовой помощи за 2007 год наибольший объем занимают субсидии - 74,1% или 20038,6 тыс. руб., из них:
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - 9459,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 486,0 тыс. руб.;
- субсидии на создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве поселений - 257,8 тыс. руб.;
- субсидии на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Брянской области по финансовой поддержке организации бюджетного процесса в городских и сельских поселениях - 96,6 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам поселений на финансирование разовой материальной помощи к отпуску работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта - 26,0 тыс. руб.;
- субсидии на модернизацию комплекса ЖКХ и осуществление мер по снижению себестоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - 400,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении. - 2346,0 тыс. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и ремонт дорог - 4070,0 тыс. руб.;
- субсидии на строительство объектов для нужд отрасли (реконструкция приплотинного узла оз. Буяновское) - 2897,2 тыс. руб.
Уточненный годовой план по безвозмездным поступлениям выполнен на 100%.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет МО "город Дятьково" с 2006 года включаются доходы бюджетных учреждений от платных услуг, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в суммах, остающихся после проведения расходов, связанных с формированием себестоимости и уплаты налогов. За 2007 год в бюджет поступило 188,8 тыс. руб. Они направлены на финансирование расходов соответствующих бюджетных учреждений, что отражено в расходной части бюджета.
При планируемом дефиците бюджета МО "город Дятьково" в сумме 3401,1 тыс. руб. фактически бюджет исполнен с дефицитом в сумме 10,2 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования
Финансирование расходных мероприятий по бюджету муниципального образования "город Дятьково" за 2007 год произведено на общую сумму 64435,4 тыс. рублей, что составляет 97,1% к уточненному плану за 2007 год.
Структурный анализ основных показателей
исполнения бюджета МО "город Дятьково" за 2007 год
| Наименование доходов | Утвержденный план на 2007 год | Уточненный план на 2007 год | Факт за 2007 год | % испол. годового плана | Отклонение от уточненного бюджета | Удельный вес в общем объеме | Факт за 2006 год | Отклонение к 2006 году | Темп роста к 2006 году | Удельный вес в общем объеме бюджета |
| Общегосударственные вопросы (01 00) | 10049,6 | 6743,1 | 6423,2 | 95,3 | -319,9 | 9,9 | 8027,9 | -1604,7 | 80 | 21,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (01 03) | 562,0 | 440,2 | 431,2 | 98,0 | -9 | 0,67 | 481,8 | -50,6 | 89,5 | 1,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (01 04) | 7287,6 | 6152,2 | 5992,0 | 97,4 | -160,2 | 9,3 | 7508,7 | -1516,7 | 79,8 | 0,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов (01 07) | 31,8 | -31,8 | 0,08 | |||||||
| Резервные фонды (01 13) | 300,0 | 150,6 | - | - | -150,6 | - | 5,6 | -5,6 | - | 0,01 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03 00) | 168,7 | 97,5 | 95,3 | 97,7 | -2,2 | 0,15 | - | 95,3 | - | - |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона (03 09) | 69,2 | 97,5 | 95,3 | 97,7 | -2,2 | 0,15 | - | 95,3 | - | - |
| Обеспечение противопожарной безопасности (03 10) | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Национальная экономика (04 00) | 3296,0 | 6972,8 | 6972,8 | 100 | - | 10,8 | 4326,9 | 2645,9 | 161,2 | 11,5 |
| Водные ресурсы (04 06) | 600,0 | 3376,8 | 3376,8 | 100 | - | 5,2 | - | - | - | - |
| Транспорт (04 08) | 2696,0 | 2696,0 | 2696,0 | 100 | - | 4,2 | 4326,9 | -1630,9 | 62,3 | 11,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики (04 11) | 900,0 | 900,0 | 100 | - | 1,4 | - | - | - | - | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (05 00) | 24203,3 | 43022,1 | 42921,7 | 99,8 | -100,4 | 66,6 | 22093,4 | 20828,3 | 194,3 | 58,8 |
| Жилищное хозяйство (05 01) | 8408,7 | 17278,6 | 17207,2 | 99,6 | -71,4 | 26,7 | 5742,5 | 11464,7 | 299,6 | 15,3 |
| Коммунальное хозяйство (05 02) | 15794,6 | 25743,5 | 25714,5 | 99,9 | -29 | 39,9 | 16350,9 | 9363,6 | 157,3 | 43,5 |
| Состояние окружающей среды и природопользования (06 02) | - | 0,5 | 0,5 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Образование(07 00) | 144,5 | 98,6 | 70,3 | 71,3 | -28,3 | 0,11 | - | - | - | - |
| Молодежная политика и оздоровление детей (07 07) | 144,5 | 98,6 | 70,3 | 71,3 | -28,3 | 0,11 | - | - | - | - |
| Культура, кинематография, средства массовой информации (08 00) | 2586,0 | 2366,1 | 1869,7 | 79,0 | -496,4 | 2,9 | 1430,1 | 439,6 | 130,7 | 3,8 |
| Культура (08 01) | 2586,0 | 2366,1 | 1869,7 | 79,0 | -496,4 | 2,9 | 1430,1 | 439,6 | 130,7 | 3,8 |
| Здравоохранение и спорт (09 00) | 205,0 | 50,6 | 39,0 | 77,1 | -11,6 | 0,06 | 205,6 | -166,6 | 19,0 | 0,5 |
| Спорт и физическая культура (09 02) | 205,0 | 50,6 | 39,0 | 77,1 | -11,6 | 0,06 | 205,6 | -166,6 | 19,0 | 0,5 |
| Социальная политика (10 00) | 6866,2 | - | - | - | - | - | 1500,0 | -1500,0 | - | 4,0 |
| Социальное обслуживание населения (10 03) | 6866,2 | - | - | - | - | - | 1500,0 | -1500,0 | - | 4,0 |
| Межбюджетные трансферты (11 00) | - | 6995,7 | 6042,9 | 86,4 | -952,1 | 9,4 | - | 6042,9 | - | - |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней (1101) | - | 6995,7 | 6042,9 | 86,4 | -952,1 | 9,4 | - | 6042,9 | - | - |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 47519,2 | 66347,0 | 64435,4 | 97,1 | -1911,6 | 100 | 37583,9 | 26851,5 | 171,4 | 100 |
Из данной таблицы следует, что по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение расходов на сумму 26851,5 тыс. руб. Увеличение расходов связано с перевыполнением доходной части бюджета
Динамика расходов бюджета
МО "город Дятьково" по отраслям
Рисунок не приводится.
Бюджет МО "город Дятьково" был утвержден не в полном объеме, по мере увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений было произведено уточнение утвержденных плановых назначений по расходам бюджета. Уточнение за финансовый год произведено на сумму 18827,8 тыс. руб. Отклонение фактического исполнения от уточненного плана составляет 1911,6 тыс. руб.
Структура расходов бюджета МО "город Дятьково" за 2007 год представлена диаграммой.
Структура расходов бюджета муниципального
образования "город Дятьково" за 2007 год
Рисунок не приводится.
В приоритетном порядке ресурсы бюджета направлялись на финансирование социально значимых расходов.
Анализ исполнения бюджета МО "город Дятьково"
по социально значимым расходам
| Наименование статей расходов | Исполнение за 2007 год (тыс. руб) | Процент исполнения к общим расходам (%) | Процент исполнения к социально значимым расходам (%) |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 6801,8 | 10,5 | 43,9 |
| Теплоэнергоресурсы | 8708,8 | 13,5 | 56,1 |
| ИТОГО | 15510,6 | 24 | 100 |
Структурный анализ основных показателей исполнения бюджета показал:
Раздел "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за 2007 год составили 6423,2 тыс. рублей, что составляет 95,3% к уточненному плану за 2007 год по отрасли. В общем объеме бюджета муниципального образования расходы на общегосударственные вопросы составили 9,97%.
По указанному разделу отражены расходы по функционированию законодательных (представительных) органов местного самоуправления, органов исполнительной власти местного самоуправления (включая функционирование глав законодательной и исполнительной власти). Кроме того, в раздел включен резервный фонд.
Анализируя исполнение бюджета по данному разделу за 2007 год и аналогичный период 2006 года, следует отметить, что расходы по данному разделу снизились на 1604,7 тыс. руб.
Раздел "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Расходы по данному разделу за 2007 год составили 95,3 тыс. рублей, что составляет 97,7% к уточненному плану по отрасли за 2007 год. Расходы по данному разделу составляют 0,15% от расходной части бюджета.
Раздел "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
Основными направлениями по данному разделу являются строительство и реконструкция приплотинного узла в рамках целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" и транспортное обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети.
Расходы по данному разделу составили 6972,8 тыс. рублей, что составляет 10,8% от общей суммы расходов бюджета и 100% к уточненному плану по отрасли за 2007 год, из них:
- субсидия организациям, осуществляющим обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети, из средств областного бюджета - 2696,0 тыс. руб., или 100% к уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2006 года расходы по данным мероприятиям увеличились на 578,1 тыс. руб.;
- субсидия организациям, осуществляющим обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети, из средств местного бюджета - 350,0 тыс. руб., или 100% к уточненному плану за 2007 год. В сравнении с аналогичным периодом 2006 года расходы по данным мероприятиям увеличились на 42,9 тыс. руб.;
- мероприятия по реконструкции приплотинного узла в рамках целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" из средств областного бюджета - 2897,2 тыс. руб., или 100% к уточненному плану за 2007 год;
- мероприятия по реконструкции приплотинного узла в рамках целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" из средств бюджета МО "город Дятьково" - 479,6 тыс. руб., или 100% к уточненному плану за 2007 год.
Раздел "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 42921,7 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану по отрасли за 2007 год. Удельный вес в общем объеме расходной части бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 66,6%, что на 20828,3 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период 2006 года.
Расходы по данному разделу включают:
- расходы на жилищное хозяйство, которые составили за 2007 год 17207,2 тыс. руб. Из них: капитальный ремонт жилых домов муниципальной собственности - 3469,1 тыс. руб., что на 897 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период 2006 года; субсидия на создание аварийного запаса материально-технических ресурсов - 257,8 тыс. руб., что на 17,7 тыс. руб. меньше, чем за соответствующий период 2006 года; субсидия на поддержку жилищного хозяйства (компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим жилищные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек) - 2816,9 тыс. руб., что на 564,3 тыс. руб. меньше, чем за соответствующий период 2006 года; строительство объектов общегражданского назначения - 184,95 тыс. руб. По данному подразделу включают также расходы по целевой программе "Переселение граждан Брянской области из ветхого и аварийного жилого фонда на 2002 - 2010 годы" в сумме 10478,4 тыс. руб. или 100% к уточненному плану за 2007 год, из них:
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) за счет средств федерального бюджет - 3000,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) за счет средств областного бюджета - 6459,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) за счет средств местного бюджета - 1019,4 тыс. руб.;
- расходы на коммунальное хозяйство составили - 25714,5 тыс. руб.; из них расходы по благоустройству городских и сельских поселений - 13725,6 тыс. руб., в том числе:
- уличное освещение - 3223,5 тыс. руб.,
- озеленение- 444,1 тыс. руб.,
- содержание мест захоронения - 60,5 тыс. руб.,
- содержание и ремонт дорог - 9996,4 тыс. руб.,
- благоустройство пляжей - 1,1 тыс. руб..
Кроме вышеназванных расходов на коммунальное хозяйство относятся:
- расходы на строительство дорог по программе "Автомобильные дороги" за счет средств областного бюджета - 4070,0 тыс. руб.;
- софинансирование расходов по программе "Автомобильные дороги" за счет средств бюджета МО "город Дятьково" - 997,6 тыс. руб.;
- мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций) за счет средств резервного фонда - 19,0 тыс. руб.;
- субсидия на покрытие разницы в тарифах на водоснабжение и водоотведение - 159,1 тыс. руб.;
- модернизация комплекса ЖКХ - 400,0 тыс. руб.;
- субсидия на покрытие разницы в тарифах по теплоснабжению - 4991,0 тыс. руб.;
- убытки бань - 1352,2 тыс. руб..
По подразделу "Коммунальное хозяйство" расходы по сравнению с 2006 годом увеличились на 9363,5 тыс. руб.
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Природоохранные мероприятия в общем составили 0,5 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану за 2007 год или 0,001% от общей суммы расходов бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы по разделу "Образование" составляют 70,3 тыс. руб., или 71,3% к уточненному плану за 2007 год. В общем объеме расходов бюджета расходы по данному разделу составили 0,12%. Единственным направлением по разделу "Образование" являются мероприятия по молодежной политике. В 2006 году на эти мероприятия средства в бюджете не были предусмотрены.
Раздел "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Расходы по разделу культура, искусство и кинематография составили 1869,7 тыс. рублей, что составляет 79% к уточненному плану за 2007 год. В общем объеме бюджета города расходы по вышеназванной отрасли составили 2,9%. В разделе выделены средства на проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 548 тыс. руб. Если сравнивать с аналогичным периодом 2006 года, то по разделу "Культура, искусство и кинематография" расходы бюджета увеличились на 439,6 тыс. руб.
Раздел "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ"
Расходы по данному разделу "Здравоохранение и спорт" составили 39,0 тыс. руб., или 77,2% к уточненному плану 2007 года. В общем объеме бюджета муниципального образования расходы по отрасли "Здравоохранение и спорт" составили 0,06%.
Анализируя расходы бюджета по данному разделу, по сравнению с 2006 годом снизились на 166,6 тыс. руб.
Раздел "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Расходы по данному разделу составили 6042,86 тыс. руб., или 86,4% к уточненному плану за 2007 год. В общем объеме бюджета муниципального образования расходы по данному разделу составляют 9,4%.
Расходы по данному разделу направлены на предоставление субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
