Постановление Администрации Брянской области от 14.07.2009 № 722
Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2009 г. N 722 Утратило силу - Постановление Администрации Брянской области от 25.12.2009 г. N 1469 Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2008 года N 1096 "Об утверждении Правилраспределения в 2009 - 2011 годах из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономическизначимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектовРоссийской Федерации", в целях исполнения отраслевой целевой программы"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока вРоссийской Федерации" (2009 - 2012 годы) на территории Брянскойобласти, привлечения средств федерального бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Брянской области"(2009 - 2012 годы). 2. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 14 июля 2009 г. N 722 ПРОГРАММА "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы) Паспорт программы Наименование - "Развитие молочного скотоводства ипрограммы увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы)Основание для - постановление Правительство Российскойразработки программы Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1096 Государственный - администрация Брянской областизаказчик программыЗаказчик программы - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской областиОсновной разработчик - комитет по сельскому хозяйству ипрограммы продовольствию Брянской областиЦель и задачи - создание экономических ипрограммы технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях с 159,7 тыс. тонн в 2008 г. до 179,7 тыс. тонн в 2012 году. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства; задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводстваОсновные мероприятия - реализация комплекса мерпрограммы государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высоко- качественного молока: субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных и минеральных добавок для дойного стада, стартерных комбикормов для телят и ферроцинсодержащих препаратов; субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм; субсидии за реализацию молока сельхоз- товаропроизводителями областиСроки реализации - 2009 - 2012 годыпрограммыИсполнители программы - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) Объем и источники - объем финансирования из средствфинансирования областного бюджета на реализацию программы на период 2009 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 427,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 - 13,0 млн. руб., 2010 - 127,0 млн. руб., 2011 - 138,0 млн. руб., 2012 - 149,0 млн. руб.Целевые индикаторы и - показатели программы:показатели программы удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 г. - 18 процентов; приобретение племенного молодняка в количестве 9,0 тыс. голов в течение 4 лет; объемы реализации племенного молодняка в течение 4 лет - 4,3 тыс. голов. Производство молока в сельхозпредприятиях: 2009 г. - 164,5 тыс. тонн; 2010 г. - 169,4 тыс. тонн; 2011 г. - 174,5 тыс. тонн; 2012 г. - 179,7 тыс. тонн. Средний надой от 1 коровы: 2009 г. - 2691 кг; 2010 г. - 2879 кг; 2011 г. - 3080 кг; 2012 г. - 3295 кг. Выход телят на 100 маток довести с 76 до 82 голов в 2012 году Ожидаемые конечные - увеличение удоев коров к 2012 г. дорезультаты реализации 3295 кг,программы и валового производства молока до 179,7показатели тыс.социальной и тонн;экономической доведение производства молока наэффективности душу населения до 273 кг в год; повышение производительности труда на 12 процентов; увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 2 процента Система управления и - управление программой и функцииконтроля главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы в соответствии с подразделом 4.2 Порядка, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 г. N 472, осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы)(далее - программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства.Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолетьзависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, чтоявляется частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, нареализацию которых направлена деятельность комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области. Программа разработана в развитие Государственной программыразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012годы, которая утверждена постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 14 июля 2007 г. N 446. 1.1.Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства Молочное скотоводство Брянской области за последние годыпретерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы,комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесссокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейшихпродуктов питания - молоком. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья дойного стада, объёмы производства молока резко снижались,и лишь в последние 3 года темпы снижения несколько замедлились, однакодо сих пор не удается остановить падение производства молока и начатьего увеличение. С 1990 по 2008 год численность коров в хозяйствах всех категорийснизилась в три раза - с 313,6 тыс. голов до 103,6 тыс. голов.Производство молока уменьшилось в два с половиной раза - с 851,9 тыс.тонн в 1990 году до 357,4 тыс. тонн в 2007 году. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях,основных поставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающихпредприятий, сократилось к уровню 1990 г. в четыре раза. Ускоренное развитие молочного животноводства в крупныхсельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы и его следуетрассматривать как проблему государственного значения, решение которойпозволит научно обоснованно и в интересах всего населения вспособности удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочныепродукты за счет собственного производства. 1.2.Характеристика проблемы Основной причиной снижения производства молока являетсяуменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан иотсутствие роста производства в хозяйствах общественного сектора. За последние годы структура производства молока претерпеласущественные изменения. Доля сельхозпредприятий в общей структурепроизводства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов. Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численностьпоголовья коров здесь снизилась на 52 процента. Уменьшение численности и массовый отток населения из сельскойместности отмечается как в юго-западных районах, имеющих повышенныеуровни загрязнения радионуклидами, так и в целом по области. В то же время в период с 1990 по 2008 год существенноесокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективнонеобходимым для сохранения уровня производства молока ростомпродуктивности дойного стада. Предпринятые в 2006-2007 годах меры в рамках реализациинационального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитиюживотноводства позволили приостановить процесс дестабилизациимолочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления. Удой молока на корову в 2008 г. достиг в среднем по областимаксимального уровня во всех категориях хозяйств - 3452 кг, что нижесреднероссийского показателя. В то же время не преодолена негативнаятенденция падения объемов производства молока, по сравнению с условноэталонным 1990 годом оно снизилось в 2,2 раза. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотиповмолочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятияхкрупных молочных ферм. Для наращивания объемов производства молочной продукциисущественная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм икомплексов на современной высокотехнологичной основе. В 2008 году выделены бюджетные средства на техническоеперевооружение молочно-товарных ферм в 14 сельхозпредприятиях (41 млн.руб.), дополнительно к этому произведена реконструкцияживотноводческих помещений в 10 агрогородках (105 млн. руб.). Выделены бюджетные субсидии на выполнение 7 инвестиционныхпроектов, направленных на увеличение производства и реализациимолочной продукции (43 млн. руб.). Завершены строительно-монтажные работы, закуплено и введено вэксплуатацию молочное оборудование (молокопроводы, танки-охладители) икормоприготовительная техника в 31 сельхозпредприятии области. Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупногопоставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеминеобходимыми предпосылками: достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов; апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятияхтехнологии интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая,симментальская). 1.3.Характеристика проблемы Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоживотноводства и успешной реализации потенциала молочнойпродуктивности являются: недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролемпродуктивности (35 % по области вместо оптимальных 50 - 60 %); низкий выход телят в расчете на 100 коров (76 голов в 2008году); недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями иоборудованием (10 %); отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся вобласти возможностей ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводитк несбалансированности рационов кормления животных по питательнымвеществам. Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочногоскотоводства являются: неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю молочных ферм приходится 40 - 42 % от розничной цены на молоковместо 50 - 55 % в западных странах; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока как необходимого для здоровьянации продукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота посравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), всилу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих истроительства новых ферм для коров и молодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостаткомкомплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживаетинновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий. На решение указанных проблем и направлена программа "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянскойобласти" (2009 - 2012 годы). 1.4. Цель программы Создание экономических и технологических условий для устойчивогоразвития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемовпроизводства молока в сельскохозяйственных предприятиях с 159,7 тыс.тонн в 2008 году до 179,7 тыс. тонн в 2012 году. 1.5. Задачи программы Для достижения намеченной цели необходимо решение следующихзадач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочногоскотоводства. Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства Таблица 1|——————————————————————|———————————|——————|——————|———————|———————|| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | г. | г. | г. | г. ||——————————————————————|———————————|——————|——————|———————|———————|Удельный вес % 16,0 16,5 17,0 18,0племенногопоголовья в общемпоголовье молочногокрупного рогатогоскотаОбъемы реализации тыс. гол. 1,0 1,0 1,1 1,2племенногомолодняка в % к преды- х 100 110 109 дущему годуПриобретение тыс. гол. 2,0 2,2 2,3 2,5племенногомолодняка—————————————————————————————————————————————————————————————————— Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитиемолочного скотоводства в рамках реализации региональных программразвития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе Таблица 2|—————————————————————|———————————|———————|———————|——————|———————||Показатели | Ед. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | изм. | г. | г. | г. | г. ||—————————————————————|———————————|———————|———————|——————|———————|Производство молока % 164,5 169,4 174,5 179,7Средний надой молока кг 2691 2879 3080 3295от 1 коровы всельхозпредприятияхВыход телят на 100 голов 76 78 80 82коров—————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации программы будут задействованы механизмыустойчивого развития молочного скотоводства и создана база дляобеспечения населения области молоком собственного производства. Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Научно-техническийпрогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектовпо кадровому обеспечению отрасли. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемыхобязательств приведены в таблице 3. Таблица 3|——————————————|——————|————————|————————|———————————————————————————————————————|| Целевой | Ед. | 2008 г.| 2009 г.| Значение индикатора || индикатор | изм. | | (план)|————————|————————|————————|————————————|| | | | | 2010 г.| 2011 г.| 2012 г.| 2012 г. в || | | | | | | | % к 2008 || | | | | | | | г. ||——————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————|1. Удой на кг 2515 2691 2879 3080 3295 131,0корову в год всельхоз-предприятиях2. Валовое тыс. 159,7 164,5 169,4 174,5 179,7 112,5производство тоннмолока3. Производство кг 251,0 256,0 262,0 268,0 273,0 109,0молока на душунаселения4. Покупка пле- тыс. 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 139,0менного молод- гол.няка крупногорогатого скотамолочных пород5. Выход телят гол. 76 76 78 80 82 108на 100 коров6. Удельный вес % 15,7 16,0 16,5 17,0 18,0 + 2,3племенного пого-ловья в общейчисленностикрупного рога-того скота7. Реализация тыс. 0,7 1,0 1,0 1,1 1,2 171,0племенного гол.молодняка————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию,то есть при незначительной поддержке государства по бюджетудействующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удойна корову в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роставалового производства молока. Сочетание государственной поддержки, а также встречныхобязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестицийчастного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечитдостижение поставленной цели и решение задач программы по всеминдикаторам. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении суровнем 2008 года: объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в2012 году на 12,5 %; удой на корову в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на31,0 %; производство молока на душу населения до 273 кг в год. Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в2012 году составит 179,7 тыс. тонн. Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по даннымРосстата в срок не более 2 - 3 месяцев после окончания отчетногопериода. Анализ прогнозной динамики показателей программы после еезавершения на период до 2012 года показал, что высокие темпы развитияотрасли сохранятся, производство молока достигнет не менее 179,0 тыс.тонн в год. 3. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий. Объемы субсидий из областного бюджета на период реализациипрограммы представлены в таблице 4. Таблица 4 (млн. рублей)|——|—————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|———————||N | Мероприятия | Источник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего ||пп| | | г. | г. | г. | г. | за 4 || | | | | | | | года ||——|—————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|———————|1. Субсидии на возме- областной 1,0 2,0 3,0 4,0 10,0 щение части затрат бюджет на приобретение белково-витаминных и минеральных внебюджет- 23,4 23,4 23,4 23,4 93,6 добавок для ные дойного стада, средства стартерных комбикормов для телят и ферроцин- содержащих препаратов2. Субсидии на областной 2,0 45,0 50,0 55,0 152,0 приобретение бюджет технологического внебюджет- 10,0 30,0 40,0 60,0 140,0 оборудования для ные молочно-товарных средства ферм3. Субсидии за областной 10,0 80,0 85,0 90,0 265,0 реализацию молока бюджет сельхозтоваропро- внебюджет- - - - - - изводителями ные области средства Итого Областной 13,0 127,0 138,0 149,0 427,0 бюджет Внебюджет- 33,4 53,4 63,4 83,4 233,6 ные средства Всего 46,4 180,4 201,4 232,4 660,6—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково- витаминных и минеральных добавок для дойного стада, стартерных комбикормов для телят и ферроцинсодержащих препаратов Субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных и минеральных добавок для дойного стада выплачиваютсясельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личныхподсобных хозяйств населения) из расчета 10 рублей за 1 килограммприобретенной добавки. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение стартерныхкомбикормов для телят выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всехформ собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) израсчета 15 рублей за 1 килограмм приобретенного комбикорма. Субсидии на возмещение части затрат на приобретениеферроцинсодержащих препаратов выплачиваютсясельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личныхподсобных хозяйств населения) из расчета 450 рублей за 1 килограммприобретенного препарата. Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельскогохозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающихколичество и стоимость купленного препарата (счет-фактура инакладная), а также справки-расчета, заверенной финансовым отделом(управлением) муниципального района и ГУ - районным управлениемсельского хозяйства. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 3.2. Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех формсобственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета95 процентов от суммы приобретенного оборудования. Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельскогохозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающихколичество и стоимость купленного оборудования (счет-фактура инакладная), а также справки-расчета, заверенной финансовым отделом(управлением) муниципального района и ГУ - районным управлениемсельского хозяйства. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 3.3. Субсидии за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области Субсидии за реализованное молоко по зачетному весу выплачиваютсясельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личныхподсобных хозяйств населения) из расчета 1 рубль за 1 кгреализованного молока. Субсидии выплачиваются ежемесячно на основании представленныхГУ - районными управлениями сельского хозяйства в комитет по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области следующих документов: договоров на поставку продукции, заключенных между хозяйствами иперерабатывающими предприятиями или учреждениями социальной сферы,закупающими данную продукцию; копий документов на реализацию молока из хозяйств, заверенныхорганизациями, закупающими молоко (приёмная квитанция, накладная, счет-фактура, реестр с указанием количества поставляемой продукции - одиниз документов в зависимости от того, кому поставляется продукция); справок-расчетов в разрезе хозяйств района об объемах реализациимолока сельхозтоваропроизводителями и причитающихся субсидиях,заверенных начальником, главным зоотехником и бухгалтером ГУ -районного управления сельского хозяйства, с указанием поголовья коровпо каждому хозяйству по состоянию на 1 января 2009 года и на первоечисло отчетного месяца. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 4. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации 4.1. Общая оценка вклада программы в достижение цели Реализация программы будет способствовать повышениюконкурентоспособности производимой в хозяйствах областиживотноводческой продукции на основе финансовой устойчивости имодернизации отрасли животноводства и успешного развития молочногоскотоводства как приоритетной подотрасли. Показателями, отражающими уровень решения тактических истратегических задач программы, являются стабилизация поголовьямолочного скота, увеличение покупки племенного молодняка крупногорогатого скота к 2012 г. до 2,5 тыс. голов, что обеспечит расширениеплеменной базы до 18 %. Значения этих показателей приведены втаблицах. Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивогоразвития молочного скотоводства и производства молока в этой отраслидо 2012 года в объеме 179,7 тыс. тонн или на душу населения до 273 кгв год. Это позволит в перспективе значительно повысить уровеньобеспеченности населения молоком и молочными продуктами собственногопроизводства. 4.2. Социальные и экономические последствия реализации программы Кроме производства высококачественной продукции и наполнениявнутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программыобеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать дополнительному поступлению налогов в бюджетывсех уровней. Таблица 5 Расчет индикаторов экономической эффективности программы|————————————————|———————————————————————————————|——————————————|| Показатели | Годы | 2012 г. в || |——————|————————|————————|——————| % к 2009 || | | | | | г. || | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||————————————————|——————|————————|————————|——————|——————————————| Основные индикаторыПоголовье 71,0 72,4 73,8 75,3 106,1молочных коров,тыс. головУдой на корову в 2691 2879 3080 3295 131,0год, кгВаловое 164,5 169,4 174,5 179,7 112,5производствомолока, тыс.тонн Вспомогательные индикаторыВаловой продукт 5270,0 5320,0 5425,0 5600,0 106отрасли, млн.руб.Валовой доход 753,0 760,0 775,0 800,0 106отрасли, млн.руб.Чистая прибыль 350,0 355,0 370,0 390,0 111отрасли, млн.руб.Начисление 403,0 405,0 405,0 410,0 102налогов, млн.руб.Рабочие места, 30 40 50 60 200ед.—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4.3. Оценка рисков реализации программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенномуудорожанию молока и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовьямолочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показателиприняли уровень предыдущего года по производству молока на корову ивыполнение только на 96 % (минус 4 % к плану) плана по численностикоров. Расчеты показали (таблица 6), что риски от невыхода на плановыепоказатели по удою на корову в год и численности коров чреватысущественными экономическими потерями. Таблица 6 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока в ценах соответствующего года (млн. рублей)|————————————————————————————————|——————|——————|———————|————————|| Виды рисков | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | г. | г. | г. | г. ||————————————————————————————————|——————|——————|———————|————————|От невыхода на плановую продук- 176 188 201 215тивность (кг молока на корову)От невыхода на плановое 6,5 4,9 5,1 5,2производство молока, тыс. тоннОбщая оценка рисков: от невыхода 182,5 192,9 206,1 220,2на плановый валовой надой молокав год, млн. руб. (в ценах2008 г. - 9500 руб./тонна)————————————————————————————————————————————————————————————————— Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. 5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ееэкономической эффективности при условии финансирования в полном объемепоказывает реальность значительного прироста объемов производствавысококачественного молока. Эффективность расходования средств финансирования определяли посоотношению конечных результатов программы и затрат на еереализацию. Таблица 7 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе|————————————————————————|————————————————————————————|——————————|| Показатели | Годы | Всего за || |——————|——————|———————|——————| 4 года || | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||————————————————————————|——————|——————|———————|——————|——————————|Ежегодный прирост 6,5 4,9 5,1 5,2 21,7валового производствамолока, тыс. тоннТо же в стоимостном выра- 61,7 46,5 48,4 49,4 206,0жении (ВП), тыс. руб.Ежегодный прирост 1,0 2,0 2,0 5,0 10,0налогов от отрасли куровню2008 года, тыс. руб.Финансирование всего 46,4 180,4 201,4 232,4 660,6на продукцию (Ф), млн. руб. в т.ч. из 13,0 127,0 138,0 149,0 427,0 областног о бюджета, млн. руб.——————————————————————————————————————————————————————————————————— Последействие затраченных бюджетных средств будет проявлятьсяпосле завершения программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивноедолголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительностьиспользования технологически модернизированных ферм превышаетуказанные сроки. 6. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы Финансирование программных мероприятий будет осуществляться засчет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областномбюджете на указанные цели. Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятийпо программе, рассчитан с учетом: а) фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 годах поимпорту и внутри страны; б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров вплемзаводах и племрепродукторах; в) средних по России производственных издержек на производствомолока и племенного материала крупного рогатого скота; г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическоеоборудование молочных ферм. 7. Описание системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей,задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, по реализации программныхмероприятий осуществляет отдел животноводства комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно,реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области изаинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода,анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитетапо сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводстваи отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа ипрогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Финансирование предусмотренных программой мероприятий будетосуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхЗаконом Брянской области "Об областном бюджете на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов" и на последующий 2012 год комитетупо сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области насоответствующие мероприятия.