Постановление Администрации Брянской области от 22.06.2011 № 566
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) в новой редакции
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛОЕНИЕ от 22 июня 2011 г. N 566 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) в новой редакции В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целяхрационального и эффективного использования средств, выделяемых наподдержку отрасли молочного скотоводства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) вновой редакции. 2. Признать утратившими силу постановления администрацииобласти: от 25 декабря 2009 года N 1468 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области"(2009-2012 годы) в новой редакции"; от 11 мая 2010 года N 463 "О внесении изменений в долгосрочнуюцелевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области"(2009-2012 годы)"; от 22 сентября 2010 года N 963 "О внесении изменений вдолгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянскойобласти" (2009-2012 годы)"; от 30 декабря 2010 года N 1429 "О внесении изменений вдолгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянскойобласти" (2009-2012 годы) на 2010 год". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 22 июня 2011 г. N 566 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) П А С П О Р Т долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2012 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - СОЗДАНИЕ СТАРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗИ- РОВАННОГО МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКО- КАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА; УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТО- СПОСОБНОЙ ГОВЯДИНЫ (МРАМОРНОГО МЯСА) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОГРАММЫ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА МЯСНОГО СКОТА И ИХ ПОМЕСЕЙ. 2. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУК- ЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ МЯСНЫХ РЕПРОДУКТОРНЫХ ФЕРМ И ОТКОРМОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДО- ВАНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ. 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЕНИ БЫКОВ-ПРОИЗ- ВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПОРОД ДЛЯ ОРГАНИЗА- ЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2009-2012 ГОДЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2009-2012 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 3646650,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2009-93000,0 ТЫС. РУБ.; 2010-42000,0 ТЫС. РУБ.; 2011-1729650,0 ТЫС. РУБ.; 2012-1782000,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 118100,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО ГОДАМ: 2009-3000,0 ТЫС. РУБ.; 2010 - 2000,0 ТЫС. РУБ.; 2011-111100,0 ТЫС. РУБ.; 2012-2000,0 ТЫС. РУБ. *; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 3528550,0 ТЫС. РУБ. **, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2009-90000,0 ТЫС. РУБ.; 2010-40000,0 ТЫС. РУБ.; 2011-1618550,0 ТЫС. РУБ.; 2012-1780000,0 ТЫС. РУБ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И - 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ СПЕЦИАЛИ- ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА В СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 2012 ГО- ДУ НА 6143%, В Т. Ч. ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ НА 233%. 2. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ИНТЕНСИВНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ЗА 4 ГОДА 43,6 ТЫС. ГОЛ. 3. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕН- НОГО МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ ПОРОД В 2012 ГО- ДУ НА 600%. 4. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕ- СТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО И ПОМЕС- НОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ В 2012 ГОДУ НА 3500%, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ НА 500%. 5. УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССЫ ОДНОЙ ГОЛОВЫ МЯСНОГО СКОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ НА 18%. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - ОЖИДАЕТСЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ: 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО ЧИСТОПОРОДНОГО СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ ДО 256 ТОНН. 2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МЯСНОГО СКОТА ДО 43,0 ТЫС. ГОЛОВ. 3. ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 1959900,0 ТЫС. РУБ. 4. ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 208897,0 ТЫС. РУБ. *ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. **СРЕДСТВА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА - 83558,0 ТЫС. РУБ. 6. БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЗДАНО 888 РА- БОЧИХ МЕСТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И - КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ- СТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводстваБрянской области" (2009-2012 годы) (далее - программа) призвана статьинструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслипроизводства говядины в Брянской области и достижения независимости отимпорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частьюдостижения приоритетных целей развития АПК России, на реализациюкоторых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его мясом. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производствамяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый ростпроизводства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины какскороспелых отраслей. С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота вхозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. головдо 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс.тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы,и его следует рассматривать как проблему государственного значения,решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всегонаселения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос наговядину за счет отечественного производства. Для создания крупной отрасли специализированного мясногоскотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянскаяобласть располагает всеми необходимыми предпосылками. Рациональность выбора приоритетного развитияспециализированного мясного скотоводства обусловлена следующим. Основным источником производства говядины в области в 2000 -2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент измолочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этоговида мяса. Это означает, что откормочный контингент из молочных стад вперспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использованияне могут обеспечить значительного увеличения производства говядины вближайшие 5-10 лет. Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полномобъеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясногоскотоводства. 1.2. Характеристика проблемы В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенноесокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективнонеобходимым для сохранения откормочного контингента увеличениемчисленности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводствуза три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации,целесообразно применить и в Брянской области. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегосяпотенциала устойчивого развития конкурентоспособногокрупно-масштабного мясного скотоводства являются малочисленностьмясного скота, недостаточный уровень технического и технологическогооснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка,неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовыхугодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциалпродуктивности скота и низкая экономическая мотивациясельскохозяйственных производителей в откорме скота и производствеговядины. Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющихсистемный характер: 1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовьякрупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровнеоколо 1 процента означает необходимость фактически заново создаватьэту отрасль. Особенно остро проблема обозначилась в численности и качествемясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковскогорайона), который занимается разведением мясного скотаспециализи-рованной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно дляформирования крупномасштабной отрасли специализированного мясногоскотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясногоплеменного скота за пределами области. С учетом дефицитасоответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболееперспективным решением станет приобретение мясного племенного скотаиз-за пределов России. В существующих племенных хозяйствах, а также во всехдействующих откормочных предприятиях реализована неэффективнаятехнология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащениеэнергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза. Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях ина открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытыхоткормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области неприменяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательномуудорожанию производства говядины; 2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скотамясных пород в племенных и товарных стадах. В среднем продуктивные качества мясного скота в племенныххозяйствах области существенно ниже современных показателей в странахс развитым мясным скотоводством. Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли,недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счетпокупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциаломпродуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород итипов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения вБрянской области в рамках программы, согласно приложению. Государственная поддержка приобретения племенного молоднякавысокого качества через систему лизинга и субсидий из областногобюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь внемногих хозяйствах, недостаточна по объему и не может решитьпроблему; 3) неудовлетворительная организация откорма и реализация намясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кгвместо 450-500 кг. Такой низкий показатель интенсивности использованияоткормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке, наоткорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30-35 процентовсверхремонтных бычков. Государственная поддержка из областного бюджета откормамолодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решениепроблемы увеличения производства высококачественной говядины,предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будетстимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличенияоткормочного контингента; 4) высокая изношенность, техническая и технологическаяотсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве иособенно в откормочных предприятиях. Согласно оценке практически во всех действующих откормочныхпредприятиях реализована неэффективная технология: содержаниемолодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемкимоборудованием для раздачи кормов и уборки навоза. Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамкахприоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровеньуказанной государственной поддержки для достижения целей программынедостаточен; 5) отсутствие экономической мотивации является главнымпрепятствием для реализации имеющихся в России возможностейускоренного развития мясного скотоводства. Низкая экономическая эффективность отрасли в определеннойстепени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телятменее 80 процентов вместо 85-90 процентов, необходимых длярентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже400 г вместо желательных не менее 750-800 г; средняя живая массамолодняка при реализации 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг.Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясногоскотоводства являются: а) неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельско-хозяйственный производитель - мясоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля"; б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства,которая составляет всего 3-5 процентов от производственных издержек. Важным условием успешного развития специализированного мясногоскотоводства является формирование рынка высококачественной говядины всвежем, то есть в незамороженном и непереработанном виде. В этом рынкезаинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят иоткармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднемоколо 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленногомясного скота. Объективная необходимость участия государства в развитиимясного скотоводства и производства говядины обусловлена: биологическими особенностями крупного рогатого скота посравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством иптицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленкаи его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года; необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличенияпоголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступленияпервой товарной (или племенной) продукции; низкой конверсией корма в привес (6-7: 1) по сравнению соткормом свиней (2,3: 1) и бройлеров (1,8: 1) и потребностью не менее5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины,из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен назерно. На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целеваяпрограмма "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 -2012 годы). Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за2006-2008 годы представлен в таблице 1. Таблица 1Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области|————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————|| Показатели | Ед. |2006г.|2007г.|2008г.|2008 г. к || |изм. | | | |2006 г., %||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||1. Поголовье крупного |тыс. |166,1 |158,5 |145,4 | 87 ||рогатого скота в |гол | | | | ||сельхозпредприятиях, всего | | | | | ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||2. Поголовье |тыс. |0,534 |0,617 |0,742 | 139 ||специализированного мясного |гол. | | | | ||скота в сельскохозяйственных| | | | | ||предприятиях, всего | | | | | ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||3. Валовое производство |тыс. | 14,8 | 13,9 | 14,6 | 96 ||говядины в живом весе |тонн | | | | ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||4. Производство на душу |кг | 67,4 | 84,7 | 93,2 | 138 ||населения | | | | | ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||5. Покупка племенного |тыс. | - | - | 0,01 | - ||молодняка интенсивных мясных|гол | | | | ||пород | | | | | ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||6. Рентабельность | | | | | ||производства мяса: | | | | | ||с господдержкой |% | - | - |-18,6 | - ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————||без господдержки |% |-17,3 |-22,7 |-21,5 | 124 ||————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————————| 2. Основная цель и задачи программы Цель программы - создание стартовых технологических иэкономических условий формирования и устойчивого развитиякрупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства ипроизводства высококачественной говядины. Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу длярешения более масштабной стратегической цели - создания эффективноразвивающейся отрасли, способной производить высококачественнуюговядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области ипоставки за ее пределы. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) формирование племенной базы мясного скотоводства. 2) увеличение производства конкурентоспособной говядины. 3. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации программы будет создана база устойчивогоразвития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевогофактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечениинаселения области этим видом мяса преимущественно за счет собственногопроизводства. Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясногоскотоводства будет выполнять практически заново сформированнаяплеменная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественныхплеменных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству корови быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболееперспективных мясных пород. Реализация программы предусматривает более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годамприведены в таблице 2. Таблица 2 Основные целевые индикаторы программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2012 Г. К 2008 Г. || | ИЗМ. | | | | | | || |-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------------|| | | | | | | | +/- | % ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1. ПОГОЛОВЬЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО | ТЫС. | 0,7 | 1,12 | 1,8 | 23,4 | 43,0 | +42,3 | 6143% || МЯСНОГО СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- | ГОЛ. | | | | | | | || СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| В Т. Ч. ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ | ТЫС. | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +0,4 | 233% || | ГОЛ. | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА | ТЫС. | 0,01 | 0,4 | 0,6 | 21,6 | 21,0 | +21,0 | || ИНТЕНСИВНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД | ГОЛ. | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ | ТЫС. | - | - | - | 0,03 | 0,06 | +0,06 | 600 || ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ | ГОЛ. | | | | | | | || ПОРОД К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО- | ТЫС. | 0,2 | 0,4 | 8,9 | 6,9 | 7,0 | +6,8 | 3500 || КАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ В ЖИВОМ | Т | | | | | | | || ВЕСЕ ОТ МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА | | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5. В Т. Ч. ПРОИЗВОДСТВО | ТЫС. | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 500 || ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ | Т | | | | | | | || ГОВЯДИНЫ ОТ МЯСНОГО | | | | | | | | || СКОТА В ЖИВОМ ВЕСЕ | | | | | | | | ||-----------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 6. СРЕДНЯЯ МАССА ОДНОЙ ГОЛОВЫ | КГ | 410 | 420 | 420 | 470 | 485 | +75 | 118 || СКОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Государственная поддержка, а также встречные обязательствасельско-хозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частногокапитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижениепоставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам. Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи: 1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году; 2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060тыс. голов в 2012 году; 3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008году до 21,0 тыс. голов в 2012 году. Объем производства высококачественного мяса по годам в живоймассе: 2008-0,2 тыс. тонн, 2010-0,4 тыс. тонн, 2011 - 0,7 тыс. тонн,2012 - 1,0 тыс. тонн. Общее поголовье мясного скота по годам: 2008-0,7 тыс. голов, 2010-1,8 тыс. голов, 2011-23,4 тыс. голов,2012-43,0 тыс. голов. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базы мясного скотоводства Фактические выплаты субсидий определяются комитетом посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетомконкретных условий рынка и качества животных. Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходяиз возмещения средств из областного бюджета. Субсидии на возмещение затрат 2010-2011 годов предоставляютсясельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции,в том числе крупного рогатого скота мясных, комбинированных пород и ихпомесей, в целях создания материальной базы по увеличению производствамяса по следующим направлениям: а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированныхпород крупного рогатого скота и их помесей; б) на приобретение семени быков-производителей мясных,комбинированных пород для организации искусственного осеменения впредприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных,комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей; в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонтживотноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений дляоткорма скота и объектов кормопроизводства (в т. ч.проектно-изыскательские работы (ПИР)); г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,приготовления и раздачи кормов. Субсидии на приобретение сельскохозяйственнымитоваропроизво-дителями, в том числе крупными агрохолдингами и другимиструктурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества истимулирование повышения генетического потенциала продуктивностимясного скота преимущественно по импорту. Реализация мероприятий будет способствовать интенсификацииоткорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличениюпроизводства говядины, улучшению потребительских качеств мяса иснижению удельных затрат на убой и переработку скота. Поддержкарассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций поинтенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, иреализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценнойговядины. Порядок выделения денежных средств из областного бюджета повышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегоднопостановлением администрации области. Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятияподлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся врегионе. 5. Оценка экономической эффективности программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволитсоздать стартовые условия для ускоренного развития отраслиспециализированного мясного скотоводства в период реализации ипоследействия программы путем увеличения численности и повышениягенетического потенциала племенного поголовья, технологическоймодернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшенияестественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счетеповышения конкурентоспособности отрасли. Реализация программы окажет положительное влияние на динамикуцелевых индикаторов. При этом возрастет вклад программы: в увеличение поголовья специализированного мясного скота всельско-хозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в т. ч.племенных коров - на 233%; в валовое производство высококачественной говядины от мясного ипомесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в том числе отмясного скота в живом весе - на 500%. Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснованамасштабностью поставленной цели и задач для ее достижения. Расчет социально-экономической эффективности программыпредстав-лен в таблице 3. Таблица 3Расчет социально-экономической эффективностиреализации программы |——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Показатели |2008 г.|2009 г.|2010 г.| 2011 г. | 2012 г. |2012 г. || | | | | | |к 2008 || | | | | | |г., % ||——————————————————————|———————|———————|— —————|—————————|—————————|———————||1. Объем производства | 0,189 | 0,429 | 8,9 | 6,9 | 7,0 |3704 ||говядины от мясного и | | | | | | ||помесного скота, тыс. | | | | | | ||тонн в живой массе | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||2. Поголовье скота, | | | | | | ||тыс. голов: | | | | | | ||а) мясного | 0,1 | 1,1 | 1,8 | 23,4 | 43,0 |3765 || | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||б) помесного | - | - | | - | - | - ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||3. Валовой продукт |12700 |15100 |1934072|1948300 |1959900 |15432|отрасли, тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||4. Валовой доход | 1900 | 2700 |201162 | 205740 | 208897 |10995 ||отрасли, тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||5. Чистая прибыль | 0,8 | 1280 | 80465 82296 83558 |10444750|отрасли, тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————||6. Рабочие места, чел.|29 |69 |70 | 476 | 888 |3062 || | | | | | | ||——————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| Расчет эффективности расходования бюджетных средств попрограмме представлен в таблице 4. Таблица 4 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе--------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | ВСЕГО ЗА || | ИЗМ. | | | | | 4 ГОДА ||------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------|| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | ТЫС. | 27000 | 201162 | 205740 | 208897 | 642799 || ГОВЯДИНЫ | РУБ. | | | | | ||------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------|| ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ | ТЫС. | 22400 | 148860 | 150348 | 152113 | 453561 || ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | РУБ. | | | | | || ГОВЯДИНЫ | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------- Кроме увеличения племенной базы, производствавысококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видоммяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест всельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий побезработице. Оценка эффективности программы будет производиться всоответствии с постановлением администрации области от 23 декабря 2010года N 1346 "О порядке оценки эффективности реализации долгосрочных иведомствен-ных целевых программ, изменения (корректировки) илидосрочного прекращения данных программ с учетом фактическихрезультатов их реализации". 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы Бюджетное финансирование программных мероприятий будетосуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемыхкомитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области вобластном бюджете на указанные цели. Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированныхмероприятий по программе, рассчитан с учетом: а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах поимпорту и внутри страны; б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров истоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят); в) средних производственных издержек на откорм молоднякакрупного рогатого скота. Основные мероприятия программы и их финансирование по годамприведены в таблице 5. Таблица 5 Основные мероприятия программы и их финансирование (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРОПРИЯТИЕ | ИСТОЧНИК | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | ВСЕГО ЗА || ПП | | | | | | | 2009 - || | | | | | | | 2012 ГГ. ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | 2000,0 | 14500,0 | 2000,0 | 18500,0 || | СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- | БЮДЖЕТ | | | | | || | СТВЕННЫМИ | | | | | | || | ТОВАРОПРОИЗ- | | | | | | || | ВОДИТЕЛЯМИ, | | | | | | || | КРЕСТЬЯНСКИМИ | | | | | | || | (ФЕРМЕРСКИМИ | | | | | | || | ) | | | | | | || | ХОЗЯЙСТВАМИ | | | | | | || | ПЛЕМЕННОГО | | | | | | || | МОЛОДНЯКА | | | | | | || | МЯСНОГО СКОТА | | | | | | || | И ИХ ПОМЕСЕЙ | | | | | | || |-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮД- | 30000 | 10000 | 1470000 | 1680000 | 3190000 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| 2. | РЕМОНТ, СТРОИ- | ОБЛАСТНОЙ | 3000 | - | 56100,0 | | 59100,0 || | ТЕЛЬСТВО, | БЮДЖЕТ | | | | | || | РЕКОНСТРУКЦИЯ | | | | | | || | И МОДЕРНИЗА- | | | | | | || | ЦИЯ ЖИВОТНО- | | | | | | || | ВОДЧЕСКИХ | | | | | | || | ПОМЕЩЕНИЙ, | | | | | | || | МЯСНЫХ РЕПРО- | | | | | | || | ДУКТОРНЫХ ФЕРМ | | | | | | || | И | | | | | | || | ОТКОРМОЧНЫХ | | | | | | || | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮД- | 60000 | 20000 | 91250,0 | 50000 | 221250 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| 3. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | - | 40000,0 | | 40000,0 || | ТЕХНИКИ И | БЮДЖЕТ | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | || | ДЛЯ ЗАГОТОВКИ | | | | | | || | И ПРИГОТОВЛЕ- | | | | | | || | НИЯ КОРМОВ | | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮД- | | 10000 | 56200,0 | 50000 | 116200 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| 4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | - | - | 500,0 | - | 500,0 || | СЕМЕНИ БЫКОВ- | БЮДЖЕТ | | | | | || | ПРОИЗВОДИТЕ- | | | | | | || | ЛЕЙ МЯСНЫХ | | | | | | || | ПОРОД ДЛЯ | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | || | ИСКУССТВЕННОГ | | | | | | || | О | | | | | | || | ОСЕМЕНЕНИЯ | | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮД- | - | - | 1100 | - | 1100 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | ИТОГО | ОБЛАСТНОЙ | 3000 | 2000 | 111100,0* | 2000* | 118100 || | | БЮДЖЕТ | | | | | || |-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | | ВНЕБЮД- | 90000 | 40000 | 1618550 | | 3528550 || | | ЖЕТНЫЕ | | | | 1780000 | || | | СРЕДСТВА | | | | | ||----+-----------------+------------+---------+---------+-----------+---------+-----------|| | ВСЕГО | | 93000 | 42000 | 1729650 | 1782000 | 3646650 |------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________ * При условии софинансирования из федерального бюджета. 7. Описание системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижениецелей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач имероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, согласование их действий пореализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства; реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно,реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства изаинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляют отделсвода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования; мониторинг реализации программы осуществляют отделживотно-водства и отдел свода, анализа и прогнозирования; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа ипрогнозирования и отдел бюджетного финансирования. 8. Оценка рисков реализации программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии частно-государственного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокийрост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенномуудорожанию мяса и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственномууправлению. При определении суммы рисков учитывалось возможноенедополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода напрогнозируемые показатели средней живой массы молодняка,реализованного на мясо, производства говядины на голову скота ипоголовья скота специализированных мясных пород. В качестве критерия невыхода на плановые показателиМинсельхозом России установлен уровень предыдущего года попроизводству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясногоскота, который принят в качестве базового уровня. Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. Приложение к долгосрочной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009-2012 годы) Р Е Е С Т Р интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы Ангусская черная и красная Герефордская Гелбви Белая аквитанская Бельгийская голубая Лимузинская Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов) Симментальская мясная и родственные ей породы Галловейская Швицкая Калмыцкая