Постановление Администрации Брянской области от 01.06.2011 № 494
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 июня 2011 г. N 494 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области (В редакции Постановлений Администрации Брянской области от 07.11.2011 г. N 1000; от 14.03.2012 г. N 227; от 18.06.2012 г. N 538) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 2 августа 2010 года N 588 "Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программРоссийской Федерации", постановлением администрации области от 11февраля 2011 года N 95 "Об утверждении программы повышенияэффективности бюджетных расходов Брянской области", с целью внедренияпрограммно-целевых принципов организации бюджетного процесса,повышения ответственности органов исполнительной власти Брянскойобласти за результаты деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Брянской области. 2. Положения настоящего постановления применяются кправоотношениям, связанным с разработкой, реализацией и оценкойэффективности государственных программ Брянской области на 2012 ипоследующие годы. 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и на официальном сайте администрации Брянской области всети Интернет. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на временноисполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской областиГоршкова А.С., заместителя Губернатора Брянской области - начальникафинансового управления Брянской области Локтикову Е.И. Губернатор Н.В. Денин Утвержден постановлением администрации Брянской области от I июня 2011 г. N 494 ПОРЯДОКразработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений оразработке государственных программ Брянской области (далее -государственные программы), долгосрочных целевых программ Брянскойобласти (далее - долгосрочные целевые программы), ведомственныхцелевых программ (далее - ведомственные целевые программы), ихформирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а такжеконтроля за ходом их реализации. (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) 2. Государственной программой является система мероприятий(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) иинструментов государственной политики, обеспечивающих в рамкахреализации ключевых государственных функций достижение приоритетов ицелей государственной политики в сфере социально-экономическогоразвития. 3. Государственная программа включает в себя долгосрочныецелевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственныецелевые программы и отдельные мероприятия органов исполнительнойвласти Брянской области (далее - подпрограммы). 4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамкахгосударственной программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляетсяисходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамкахгосударственной программы. Государственная программа может включать подпрограмму, котораянаправлена на создание (обеспечение) условий для реализациигосударственной программы. 5. В настоящем Порядке применяются следующие термины иопределения: подпрограмма государственной программы - комплекс взаимоувязанныхпо целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштабаи сложности задач, решаемых в рамках государственной программы; (Вредакции Постановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г.N 227) долгосрочная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию,срокам выполнения, ресурсам и исполнителям, согласованный комплексмероприятий правового, организационного, экономического, финансового,социального характера, направленный на решение приоритетных проблемразвития области ; (В редакции Постановления Администрации Брянскойобласти от 14.03.2012 г. N 227) ведомственная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию,срокам выполнения и ресурсам, согласованный комплекс мероприятийправового, организационного, экономического, финансового, социальногохарактера, реализуемых органом государственной власти Брянской областии направленных на достижение определенных им целей в установленнойсфере деятельности (Дополнен - Постановление Администрации Брянскойобласти от 14.03.2012 г. N 227) сфера реализации государственной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направленасоответствующая государственная программа; основные параметры государственной программы - цели, задачи,основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результатыреализации государственной программы, сроки их достижения, объемресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достиженияцелей государственной программы; проблема социально-экономического развития - противоречие междужелаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферыреализации государственной программы; цель - планируемый конечный результат решения проблемысоциально-экономического развития посредством реализациигосударственной программы (подпрограммы, долгосрочной целевойпрограммы), достигаемый за период ее реализации; (В редакцииПостановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленныхна достижение цели (целей) реализации государственной программы(подпрограммы, долгосрочной целевой программы); (В редакцииПостановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленныхна решение соответствующей задачи государственной программы,долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевойпрограммы; (В редакции Постановления Администрации Брянской области от14.03.2012 г. N 227) основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий,характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы; показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристикадостижения цели или решения задачи; конечный результат - характеризуемое количественными и/иликачественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализациигосударственной программы (подпрограммы, долгосрочной целевойпрограммы); (В редакции Постановления Администрации Брянской областиот 14.03.2012 г. N 227) непосредственный результат - характеристика объема и качествареализации мероприятия, направленного на достижение конечногорезультата реализации государственной программы (подпрограммы,долгосрочной целевой программы); (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) участники государственной программы - ответственный исполнительи соисполнители государственной программы; ответственный исполнитель государственной программы - органисполнительной власти Брянской области, определенный ответственным всоответствии с перечнем государственных программ (далее - перечень),утвержденным постановлением администрации области, и обладающийполномочиями, установленными настоящим Порядком; соисполнители государственной программы - органы исполнительнойвласти Брянской области, участвующие в разработке, реализации и оценкеэффективности государственной программы и определенные в качествесоисполнителей государственной программы в перечне; факторы риска - вероятные явления, события, процессы, независящие от участников государственной программы и негативно влияющиена основные параметры государственной программы (подпрограммы,долгосрочной целевой программы); (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основныхпараметров государственной программы. 6. Формирование государственных программ осуществляется исходяиз принципов: формирования государственных программ на основе долгосрочныхцелей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) ихдостижения и учета положений стратегических документов, утвержденныхна федеральном и региональном уровнях; наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития ибюджетных ассигнований областного бюджета; установления для государственных программ измеримых результатових реализации (конечных и непосредственных результатов); интеграции регулятивных (правоустанавливающих,правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых,имущественных, кредитных) мер для достижения целей государственнойпрограммы; определения органа исполнительной власти, ответственного зареализацию государственной программы (достижение конечныхрезультатов); наличия у участников реализации государственной программыполномочий, необходимых и достаточных для достижения целейгосударственной программы; проведения регулярной оценки результативности и эффективностиреализации государственных программ с возможностью их корректировкиили досрочного прекращения, а также установления персональнойответственности должностных лиц в случае неэффективной реализациигосударственных программ. 7. Разработка и реализация государственной программыосуществляется органом исполнительной власти Брянской области,определенным администрацией Брянской области в качестве ответственногоисполнителя государственной программы (далее - ответственныйисполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительнойвласти Брянской области - соисполнителями государственной программы(далее соисполнители). 8. Государственные программы утверждаются постановлениемадминистрации области. Внесение изменений в подпрограммы, долгосрочные целевыепрограммы, ведомственные целевые программы осуществляется путемвнесения изменений в государственную программу. (В редакцииПостановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) II. Требования к содержанию государственной программы 9. Государственные программы разрабатываются исходя из положенийпосланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике,отдельных решений Президента Российской Федерации и ПравительстваРоссийской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочногосоциально-экономического развития Брянской области, долгосрочнойбюджетной стратегии Брянской области. 10. Государственная программа содержит: а) паспорт государственной программы по форме таблицы 1(приложение к Порядку); б) характеристику текущего состояния соответствующей сферысоциально-экономического развития Брянской области, значения целевыхпоказателей (индикаторов) государственной программы минимум за двагода, предшествующих году начала реализации государственной программы; в) приоритеты и цели государственной политики в соответствующейсфере социально-экономического развития, перечень и описание целей изадач государственной программы; г) сроки реализации государственной программы в целом, принеобходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указаниемпромежуточных значений целевых показателей (индикаторов); д) информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой поглавным распорядителям средств областного бюджета, источникамфинансирования, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализациигосударственной программы); е) информацию по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средствобластного бюджета, мероприятиям подпрограмм, годам реализациигосударственной программы), источником которых являются целевыемежбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации; ж) основные меры правового регулирования в соответствующейсфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатовгосударственной программы, с обоснованием основных положений и сроковпринятия необходимых нормативных правовых актов; з) описание состава государственной программы: переченьдолгосрочных целевых программ, подпрограмм и ведомственных целевыхпрограмм совместно с паспортами по формам таблиц 2-4 соответственно(приложение к Порядку); и) подпрограммы, а также долгосрочные и ведомственные целевыепрограммы в случае принятия в установленном порядке решения обутверждении долгосрочных и ведомственных целевых программ; к) прогноз конечных результатов государственной программы,характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня икачества жизни населения, социальной сферы, экономики, степениреализации других общественно значимых интересов и потребностей всоответствующей сфере, а также перечень целевых показателей(индикаторов) государственной программы с расшифровкой плановыхзначений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевымипоказателями (индикаторами) государственной программы; л) анализ рисков реализации государственной программы иописание мер государственного регулирования и управления рисками сцелью минимизации их влияния на достижение целей государственнойпрограммы, в том числе качественную и по возможности количественнуюоценку факторов риска; м) перечень основных мероприятий государственной программы суказанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в составе планареализации государственной программы 11. Помимо информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка,государственная программа содержит: а) в случае оказания государственными учреждениями Брянскойобласти государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам(выполнения работ) - прогноз сводных показателей государственныхзаданий по этапам реализации государственной программы по форметаблицы 5 (приложение к Порядку); б) в случае использования налоговых, кредитных, имущественных ииных инструментов - обоснование необходимости их применения длядостижения цели и (или) конечных результатов государственной программыс финансовой оценкой по этапам ее реализации; в) в случае участия в реализации государственной программыхозяйственных обществ с государственным участием, общественных,научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов -соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходахуказанных организаций на реализацию государственной программы. 12. В составе государственных программ могут утверждатьсядолгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы. Долгосрочные и ведомственные целевые программы утверждаются ввиде приложений к государственной программе совместно с паспортамидолгосрочных и ведомственных целевых программ. Планы реализациидолгосрочных и ведомственных целевых программ утверждаются в составеплана реализации государственной программы . (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) 13. Показатели (индикаторы) государственной программы должныколичественно характеризовать ход ее реализации, решение задач идостижение целей государственной программы. Показатели (индикаторы)государственной программы должны соответствовать следующимтребованиям: а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности,проблем и задач, на решение которых направлена реализациягосударственной программы; б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемыепо утвержденным в программе методикам; в) по возможности определяться на основе данныхгосударственного статистического наблюдения или на основании данныхдругих систем официальной отчетности и мониторинга, допускающихвозможность проверки точности полученной информации; г) непосредственно зависеть от решения задач государственнойпрограммы ответственным исполнителем (соисполнителями) и бытьувязанными с планом реализации государственной программы. В случае если реализация мероприятия государственной программыпредусматривает получение прибыли, в качестве показателя (индикатора)рекомендуется использовать показатели экономического эффекта(экономической эффективности) от реализации мероприятия. Не допускается использование в качестве показателей(индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов иобъемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет другихисточников. Не допускается использование в государственной программепоказателей (индикаторов), достижение целевых значений которых зависитот совместной деятельности нескольких органов государственной властиБрянской области, федеральных органов государственной власти, органовместного самоуправления. В случае использования показателя (индикатора), определяемогона основе данных государственного статистического наблюдения, вгосударственной программе должна быть приведена ссылка насоответствующий пункт Федерального плана статистических работ,утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6мая 2008 года N 671-р. Методика расчета значений показателей (индикаторов) должнасодержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходныеданные для расчета значений показателей (индикаторов) за прошедшиепериоды (за исключением исходных данных, составляющих государственнуютайну). В государственной программе должна быть обеспеченасопоставимость целей и задач государственной программы, целей и задачподпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами)государственной программы и подпрограмм 14. Расходы на реализацию государственной программы указываются вцелом с распределением по долгосрочным целевым программам,подпрограммам, ведомственным целевым программ, включенным вподпрограммы, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям. В составе государственной программы отражаются также расходы,осуществляемые в рамках реализации федеральных целевых программ.Указанные расходы не включаются в подпрограммы государственнойпрограммы. (Дополнен - Постановление Администрации Брянской области от21.12.2011 г. N 1171) 15. В рамках государственной программы может быть предусмотренопредоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Брянской области. В этом случае государственная программатакже содержит порядок предоставления и методику расчета субсидий. (Вредакции Постановления Администрации Брянской области от 21.12.2011 г.N 1171)III. Порядок принятия решений о разработке долгосрочныхцелевых программ, их формирования и реализации" 16. Разработка долгосрочных целевых программ осуществляетсяорганами исполнительной власти Брянской области на срок не менее 3лет. 17. Предложения о разработке долгосрочных целевых программ,реализация которых предполагается начиная с очередного финансовогогода, ежегодно, в срок до 1 февраля, направляются органамиисполнительной власти (далее - инициаторы) в департаментэкономического развития Брянской области и финансовое управлениеБрянской области. Предложения должны включать: наименование инициатора; список предполагаемых исполнителей долгосрочной целевойпрограммы; обоснование необходимости разработки долгосрочной целевойпрограммы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамкахдействующих государственных программ); содержание проблемы, на решение которой направлена долгосрочнаяцелевая программа, и анализ причин ее возникновения; цели, задачи долгосрочной целевой программы и сроки еереализации; перечень планируемых мероприятий долгосрочной целевойпрограммы; предварительную потребность в средствах областного бюджета нареализацию мероприятий долгосрочной целевой программы по годамреализации долгосрочной целевой программы; ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программыпо годам ее реализации. 18. Финансовое управление Брянской области в двухнедельный срокрассматривает предложения о разработке долгосрочной целевой программы,готовит заключение о возможности ее финансового обеспечения,соответствии предложения приоритетам бюджетной политики, а также обожидаемой результативности бюджетных расходов и представляетзаключение департаменту экономического развития Брянской области. 19. Департамент экономического развития Брянской области в срокдо 1 марта: осуществляет оценку соответствия заявленных целей и задачдолго-срочных целевых программ стратегии социально-экономическогоразвития Брянской области, программе социально-экономического развитияБрянской области, установленным федеральными законами и иныминормативными правовыми актами полномочиям Брянской области и в случаевыявления несоответствия готовит заключение о необходимости доработкипредложения о разработке долгосрочной целевой программы; проводит анализ целей, задач, мероприятий, показателей(индикаторов) долгосрочных целевых программ на предмет соответствияаналогичным целям, задачам, мероприятиям, показателям (индикаторам)утвержденных государственных программ, долгосрочных целевых программ,ведомственных целевых программ и в случае выявления соответствияготовит заключение о необходимости доработки предложения о разработкедолгосрочной целевой программы; готовит проект распоряжения администрации области о разработкедолгосрочных целевых программ и представляет проект на подписьГубернатору Брянской области. 20. Распоряжение администрации области о разработкедолгосрочной целевой программы является основанием для ее разработки. Распоряжение Губернатора Брянской области о разработкедолгосрочной целевой программы должно содержать предельный срокразработки и представления на согласование проекта долгосрочнойцелевой программы. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированиюначиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в составегосударственных программ не позднее 1 октября текущего финансовогогода. Распоряжение о разработке долгосрочной целевой программы,принятие которой рекомендовано нормативными правовыми актамиПрезидента и (или) Правительства Российской Федерации, может бытьотдано Губернатором Брянской области без проведения оценкицелесообразности ее разработки. 21. Разработчиком и ответственным исполнителем долгосрочнойцелевой программы является орган исполнительной власти Брянскойобласти - инициатор разработки долгосрочной целевой программы. Органы исполнительной власти Брянской области, участвующиесовместно с ответственным исполнителем в реализации долгосрочнойцелевой программы, являются соисполнителями долгосрочной целевойпрограммы. 22. Проект долгосрочной целевой программы подлежитобязательному согласованию с финансовым управлением Брянской области идепартаментом экономического развития Брянской области. На согласование направляется проект долгосрочной целевойпрограммы, согласованный всеми соисполнителями. В случае, если проектдолгосрочной целевой программы не согласован соисполнителями, к немуприлагаются замечания соисполнителей. Срок рассмотрения проектов долгосрочных целевых программ,проектов изменений в долгосрочные целевые программы финансовымуправлением Брянской области, департаментом экономического развитияБрянской области составляет 10 рабочих дней с момента представленияпроектов на рассмотрение в соответствующий орган исполнительнойвласти. 23. Проект долгосрочной целевой программы должен содержать: а) паспорт долгосрочной целевой программы по форме таблицы 2(приложение к Порядку); б) анализ проблем социально-экономического развития Брянскойобласти, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа,причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов)долгосрочной целевой программы минимум за два года, предшествующихгоду начала ее реализации; в) перечень и описание целей и задач долгосрочной целевойпрограммы; г) сроки реализации долгосрочной целевой программы в целом, принеобходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указаниемпромежуточных значений целевых показателей (индикаторов); д) информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой поглавным распорядителям средств областного бюджета, источникамфинансирования, мероприятиям долгосрочной целевой программы, а такжепо годам ее реализации); е) прогноз конечных результатов долгосрочной целевой программы,характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня икачества жизни населения, социальной сферы, экономики, степениреализации других общественно значимых интересов и потребностей всоответствующей сфере, а также перечень целевых показателей(индикаторов) долгосрочной целевой программы с расшифровкой плановыхзначений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевымипоказателями (индикаторами) долгосрочной целевой программы. Показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы должнысоответствовать требованиям, установленным для показателей(индикаторов) государственных программ; ж) перечень мероприятий долгосрочной целевой программы суказанием сроков их реализации и ожидаемых результатов; з) подпрограммы долгосрочной целевой программы (принеобходимости). 24. К проекту долгосрочной целевой программы должны бытьприложены: сопроводительное письмо на имя Губернатора Брянской области; пояснительная записка; проект постановления администрации области об утверждениидолгосрочной целевой программы в составе государственной программыБрянской области, предусматривающий внесение изменений в постановлениеадминистрации области об утверждении соответствующей государственнойпрограммы; лист согласования к постановлению администрации области; финансово-экономическое обоснование потребностей финансированиякаждого мероприятия и необходимости его проведения для достижениязапланированных количественно измеримых значений целевых показателей(индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляютсяподробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен,подтверждающих заявленные расходы; лист рассылки постановления администрации области. 25. Финансовое управление Брянской области, департаментэкономического развития Брянской области вправе требовать отразработчика конкретизировать цели, задачи, мероприятия долгосрочнойцелевой программы, целевые показатели (индикаторы), дополнительныеобоснования значений целевых показателей (индикаторов), планируемыхобъемов бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевойпрограммы. 26. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочныхцелевых программ утверждается законом Брянской области об областномбюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 27. Ответственный исполнитель долгосрочной целевой программы: с учетом ежегодно выделяемых на реализацию долгосрочной целевойпрограммы средств распределяет их по программным мероприятиям; обеспечивает целевое и эффективное использование средств,выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы; осуществляет подготовку документов и материалов, необходимыхдля проведения оценки эффективности долгосрочной целевой программы. 28. В случае утверждения нормативными правовыми актамиПравительства Российской Федерации, предусматривающими предоставлениебюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов,нормативными актами федеральных органов исполнительной властитребований к структуре и составу долгосрочных целевых программсубъектов Российской Федерации долгосрочные целевые программы могутформироваться с учетом указанных требований по согласованию сфинансовым управлением Брянской области и департаментом экономическогоразвития Брянской области. IV. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ 29. Разработка ведомственных целевых программ осуществляетсяорганами исполнительной власти Брянской области на срок, непревышающий 6 лет. Решение о разработке ведомственной целевойпрограммы принимается органами исполнительной власти Брянской области. 30. Проект ведомственной целевой программы подлежитобязательному согласованию с финансовым управлением Брянской области идепартаментом экономического развития Брянской области. Срок рассмотрения проектов ведомственных целевых программ,проектов изменений в ведомственные целевые программы финансовымуправлением Брянской области, департаментом экономического развитияБрянской области составляет 10 рабочих дней с момента представленияпроектов на рассмотрение в соответствующий орган исполнительнойвласти. 31. Проект ведомственной целевой программы должен содержать: а) паспорт ведомственной целевой программы по форме таблицы 4(приложение к Порядку); б) анализ проблем в сфере деятельности органа исполнительнойвласти, на решение которых направлена ведомственная целевая программа,причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов)ведомственной целевой программы минимум за 2 года, предшествующих годуначала ее реализации; в) перечень и описание целей и задач ведомственной целевойпрограммы; г) сроки реализации ведомственной целевой программы; д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой помероприятиям ведомственной целевой программы, источникамфинансирования, а также по годам ее реализации); е) прогноз конечных результатов ведомственной целевойпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,степени реализации других общественно значимых интересов ипотребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевыхпоказателей (индикаторов) ведомственной целевой программы срасшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязимероприятий с целевыми показателями (индикаторами) ведомственнойцелевой программы. Показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы должнысоответствовать требованиям, установленным для показателей(индикаторов) государственных программ; ж) перечень мероприятий ведомственной целевой программы суказанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 32. К проекту ведомственной целевой программы должны бытьприложены: сопроводительное письмо на имя Губернатора Брянской области; пояснительная записка; обоснование необходимости разработки ведомственной целевойпрограммы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамкахдействующих государственных программ); проект постановления администрации области об утвержденииведомственной целевой программы в составе государственной программыБрянской области, предусматривающий внесение изменений в постановлениеадминистрации области об утверждении соответствующей государственнойпрограммы; лист согласования к постановлению администрации области; финансово-экономическое обоснование потребностей финансированиякаждого мероприятия и необходимости его проведения для достижениязапланированных количественно измеримых значений целевых показателей(индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляютсяподробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен,подтверждающих заявленные расходы; лист рассылки постановления администрации области. 33. Финансовое управление Брянской области, департаментэкономического развития Брянской области вправе требовать отразработчика ведомственной целевой программы конкретизировать цели,задачи, мероприятия ведомственной целевой программы, целевыепоказатели (индикаторы), дополнительные обоснования значений целевыхпоказателей (индикаторов), планируемых объемов бюджетных ассигнованийна реализацию ведомственной целевой программы. 34. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственныхцелевых программ утверждается законом Брянской области об областномбюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 35. В случае утверждения нормативными правовыми актамиПравительств Российской Федерации, предусматривающими предоставлениебюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов,нормативными актами федеральных органов исполнительной властитребований к структуре и составу ведомственных целевых программсубъектов Российской Федерации ведомственные целевые программы могутформироваться с учетом указанных требований по согласованию сфинансовым управлением Брянской области и департаментом экономическогоразвития Брянской области. 36. В случае необходимости органом исполнительной власти можетбыть принято решение об утверждении аналитической ведомственнойцелевой программы на срок, не превышающий 6 лет. 37. Аналитическая ведомственная целевая программа представляетсобой аналитическую группировку целей, задач, мероприятий действующихгосударственных программ, долгосрочных целевых программ, ведомственныхцелевых программ, реализация которых осуществляется соответствующиморганом исполнительной власти. 38. Аналитические ведомственные целевые программыразрабатываются в соответствии с порядком, установленным дляведомственных целевых программ. 39. Аналитические ведомственные целевые программы утверждаютсянормативными актами органов исполнительной власти Брянской области ине подлежат отражению в составе государственных программ V. Основание и этапы разработки государственной программы 40. Разработка государственных программ осуществляется наосновании перечня государственных программ, утверждаемогопостановлением администрации области. Проект перечня формируется департаментом экономического развитияБрянской области совместно с финансовым управлением Брянской областина основании положений федеральных законов, законов Брянской области,нормативных правовых актов, предусматривающих реализациюгосударственных программ, а также с учетом предложений органовисполнительной власти Брянской области. Внесение изменений в перечень государственных программпроизводится на основании предложений департамента экономическогоразвития Брянской области, финансового управления Брянской областипостановлением администрации области. (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) 41. Перечень государственных программ содержит: а) наименования государственных программ и периоды ихреализации; б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителейгосударственных программ и подпрограмм. 42. Разработка проекта государственной программы производитсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями. 43. Проект государственной программы подлежит обязательномусогласованию с финансовым управлением Брянской области и департаментомэкономического развития Брянской области Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем спроектом государственной программы, включает: проект постановления администрации области об утверждениигосударственной программы; подробное финансово-экономическое обоснование необходимыхфинансовых ресурсов по каждому мероприятию, за исключением мероприятийутвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ, а такжеобъектов капитального строительства; в случае необходимости по решению ответственного исполнителя -оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов напоказатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) поформе таблицы 6 (приложение к Порядку); (Исключен - Постановление Администрации Брянской областиот 14.03.2012 г. N 227) перечень стратегических документов, утвержденных на федеральноми региональном уровнях, действующих в сфере реализации государственнойпрограммы. В финансовое управление Брянской области, департаментэкономического развития Брянской области направляется проектгосударственной программы, согласованный всеми соисполнителями. Вслучае, если проект государственной программы не согласовансоисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей. Срок рассмотрения проектов государственных программ, проектовизменений в государственные программы финансовым управлением Брянскойобласти, департаментом экономического развития Брянской областисоставляет 10 рабочих дней с момента представления проектов нарассмотрение в соответствующий орган исполнительной власти. (Вредакции Постановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г.N 227) Государственные программы, финансирование которыхпредполагается начиная с очередного финансового года, подлежатутверждению постановлением администрации области не позднее 1 октябрятекущего финансового года (В редакции Постановления АдминистрацииБрянской области от 14.03.2012 г. N 227) 44. Основные параметры утвержденных государственных программподлежат отражению в прогнозе социально-экономического развитияБрянской области. VI. Финансовое обеспечение реализации государственных программ 45. Финансовое обеспечение реализации государственных программ вчасти расходных обязательств Брянской области осуществляется за счетбюджетных ассигнований областного бюджета (далее - бюджетныеассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализациюгосударственных программ (подпрограмм) утверждается законом Брянскойобласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период. (В редакции Постановления Администрации Брянскойобласти от 14.03.2012 г. N 227) 46. Финансирование долгосрочных целевых программ, включенных всостав государственной программы, а также ведомственных целевыхпрограмм, включенных в подпрограммы, осуществляется за счет средств,которые предусмотрены соответственно для долгосрочных и ведомственныхцелевых программ. (В редакции Постановления Администрации Брянскойобласти от 14.03.2012 г. N 227) Финансовое обеспечение строительства, реконструкции имодернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамкахгосударственной программы, осуществляется за счет бюджетныхассигнований в порядке, установленном администрацией области вотношении формирования и реализации региональной адреснойинвестиционной программы. 47. Планирование бюджетных ассигнований на реализациюгосударственных программ осуществляется в соответствии с нормативнымиправовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областногобюджета и планирование бюджетных ассигнований. (В редакцииПостановления Администрации Брянской области от 01.08.2011 г. N 690) Планирование бюджетных ассигнований на реализацию новыхгосударственных, долгосрочных и ведомственных целевых программ, атакже действующих государственных, долгосрочных и ведомственныхцелевых программ (в части увеличения начиная с очередного финансовогогода расходов на их реализацию) осуществляется с учетом результатовконкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств,осуществляемого в порядке, установленном нормативным правовым актомадминистрации области . (В редакции Постановления АдминистрацииБрянской области от 01.08.2011 г. N 690) VII. Управление и контроль реализации государственной программы 48. (Исключен - Постановление Администрации Брянской областиот 14.03.2012 г. N 227) 49. Реализация государственной программы осуществляется всоответствии с планом реализации государственной программы (далее -план реализации), содержащим перечень мероприятий долгосрочных целевыхпрограмм, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных вподпрограммы, а также информацию о бюджетных ассигнованиях и иныхисточниках финансирования. План реализации разрабатывается по форме таблицы 8 (приложение кПорядку). 50. В процессе реализации государственной программыответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями,департаментом экономического развития Брянской области и финансовымуправлением Брянской области принимать решения о внесении изменений вплан мероприятий, а также в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Брянской области в объемы бюджетныхассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитовбюджетных ассигнований на реализацию государственной программы вцелом. 51. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы (далее - годовой отчет) подготавливаетсяОтветственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 мартагода, следующего за отчетным, и направляется в департаментэкономического развития Брянской области и финансовое управлениеБрянской области. 52. Годовой отчет содержит: а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (суказанием причин) в установленные сроки; в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственнойпрограммы; г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средствна выполнение мероприятий; д) информацию о внесенных ответственным исполнителем измененияхв государственную программу. 53. Форма годового отчета утверждается приказом департаментаэкономического развития Брянской области. 54. Департамент экономического развития Брянской областиежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает ипредставляет Губернатору Брянской области сводный годовой доклад оходе реализации и оценке эффективности государственных программ,который содержит: сведения об основных результатах реализации государственныхпрограмм за отчетный период; сведения о степени соответствия установленных и достигнутыхцелевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетныйгод; сведения о выполнении расходных обязательств Брянской области,связанных с реализацией государственных программ; оценку деятельности ответственных исполнителей в части,касающейся реализации государственных программ; при необходимости - предложения об изменении форм и методовуправления реализацией государственных программ, о сокращении(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельныхмероприятий, долгосрочных целевых программ, подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в подпрограммы, или государственныхпрограмм в целом. 55. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайтеответственного исполнителя и соисполнителей в сети Интернет. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективностигосударственных программ подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Брянской области в сети Интернет. 56. В целях контроля реализации государственных программдепартамент экономического развития Брянской области на постояннойоснове 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации государственныхпрограмм ответственным исполнителем и соисполнителями. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован нараннее предупреждение возникновения проблем и отклонений ходареализации государственной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются значения целевых показателей(индикаторов) государственной программы, долгосрочных целевыхпрограмм, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных вподпрограммы, и основных мероприятий государственной программы. В целях осуществления мониторинга департамент экономическогоразвития Брянской области направляет ответственному исполнителю исоисполнителям государственной программы запросы с указанием срокаисполнения и приложением формы, формата и порядка представлениясведений. 57. Финансовое управление Брянской области представляет вдепартамент экономического развития Брянской области информацию,10 необходимую для проведения мониторинга реализациигосударственных программ в части их финансового обеспечения. 58. Результаты мониторинга реализации государственных программ всрок не позднее 15 августа направляются Губернатору Брянской области.(В редакции Постановления Администрации Брянской областиот 21.12.2011 г. N 1171) В 2012 году в связи с переходным периодом в установлениипрограммно-целевого планирования бюджетных расходов Брянской областирезультаты мониторинга реализации государственных программнаправляются Губернатору Брянской области в срок до 1 сентября(Дополнен - Постановление Администрации Брянской области от 18.06.2012г. N 538) 59. По результатам мониторинга департаментом экономическогоразвития Брянской области совместно с финансовым управлением Брянскойобласти готовятся предложения о сокращении или перераспределении междуучастниками государственной программы на очередной финансовый год иплановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или одосрочном прекращении реализации как отдельных мероприятийгосударственной программы, так и государственной программы в целом. 60. Внесение изменений в долгосрочные целевые программы,ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы,осуществляется по мере необходимости ответственными исполнителями и(или) соисполнителями с одновременным внесением изменений вгосударственную программу, в составе которой они утверждены. (Вредакции Постановления Администрации Брянской области от 14.03.2012 г.N 227) 61. Внесение иных изменений в государственную программу,оказывающих влияние на параметры государственной программы,осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо порезультатам мониторинга реализации государственной программы впорядке, предусмотренном для утверждения проектов государственныхпрограмм. VIII. Оценка результативности и эффективности государственных программ 62. Процедура оценки результативности и эффективности реализациигосударственных программ применяется при оценке результативности иэффективности реализации государственных программ в целом,долгосрочных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм, включенных в подпрограммы (далее - оценка результативности иэффективности). (В редакции Постановления Администрации Брянскойобласти от 14.03.2012 г. N 227) 63. Процедура оценки результативности и эффективности,приведенная в настоящем Порядке, применяется при оценке эффективностии результативности государственных программ, долгосрочных целевыхпрограмм, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных вподпрограммы, за 2012 и последующие годы . (В редакции ПостановленияАдминистрации Брянской области от 14.03.2012 г. N 227) 64 Оценка результативности и эффективности осуществляетсяответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего заотчетным, и представляется в департамент экономического развитияБрянской области. 65. Пакет документов по оценке результативности и эффективностидолжен содержать: сопроводительное письмо на имя руководителя департаментаэкономического развития Брянской области; годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы; анализ результативности государственной программы, долгосрочныхцелевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ,включенных в подпрограммы, в соответствии с таблицами 9, 10, 11(приложение к Порядку). 66. Оценка индикаторов результативности и эффективности основанана балльном принципе и отражает степень достижения результата прифактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовыйгод). Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется сучетом результатов таблицы 9 по форме таблицы 10. 67. Оценка состояния индикатора результативности и эффективностипроизводится путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленногозначения индикатора в отчетном периоде; фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторамрезультативности по форме таблицы 11. 68 На основании полученного итога устанавливается результативностьисполнения государственной программы и делается вывод о степениэффективности расходов бюджета на ее реализацию. Сводная оценкаэффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 12(приложение к Порядку). 69 Результаты проведенной оценки результативности и эффективностиреализации государственной программы выносятся на рассмотрениеколлегиального органа (совета), уполномоченного осуществлять оценкурезультативности и эффективности государственных, бюджетных целевыхпрограмм (далее - совет). 70. По результатам проведенной оценки эффективности ирезультативности с учетом решения совета может быть проведенакорректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетныхсредств. 71. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) илипрекращении реализации государственной программы, долгосрочной целевойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной вподпрограмму, являются варианты, представленные в таблице 13(приложение к Порядку). 72. В случае выявления фактов нецелевого и неэффективногоиспользования бюджетных средств, выделенных на реализациюгосударственной программы, органами финансового контроля вноситсяпредложение о принятии одного из следующих вариантов решений: подготовка изменений в областной бюджет на текущий финансовыйгод (текущий финансовый год и плановый период) в части уменьшениязапланированных бюджетных ассигнований соответствующего ответственногоисполнителя на реализацию государственной программы; досрочное прекращение реализации государственной программы путемвнесения изменений в областной бюджет на текущий финансовый год(текущий финансовый год и плановый период) по исключениюфинансирования государственной программы в части, возможной дляоптимизации расходов. 73. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований нареализацию государственной программы формируются с учетом динамикикредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнениепрограммных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых коплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижениеплановых значений индикаторов результативности и эффективности. 74. На основе критериев принятия решений об изменении(корректировке) или прекращении реализации государственной программыфинансовое управление Брянской области вносит предложения ГубернаторуБрянской области о внесении изменений в областной бюджет на текущийфинансовый год и на плановый период. IX. Полномочия органов исполнительной власти Брянской области при разработке и реализации государственных программ 75. Ответственный исполнитель: обеспечивает разработку государственной программы, еесогласование; организует реализацию государственной программы, формируетпредложения о внесении изменений в государственную программу всоответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателейгосударственной программы, а также конечных результатов ее реализации; представляет по запросу департамента экономического развитияБрянской области и финансового управления Брянской области сведения,необходимые для проведения мониторинга реализации государственнойпрограммы; запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую дляподготовки ответов на запросы департамента экономического развитияБрянской области и финансового управления Брянской области; проводит оценку результативности и эффективности реализациигосударственной программы, долгосрочных целевых программ, подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы; запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую дляпроведения оценки результативности и эффективности, подготовки отчетао ходе реализации и оценке эффективности государственной программы; (Исключен - Постановление Администрации Брянской областиот 14.03.2012 г. N 227) подготавливает годовой отчет и представляет его в департаментэкономического развития Брянской области. 76. Соисполнители: участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятийгосударственной программы, в отношении которых они являютсясоисполнителями; представляют в установленный срок ответственному исполнителюнеобходимую информацию для подготовки ответов на запросы департаментаэкономического развития Брянской области и финансового управленияБрянской- области, а также отчет о ходе реализации мероприятийгосударственной программы; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимуюдля проведения оценки результативности и эффективности государственнойпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы; представляют ответственному исполнителю копии актов,подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительствокоторых завершено, актов выполнения работ и иных документов,подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственнымконтрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы. 77. Нормативные правовые акты администрации области обутверждении государственных программ, о внесении изменений вдействующие государственные программы подлежат размещению наофициальных сайтах ответственных исполнителей государственных программв сети Интернет в течение 3 дней со дня принятия соответствующихнормативных правовых актов. (Дополнен - Постановление АдминистрацииБрянской области от 14.03.2012 г. N 227) Нормативные акты органов исполнительной власти области обутверждении аналитических ведомственных целевых программ, о внесенииизменений в действующие аналитические ведомственные целевые программыподлежат размещению на официальных сайтах органов исполнительнойвласти в сети Интернет в течение 3 дней со дня принятиясоответствующих нормативных актов. Размещение в сети Интернет проектов нормативных актов обутверждении государственных программ, аналитических ведомственныхцелевых программ, о внесении изменений в действующие государственныепрограммы, аналитические ведомственные целевые программы с цельюпроведения независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется впорядке, установленном законодательством области X Иные положения 78 Положения настоящего Порядка в части конкурсного распределениябюджета принимаемых обязательств на реализацию новых долгосрочных иведомственных целевых программ, а также действующих долгосрочных иведомственных целевых программ (в части увеличения начиная сочередного финансового года расходов на их реализацию)распространяются на правоотношения, связанные с планированиембюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 и последующие годы,в части конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств нареализацию новых государственных программ, а также действующихгосударственных программ (в части увеличения начиная с очередногофинансового года расходов на их реализацию) - на правоотношения,связанные с планированием бюджетных ассигнований областного бюджета на2013 и последующие годы (Дополнен - Постановление АдминистрацииБрянской области от 01.08.2011 г. N 690) Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области ПАСПОРТ государственной программы Брянской областиТаблица 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | || ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || | ..... || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1; || | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 2; || | || | ...... || | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММА 1; || | ПОДПРОГРАММА 2; || | ..... || | ПОДПРОГРАММА N ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || ГОСУДАРТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ -....ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | ПЕРИОД 1 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД 2 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ... || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: || ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 2 ПАСПОРТ долгосрочной целевой программ государственной программы Брянской области ________________________________________________ (наименование государственной программы Брянской области) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОЛГОСРОЧНУЮ | ПОДПРОГРАММА 1; ПОДПРОГРАММА 2; || ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ | ПОДПРОГРАММА N ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ || ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, -... ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || " | ПЕРИОД 1 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД 2~... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: || | ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) || | 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 3 ПАСПОРТ подпрограммы государственной программы Брянской области _____________________________________________________________ (наименование государственной программы Брянской области) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | || | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 1; || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ 2; || | .... || | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N || | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, | СОИСПОЛНИТЕЛЬ N || ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ, ОСНОВНЫХ | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1; ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ || МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | ПРОГРАММА 2; || | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N; ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1; || | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2; || | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ N ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ | ПОДПРОГРАММЫ, -... ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД 2-... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ||------------------------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ || ПОДПРОГРАММЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: || | ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА || | (ПОКАЗАТЕЛЯ) 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |---------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 4 ПАСПОРТ ведомственной целевой программы Брянской области, включенной в подпрограмму государственной программы Брянской области ____________________________________________________________________(наименование подпрограммы государственной программы Брянской области) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | || ПРОГРАММЫ | ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ | || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | ПОДПРОГРАММЫ, -... ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД 1 -... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД 2-... ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ПЕРИОД N -... ТЫС. РУБЛЕЙ ||-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 1: || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД 1 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД 2 - ЗНАЧЕНИЕ; || | ПЕРИОД N - ЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) || | 2: || | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) N: |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 5 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этап реализации государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ), | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА УСЛУГИ | РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА || ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА УСЛУГИ, | | НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ || ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ | | УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ), ТЫС. РУБЛЕЙ || |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------|| | | ПЕРВЫЙ ГОД | ВТОРОЙ ГОД | ... | ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | ПЕРВЫЙ ГОД | ВТОРОЙ ГОД | ... || | ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | ПЛАНОВОГО | ПЛАНОВОГО | | | ПЛАНОВОГО | ПЛАНОВОГО | || | | ПЕРИОДА | ПЕРИОДА | | | ПЕРИОДА | ПЕРИОДА | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ||-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 1 | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 2 | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА N | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| ПОДПРОГРАММА 1 | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| ПОДПРОГРАММА 2 | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----+---------------+------------+------------+-----|| ПОДПРОГРАММА N | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 6 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы________________________________________________________________________________________ (наименование государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ДОПОЛНИТЕЛ- | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ || ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМЕРЕНИЯ | ЬНЫЙ ОБЪЕМ |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| (ИНДИКАТОРА) | | РЕСУРСОВ, | | ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | ПЕРВЫЙ ГОД ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА | ВТОРОЙ ГОД ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА | || | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | || | | | | | | | || | | | ТЕКУЩИЙ ГОД | | | | || | | |---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|| | | | | БЕЗ УЧЕТА | С УЧЕТОМ | БЕЗ УЧЕТА | С УЧЕТОМ | БЕЗ УЧЕТА | С УЧЕТОМ | БЕЗ УЧЕТА | С УЧЕТОМ | БЕЗ УЧЕТА || | | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ || | | | | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | Х РЕСУРСОВ | РЕСУРСОВ || | | | С УЧЕТОМ | | | | | | | | | || | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- | | | | | | | | | || | | | Х РЕСУРСОВ | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||--------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|| ПОКАЗАТЕЛЬ | | | | | | | | | | | | || (ИНДИКАТОР) | | | | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|| | | | | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|| ПОКАЗАТЕЛЬ | | | | | | | | | | | | || (ИНДИКАТОР) | | | | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|| | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Таблица 8 ПЛАН реализации государственной программы Таблица 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, | Т- | С- | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА | ОЖИДАЕМЫЙ || ПП | ПОДПРОГРАММЫ ДЦП, | В- | Т- | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | НЕПОСРЕДСТВЕ- || | МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | Е- | О- | | ННЫЙ || | ПОДПРОГРАММЫ, | Т- | Ч- | | РЕЗУЛЬТАТ || | ВЦП, ВКЛЮЧЕННОЙ В | С- | Н- | | (КРАТКОЕ || | ПОДПРОГРАММУ, | Т- | И- | | ОПИСАНИЕ, || | МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП, | В- | К | | ЦЕЛЕВЫЕ || | ОСНОВНОГО | Е- | | | ИНДИКАТОРЫ || | МЕРОПРИЯТИЯ, | Н- | И- | | И || | МЕРОПРИЯТИЙ, | Н- | Н- | | ПОКАЗАТЕЛИ) || | РЕАЛИЗУЕМЫХ В | Ы- | А- | | || | РАМКАХ ОСНОВНОГО | Й | Н- | | || | МЕРОПРИЯТИЯ | | С- | | || | | С- | И- | | || | | П- | Р- | | || | | О- | О- | | || | | Л- | В- | | || | | Н- | А- | | || | | И- | Н- | | ||------| | Т- | И- |-----------------------------------------------+---------------|| | | Е- | Я | ВСЕГО | ОЧЕРЕДНО | ПЕРВЫЙ | ВТОРОЙ | ... | || | | Л- | | | Й | ГОД | ГОД | | || | | Ь | | | ГОД, ТЫС. | ПЛАНОВОГ | ПЛАНОВО- | | || | | , | | | РУБЛЕЙ | О | ГО | | || | | | | | | ПЕРИОДА, | ПЕРИОДА | | || | | О- | | | | ТЫС. | , | | || | | И- | | | | РУБЛЕЙ | ТЫС. | | || | | С- | | | | | РУБЛЕЙ | | || | | П- | | | | | | | || | | О- | | | | | | | || | | Л- | | | | | | | || | | Н- | | | | | | | || | | И- | | | | | | | || | | Т- | | | | | | | || | | Е- | | | | | | | || | | Л- | | | | | | | || | | Ь | | | | | | | || | | | | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 1. | ДОЛГОСРОЧНАЯ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ЦЕЛЕВАЯ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ПРОГРАММА | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО ДЦП | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 1.1. | ПОДПРОГРАММА | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ДОЛГОСРОЧНОЙ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| | МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ПОДПРОГРАММЫ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ДОЛГОСРОЧНОЙ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 1.2. | МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ДОЛГОСРОЧНОЙ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 2. | ПОДПРОГРАММА | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 2.1. | ВЕДОМСТВЕННАЯ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ЦЕЛЕВАЯ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ПРОГРАММА, | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| ВКЛЮЧЕННАЯ В | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | ПОДПРОГРАММУ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО ВЦП | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| | МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | ВЕДОМСТВЕННОЙ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| 2.2. | ОСНОВНОЕ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЕ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | ПОДПРОГРАММЫ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | ОСНОВНОМУ | | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| | МЕРОПРИЯТИЕ | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | СРЕДСТВА | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||------+-------------------+----+----------------+-------+-----------+----------+----------+-----+---------------|| | ИТОГО ПО | | ЗА СЧЕТ | | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | СРЕДСТВ | | | | | | || | ПРОГРАММЕ | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ЗА СЧЕТ | | | | | | || | | | СРЕДСТВ | | | | | | || | | | МЕСТНЫХ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ЗА СЧЕТ | | | | | | || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | || | | | ИСТОЧНИКОВ | | | | | | ||------| | |----------------+-------+-----------+----------+----------+-----| || | | | ИТОГО ПО | | | | | | || | | | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | | | | || | | | ОЙ | | | | | | || | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 9 Анализ результативности государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму (наименование государственной программы, долгосрочной целевойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) | ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ || | | ИСПОЛНЕНИЯ |------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------|| | | | | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПЛАНОВОЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ | ОТКЛОНЕНИЕ | ПЛАНОВОЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ | ОТКЛОНЕНИЕ (-/+, || | | | | | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | (-/+, %) | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | %) || | | | | | | | | | | || | | | НАИМЕНОВАНИЕ | | | | | | | || | | | ИНДИКАТОРА | | | | | | | || | | | (ПОКАЗАТЕЛЯ) | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | ИНДИКАТОР 1 | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | ИНДИКАТОР 2 | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | ИНДИКАТОР N | | | | | | | ||------+--------------------------+------------+--------------+-------------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+------------------|| 2. | МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | ИНДИКАТОР 1 | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | ИНДИКАТОР 2 | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | |--------------+-------------------+----------+-------------+------------| | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | ИНДИКАТОР N | | | | | | | ||------+--------------------------+------------+--------------+-------------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+------------------|| | | | | | | | | | | ||------+--------------------------+------------+--------------+-------------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+------------------|| N. | МЕРОПРИЯТИЕ N | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 10 Состояние индикатора результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА | ДИНАМИКА ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | |---------------------------------------------------------------------------|| | | ПРИ РОСТЕ РАСХОДОВ | ПРИ СОХРАНЕНИИ УРОВНЯ | ПРИ СНИЖЕНИИ УРОВНЯ РАСХОДОВ || | | | РАСХОДОВ | ||-------------------------+--------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------------|| ИНДИКАТОР | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЯ | 1 | 2 | 3 || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРА | | | || |--------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------------|| | СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА | 0 | 1 | 2 || |--------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------------|| | ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЯ | 0 | 0 | 1 || | ИНДИКАТОРА | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 11 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности (наименование государственной программы, долгосрочной целевойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму) -----------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРА В БАЛЛАХ ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 2 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 3 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 4 | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ... | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ N | СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ||------------------------------------------+--------------------------------------|| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ (R) | СУММА БАЛЛОВ ПО СТРОКАМ ^, |-----------------------------------------------------------------------------------Таблица 12 Оценка эффективности реализации государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму (наименование государственной программы, долгосрочной целевойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму) ------------------------------------------------------------------------------| ВЫВОД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || ПРОГРАММЫ | ||---------------------------------------------------+------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ ПЛАНОВОЙ | R>N ||---------------------------------------------------+------------------------|| ПЛАНОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | R = N ||---------------------------------------------------+------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЖЕ ПЛАНОВОЙ | N>R> = 0,75N ||---------------------------------------------------+------------------------|| ПРОГРАММА НЕЭФФЕКТИВНА | R < 0,75N |------------------------------------------------------------------------------N - число индикаторов результативности. Таблица 13Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации государственной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ВЫВОД | ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ||-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ ПЛАНОВОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ || | МЕРОПРИЯТИЙ. ВОЗМОЖНО РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ || | МЕРОПРИЯТИЙ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ||-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|| ПЛАНОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ || | МЕРОПРИЯТИЙ ||-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|| ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЖЕ ПЛАНОВОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИЗМЕНЕНИЙ || | В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ || | АССИГНОВАНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА || | РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ||-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|| ПРОГРАММА НЕЭФФЕКТИВНА | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ. ПРОИЗВОДИТСЯ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ || | РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ПО || | ИСКЛЮЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТИ, ВОЗМОЖНОЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ || | РАСХОДОВ. ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И || | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД К ДАННОМУ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ || | ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ В ЧАСТИ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------