Постановление Администрации Брянской области от 25.12.2009 № 1469
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы) в новой редакции
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2009 г. N 1469 Утратилo силу - Постановление Администрации Брянской области от 22.06.2011 г. N 565 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы) в новой редакции (В редакции Постановлений Администрации Брянской области от 22.09.2010 г. N 962; от 16.11.2010 г. N 1153) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2008 года N 1096 "Об утверждении Правилраспределения в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономическизначимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектовРоссийской Федерации", законами Брянской области от 10 ноября 2009года N 96-З "О внесении изменений в Закон Брянской области"Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011годов" и от 10 декабря 2009 года N 110-З "Об областном бюджете на 2010год и на плановый период 2011 и 2012 годов" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянскойобласти" (2009-2012 годы) в новой редакции. 2. Постановление администрации области от 14 июля 2009 года N 722"Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)"признать утратившим силу. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области - председателя комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 25 декабря 2009 г. N 1469 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы) 1. Паспорт программы НАИМЕНОВАНИЕ - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2012 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 1096 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА С 358,2 ТЫС. ТОНН В 2008 Г. ДО 403,1 ТЫС. ТОНН В 2012 ГОДУ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: ЗАДАЧА 1. УКРЕПЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА; ЗАДАЧА 2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ КОРОВ И ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКО- КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА: СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ДОЙНОГО СТАДА, СТАРТЕРНЫХ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ТЕЛЯТ И ФЕРРОЦИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ; СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ; СУБСИДИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА СЕЛЬХОЗ- ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - 2009-2012 ГОДЫ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ - объем финансирования из областного бюджета ФИНАНСИРОВАНИЯ на реализацию программы на период 2009-2012 годов составляет в ценах соответствующихлет 315,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2009-13,0 млн. руб., 2010-15,0 млн. руб., 2011* - 138,0 млн. руб., 2012* - 149,0 млн. руб. (В редакции Постановления АдминистрацииБрянской области от 22.09.2010 г. N 962) ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И - ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 2012 Г. - 18 ПРОЦЕНТОВ; ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА В КОЛИЧЕСТВЕ 9,0 ТЫС. ГОЛОВ ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ; ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ - 4,3 ТЫС. ГОЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 2009 Г. - 368,9 ТЫС. ТОНН 2010 Г. - 380,0 ТЫС. ТОНН 2011 Г. - 391,4 ТЫС. ТОНН 2012 Г. - 403,1 ТЫС. ТОНН. СРЕДНИЙ НАДОЙ ОТ 1 КОРОВЫ: 2009 Г. - 3693 КГ; 2010 Г. - 3952 КГ; 2011 Г. - 4229 КГ; 2012 Г. - 4525 КГ. ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 МАТОК ДОВЕСТИ С 76 ДО 82 ГОЛОВ В 2012 ГОДУ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - УВЕЛИЧЕНИЕ УДОЕВ КОРОВ К 2012 Г. ДО 4525 КГ; РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА - ДО 403,1 ТЫС. ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ТОНН; СОЦИАЛЬНОЙ И ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ДУШУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАСЕЛЕНИЯ ДО 273 КГ В ГОД; ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 12 ПРОЦЕНТОВ; УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА 2 ПРОЦЕНТА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И - УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО КОНТРОЛЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДРАЗДЕЛОМ 4.2 ПОРЯДКА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 Г. N 472, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ____________ * При условии софинансирования из федерального бюджета. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)(далее - программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства.Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолетьзависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, чтоявляется частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, нареализацию которых направлена деятельность комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области. Программа разработана в развитие Государственной программыразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 14 июля 2007 г. N 446. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства Молочное скотоводство Брянской области за последние годыпретерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы,комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесссокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейшихпродуктов питания - молоком. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья дойного стада, объемы производства молока резко снижались илишь в последние 3 года темпы снижения несколько замедлились, однакодо сих пор не удается остановить падение производства молока и начатьего увеличение. С 1990 по 2008 год численность коров в хозяйствах всех категорийснизилась в три раза - с 313,6 тыс. голов до 103,6 тыс. голов.Производство молока уменьшилось в два с половиной раза - с 851,9 тыс.тонн в 1990 году до 357,4 тыс. тонн в 2007 году. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, основныхпоставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающихпредприятий, сократилось к уровню 1990 г. в четыре раза. Ускоренное развитие молочного животноводства в крупныхсельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следуетрассматривать как проблему государственного значения, решение которойпозволит научно обоснованно и в интересах всего населения вперспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочныепродукты за счет собственного производства. 1.2. Характеристика проблемы Основными причинами снижения производства молока являютсяуменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан иотсутствие роста производства в хозяйствах общественного сектора. За последние годы структура производства молока претерпеласущественные изменения. Доля сельхозпредприятий в общей структурепроизводства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов. Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численностьпоголовья коров здесь снизилась на 52 процента. Уменьшение численности и массовый отток населения из сельскойместности отмечается как в юго-западных районах, имеющих повышенныеуровни загрязнения радионуклидами, так и в целом по области. В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращениепоголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым длясохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойногостада. Предпринятые в 2006-2007 годы меры в рамках реализациинационального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитиюживотноводства позволили приостановить процесс дестабилизациимолочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления. Удой молока на корову в 2008 году достиг в среднем по областимаксимального уровня во всех категориях хозяйств - 3452 кг, что нижесреднероссийского показателя. В то же время не преодолена негативнаятенденция падения объемов производства молока, по сравнению с условноэталонным 1990 годом оно снизилось в 2,2 раза. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотиповмолочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятияхкрупных молочных ферм. Для наращивания объемов производства молочной продукциисущественная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм икомплексов на современной высокотехнологичной основе. В 2008 году выделены бюджетные средства на техническоеперевооружение молочно-товарных ферм в 14 сельхозпредприятиях (41 млн.руб.), дополнительно к этому произведена реконструкцияживотноводческих помещений в 10 агрогородках (105 млн. руб.). Выделены бюджетные субсидии на выполнение 7 инвестиционныхпроектов, направленных на увеличение производства и реализациимолочной продукции (43 млн. руб.). Завершены строительно-монтажные работы, закуплено и введено вэксплуатацию молочное оборудование (молокопроводы, танки-охладители) икормоприготовительная техника в 31 сельхозпредприятии области. Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупногопоставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеминеобходимыми предпосылками: достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов; апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятияхтехнологии интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая,симментальская). 1.3. Характеристика проблемы Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоживотноводства и успешной реализации потенциала молочнойпродуктивности являются: недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролемпродуктивности (35% по области вместо оптимальных 50-60%); низкий выход телят в расчете на 100 коров (76 голов в 2008 году); недостаточный уровень оценки и использования выдающихсябыков-производителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями иоборудованием (10%); отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в областивозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит кнесбалансированности рационов кормления животных по питательнымвеществам. Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочногоскотоводства являются: неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоковместо 50-55% в западных странах; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нациипродукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнениюсо скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которыхпроизводственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих истроительства новых ферм для коров и молодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостаткомкомплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживаетинновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий. На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целеваяпрограмма "Развитие молочного скотоводства и увеличение производствамолока в Брянской области" (2009-2012 годы). 1.4. Цель программы Создание экономических и технологических условий устойчивогоразвития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемовпроизводства молока с 358,2 тыс. тонн в 2008 году до 403,1 тыс. тонн в2012 году. 1.5. Задачи программы Для достижения намеченной цели необходимо решение следующихзадач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочногоскотоводства. Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. Таблица 1----------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. ||--------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------|| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПЛЕМЕННОГО | % | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 || ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕМ | | | | | || ПОГОЛОВЬЕ МОЛОЧНОГО | | | | | || КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | | | | | ||--------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------|| ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ТЫС. ГОЛ. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 || ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА |-------------+---------+---------+---------+---------|| | В % К | Х | 100 | 110 | 109 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ | | | | || | ГОДУ | | | | ||--------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------|| ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО | ТЫС. ГОЛ. | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 || МОЛОДНЯКА | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------- Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитиемолочного скотоводства в рамках реализации региональных программразвития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе. Таблица 2-------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. ||--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА | % | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 ||--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| СРЕДНИЙ НАДОЙ МОЛОКА ОТ | КГ | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 || 1 КОРОВЫ | | | | | ||--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 КОРОВ | ГОЛОВ | 78 | 79 | 81 | 82 |------------------------------------------------------------------------------- 2. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации целевой программы будут задействованымеханизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана базадля обеспечения населения области молоком собственного производства. Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Научно-техническийпрогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектовпо кадровому обеспечению отрасли. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемыхобязательств приведены в таблице 3. Таблица 3 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам-------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВОЙ | ЕД. | 2008 Г. | 2009 Г. | ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА || ИНДИКАТОР | ИЗМ. | | ПЛАН. |-----------------------------------------|| | | | | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2012 Г. В || | | | | | | | % К || | | | | | | | 2008 Г. ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 1. УДОЙ НА КОРОВУ | КГ | 3451 | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 | 131,0 || В ГОД | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 2. ВАЛОВОЕ | ТЫС. | 358,2 | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 | 109,3 || ПРОИЗВОДСТВО | ТОНН | | | | | | || МОЛОКА | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 3. ПРОИЗВОДСТВО | КГ | 251,0 | 256,0 | 262,0 | 268,0 | 273,0 | 109,0 || МОЛОКА НА ДУШУ | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 4. ПОКУПКА | ТЫС. | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 139,0 || ПЛЕМЕННОГО | ГОЛ. | | | | | | || МОЛОДНЯКА | | | | | | | || КРУПНОГО | | | | | | | || РОГАТОГО СКОТА | | | | | | | || МОЛОЧНЫХ ПОРОД | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 5. ВЫХОД ТЕЛЯТ НА | ГОЛ. | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 108 || 100 КОРОВ | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | % | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | + 2,3 || ПЛЕМЕННОГО | | | | | | | || ПОГОЛОВЬЯ В | | | | | | | || ОБЩЕЙ | | | | | | | || ЧИСЛЕННОСТИ | | | | | | | || КРУПНОГО | | | | | | | || РОГАТОГО СКОТА | | | | | | | ||-------------------+------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------|| 7. РЕАЛИЗАЦИЯ | ТЫС. | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 171,0 || ПЛЕМЕННОГО | ГОЛ. | | | | | | || МОЛОДНЯКА | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию,то есть при незначительной поддержке государства по бюджетудействующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удойна корову в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роставалового производства молока. Сочетание государственной поддержки, а также встречныхобязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестициичастного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечатдостижение поставленной цели и решение задач программы по всеминдикаторам. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении суровнем 2008 года: объемы производства молока в 2012 году на 9,3%; удой на корову в 2012 году на 31,0%; производство молока на душу населения до 273 кг в год. Объем производства молока в 2012 году составит 403,1 тыс. тонн. Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по даннымРосстата в срок не более 2-3 месяцев после окончания отчетногопериода. Анализ прогнозной динамики показателей программы после еезавершения на период до 2012 года показал, что высокие темпы развитияотрасли сохранятся; производство молока достигнет не менее 403,1 тыс.тонн в год. 3. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий. Объемы субсидий из областного бюджета на период реализациипрограммы представлены в таблице 4.Таблица 4Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы (млн. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРОПРИЯТИЯ | ИСТОЧНИК | 2009 | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | ВСЕГО ЗА || ПП | | | Г. | | | | 4 ГОДА ||----+-----------------+-----------+-------+---------+---------+---------+----------|| 1. | СУБСИДИИ НА | ОБЛАСТНОЙ | - | - | - | - | - || | ВОЗМЕЩЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ЧАСТИ ЗАТРАТ НА | | | | | | || | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | || | БЕЛКОВО-ВИТА- | ВНЕБЮД- | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 93,6 || | МИННЫХ И | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | МИНЕРАЛЬНЫХ | СРЕДСТВА | | | | | || | ДОБАВОК ДЛЯ | | | | | | || | ДОЙНОГО СТАДА, | | | | | | || | СТАРТЕРНЫХ | | | | | | || | КОМБИКОРМОВ | | | | | | || | ДЛЯ ТЕЛЯТ И | | | | | | || | ФЕРРО- | | | | | | || | ЦИНСОДЕРЖАЩИХ | | | | | | || | ПРЕПАРАТОВ | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------+---------+---------+---------+----------|| 2. | СУБСИДИИ НА | ОБЛАСТНОЙ | 2,584 | 15,0 | 53,0 | 59,0 | 129,584 || | ПРИОБРЕТЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | | || | ТЕХНОЛОГИЧЕСКО | | | | | | || | -ГО | ВНЕБЮД- | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 140,0 || | ОБОРУДОВАНИЯ | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | ИЛИ ПОЛЬЗОВА- | СРЕДСТВА | | | | | || | ТЕЛЬНОГО СКОТА | | | | | | || | ДЛЯ МОЛОЧНО- | | | | | | || | ТОВАРНЫХ ФЕРМ | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------+---------+---------+---------+----------|| 3. | СУБСИДИИ ЗА | ОБЛАСТНОЙ | 10,41 | - | 85,0 | 90,0 | 185,416 || | РЕАЛИЗАЦИЮ | БЮДЖЕТ | 6 | | | | || | МОЛОКА СЕЛЬХОЗ- | | | | | | || | ТОВАРОПРОИЗВО- | ВНЕБЮД- | | - | - | - | - || | ДИТЕЛЯМИ | ЖЕТНЫЕ | - | | | | || | ОБЛАСТИ | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------+---------+---------+---------+----------|| | ИТОГО | ОБЛАСТНОЙ | 13,0 | 15,0 | 138,0* | 149,0* | 315,0 || | | БЮДЖЕТ | | | | | || | |-----------+-------+---------+---------+---------+----------|| | | ВНЕБЮД- | 33,4 | 53,4 | 63,4 | 83,4 | 233,6 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------------------+-------+---------+---------+---------+----------|| | ВСЕГО | 46,4 | 68,4 | 201,4 | 232,4 | 548,6 |-------------------------------------------------------------------------------------____________________ * При условии софинансирования из федерального бюджета. 3.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных и минеральных добавок для дойного стада, стартерных комбикормов для телят и ферроцинсодержащих препаратов Субсидии на возмещение части затрат на приобретениебелково-витаминных и минеральных добавок для дойного стадавыплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности(кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 10 рублей за 1килограмм приобретенной добавки. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение стартерныхкомбикормов для телят выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всехформ собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) израсчета 15 рублей за 1 килограмм приобретенного комбикорма. Субсидии на возмещение части затрат на приобретениеферроцинсодержащих препаратов выплачиваютсясельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личныхподсобных хозяйств населения) из расчета 450 рублей за 1 килограммприобретенного препарата. Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельскогохозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающихколичество и стоимость купленного препарата (счет-фактура инакладная), а также заверенных финансовым отделом (управлением)муниципального района и ГУ - районным управлением сельского хозяйства. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 3.2. Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм Субсидии на приобретение технологического оборудования длямолочно-товарных ферм выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всехформ собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) израсчета от 40 до 95 процентов от суммы приобретенного оборудования. Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельскогохозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающихколичество и стоимость купленного оборудования (счет-фактура инакладная), а также заверенных финансовым отделом (управлением)муниципального района и ГУ - районным управлением сельского хозяйства. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 3.3. Субсидии за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области Субсидии за реализованное молоко по зачетному весу выплачиваютсясельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личныхподсобных хозяйств населения) из расчета 1 рубль за 1 кгреализованного молока. Субсидии выплачиваются ежемесячно на основании представленных ГУ- районными управлениями сельского хозяйства в комитет по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области следующих документов: договоров на поставку продукции, заключенных между хозяйствами иперерабатывающими предприятиями или учреждениями социальной сферы,закупающими данную продукцию; копий документов на реализацию молока из хозяйств, заверенныхорганизациями, закупающими молоко (приемная квитанция, накладная,счет-фактура, реестр с указанием количества поставляемой продукции -один из документов в зависимости от того, кому поставляетсяпродукция); справок-расчетов в разрезе хозяйств района об объемах реализациимолока сельхозтоваропроизводителями и причитающихся субсидиях,заверенных начальником, главным зоотехником и бухгалтером ГУ -районного управления сельского хозяйства, с указанием поголовья коровпо каждому хозяйству по состоянию на 1 января 2009 года и на первоечисло отчетного месяца. Ответственность за достоверность представленных документоввозлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управлениясельского хозяйства. 4. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации 4.1. Общая оценка вклада программы в достижение цели Реализация программы будет способствовать повышениюконкурентоспособности производимой в хозяйствах областиживотноводческой продукции на основе финансовой устойчивости имодернизации отрасли животноводства и успешного развития молочногоскотоводства как приоритетной подотрасли. Показателями, отражающими уровень решения тактических истратегических задач программы, являются стабилизация поголовьямолочного скота. Увеличение покупки племенного молодняка крупногорогатого скота к 2012 г. до 2,5 тыс. голов, что обеспечит расширениеплеменной базы до 18%. Значения этих показателей приведены в таблицах. Реализация программы создаст условия и предпосылки дляустойчивого развития молочного скотоводства и производства молока вэтой отрасли до 2012 года в объеме 403,1 тыс. тонн, или на душунаселения до 273 кг в год. Это позволит в перспективе значительноповысить уровень обеспеченности населения молоком и молочнымипродуктами собственного производства. 4.2. Социальные и экономические последствия реализации программы Кроме производства высококачественной продукции и наполнениявнутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программыобеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на12% и будет способствовать дополнительному поступлению налогов вбюджеты всех уровней. Таблица 5 Расчет индикаторов экономической эффективности программы------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ГОДЫ | 2012 Г. В % || | | К 2009 || |-----------------------------------| || | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||----------------------------------------------------------------------|| ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ||----------------------------------------------------------------------|| ПОГОЛОВЬЕ | 105,9 | 108,0 | 110,2 | 112,4 | 106,0 || МОЛОЧНЫХ КОРОВ, | | | | | || ТЫС. ГОЛОВ | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| УДОЙ НА КОРОВУ В | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 | 131,0 || ГОД, КГ | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| ВАЛОВОЕ | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 | 109,3 || ПРОИЗВОДСТВО | | | | | || МОЛОКА, ТЫС. ТОНН | | | | | ||----------------------------------------------------------------------|| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ||----------------------------------------------------------------------|| ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ | 5270,0 | 5320,0 | 5425,0 | 5600,0 | 106 || ОТРАСЛИ, МЛН. РУБ. | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| ВАЛОВОЙ ДОХОД | 753,0 | 760,0 | 775,0 | 800,0 | 106 || ОТРАСЛИ, МЛН. РУБ. | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 350,0 | 355,0 | 370,0 | 390,0 | 111 || ОТРАСЛИ, МЛН. РУБ. | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| НАЧИСЛЕНИЕ | 403,0 | 405,0 | 405,0 | 410,0 | 102 || НАЛОГОВ, МЛН. РУБ. | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+-------------|| РАБОЧИЕ МЕСТА, ЕД. | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 |------------------------------------------------------------------------ 4.3. Оценка рисков реализации программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести ксущественному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовьямолочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показателиприняли уровень предыдущего года по производству молока на корову ивыполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численностикоров. Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели поудою на корову в год и численности коров чреваты существеннымиэкономическими потерями (таблица 6). Таблица 6 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока в ценах соответствующего года (млн. рублей)--------------------------------------------------------------------------------| ВИДЫ РИСКОВ | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ | 242 | 259 | 277 | 296 || ПРОДУКТИВНОСТЬ (КГ МОЛОКА НА КОРОВУ) | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВОЕ | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,7 || ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ТЫС. ТОНН | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ: ОТ НЕВЫХОДА | 101,6 | 105,4 | 108,3 | 111,1 || НА ПЛАНОВЫЙ ВАЛОВОЙ НАДОЙ МОЛОКА | | | | || В ГОД, МЛН. РУБ. (В ЦЕНАХ | | | | || 2008 Г. - 9500 РУБ./ТОННА) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------- Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. 5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ееэкономической эффективности при условии финансирования в полном объемепоказывает реальность значительного прироста объемов производствавысококачественного молока. Эффективность расходования средств финансирования определяли посоотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию.Таблица 7 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе----------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ГОДЫ || |--------------------------------------------|| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ВСЕГО ЗА 4 || | | | | | ГОДА ||-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------------|| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ВАЛОВОГО | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 44,9 || ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ТЫС. | | | | | || ТОНН | | | | | ||-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------------|| ТО ЖЕ, В СТОИМОСТНОМ | 101,6 | 105,4 | 108,3 | 111,1 | 426,4 || ВЫРАЖЕНИИ (ВП), МЛН. РУБ. | | | | | ||-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------------|| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ НАЛОГОВ | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 || ОТ ОТРАСЛИ К УРОВНЮ | | | | | || 2008 ГОДА, ТЫС. РУБ. | | | | | ||-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------------|| ФИНАНСИРОВАНИЕ | ВСЕГО (Ф), | 114,6 | 232,4 | 246,3 | 260,1 | 853,4 || НА ПРОДУКЦИЮ | МЛН. РУБ. | | | | | || |------------+-------+-------+-------+-------+------------|| | В Т. Ч. ИЗ | 13,0 | 15,0 | 138,0 | 149,0 | 315,0". || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА, | | | | | || | МЛН. РУБ. | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- (В редакции Постановления Администрации Брянской областиот 22.09.2010 г. N 962) Последействие затраченных бюджетных средств будет проявлятьсяпосле завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивноедолголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительностьиспользования технологически модернизированных ферм превышаетуказанные сроки. 6. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы Финансирование программных мероприятий будет осуществляться засчет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областномбюджете на указанные цели. Объем средств, потребных на реализацию запланированныхмероприятий по программе, рассчитан: а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 годахпо импорту и внутри страны; б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров вплемзаводах и племрепродукторах; в) средних по России производственных издержек на производствомолока и племенного материала крупного рогатого скота; г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическоеоборудование молочных ферм. 7. Описание системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей,задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, и их согласованные действия пореализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно,реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области изаинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода,анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитетапо сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводстваи отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа ипрогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Финансирование предусмотренных программой мероприятий будетосуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхзаконами Брянской области об областном бюджете на 2009 год, наплановый период 2010 и 2011 годов и на последующий 2012 год комитетупо сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области насоответствующие мероприятия.