Постановление Правительства Брянской области от 29.04.2013 № 75-п
Об утверждении программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 апреля 2013 г. N 75-п Об утверждении программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 годаN 28-З "О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области",постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Брянской области" Правительство Брянскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие пассажирскихавтотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Брянской области Симонова К.Б. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением Правительства Брянской области от 29 апреля 2013 г. N 75-п ПРОГРАММА "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий в Брянской области" (2013-2015 годы) ПАСПОРТ программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий в Брянской области" (2013-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2013-2015 ГОДЫ) ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ - ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ N 101-СГ, 102-СГ, 66-СГ, ПРОГРАММЫ 128-СГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЯВЛЯЮТСЯ: ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ; ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА; СОХРАНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАДРОВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ - ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ, И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮТСЯ: УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ДО 18,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; ОБНОВЛЕНИЕ ЧИСЛА АВТОБУСОВ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 107 ЕДИНИЦ В 2015 ГОДУ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2013-2015 ГОДЫ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ БЛОКАМ: I. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ; II. СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ - МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ; АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ВЕСЬ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 1047,1 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2013-314,0 МЛН. РУБЛЕЙ; 2014-348,0 МЛН. РУБЛЕЙ; 2015-385,1 МЛН. РУБЛЕЙ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА - ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ: РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ; РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ; МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОПАРК; УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ; ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ; СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ГСМ Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Деятельность общественного транспорта для районов областиопределена спецификой демографической ситуации, географическимположением населенных пунктов и уровнем развития экономики. Основнаятранспортная доступность населения района в районный центр и другиенаселенные пункты - автобусное сообщение. Транспортная сеть характеризуется особенностью конфигурациирайонов. Эксцентричность положения районных центров на территориирайона определила неравномерность расположения населенных пунктов отрайонного центра, что привело к удаленности и трудности транспортногообслуживания сельского населения в отдельных поселениях. Основнымивидами перевозок, осуществляемых автобусами, являются: перевозка работников от места жительства к месту работы иучебы; перевозка граждан от места жительства к местам предоставлениясоциальных услуг, в первую очередь, медицинской помощи и образования,в том числе граждан, проживающих в сельской местности. Маршрутная сеть области сформирована таким образом, чтобыобеспечивать связь районных центров области с жилыми поселениями,входящими в соответствующий район области, а также связь районныхцентров с областным центром области. В 2012 году были сохранены всесоциально значимые маршруты. На территории области перевозку пассажиров, в том числельготных категорий, осуществляют автотранспортные предприятия области. В большинстве районных центров для отправления автобусов ипродажи билетов имеются автостанции. Положение в транспортной системе района определяется состояниемдвух ее основных подсистем - транспортной и дорожной, в целом онооценивается как удовлетворительное. За последние несколько лет наблюдается снижение объемаперевозок пассажиров на автомобильном транспорте, связанное с ростомколичества транспорта в личном пользовании граждан, уменьшениемколичества подвижного состава средней и большой вместимости, снижениемпассажиропотока по регулярным маршрутам общего пользования. Серьезную проблему для развития транспортного комплекса областипредставляет существенный износ основных фондов организацийтранспорта. Автобусный парк изношен, средний износ составляет 65%(пригородные маршруты), средний возраст парка - 10 лет, требуетсяобновление подвижного состава предприятия. В части общественного автомобильного транспорта ситуацияхарактеризуется: убыточностью значительного числа маршрутов автомобильноготранспорта на пригородных и городских маршрутах; старением и выходом из строя подвижного состава; низким техническим уровнем производственных базавтотранспортных предприятий; низкими темпами обновления подвижного состава; проблемой кадрового обеспечения, низкой заработной платойводителей и обслуживающего персонала. С появлением на автотранспортных предприятиях новой техники,внедрением новых инновационных технологий появилась необходимость вспециалистах современного уровня. Проблема с кадрами тесно связана собеспечением безопасности дорожного движения. Сложная ситуация сложилась в области дорожной деятельности. Существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровнюсоциально-экономического развития районов, так и требованиямбезопасности дорожного движения. Мероприятия, проводимые Правительством Брянской области поулучшению финансово-хозяйственной стабильности на предприятияхобщественного транспорта, недостаточны. Бюджет Брянской области осуществляет компенсацию потерь вдоходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозкупассажиров на пригородных маршрутах. В 2013 году предусмотрен объемассигнований в размере 116,0 млн. рублей. На 2013 год из бюджетаобласти на данные мероприятия выделено 35,1 млн. рублей. Как показал расчет, данных средств недостаточно. Только назаработную плату и ГСМ в 2013 году потребуется около 292,0 млн.рублей. Учитывая то, что бюджетом области в 2013 году выделяется 116,0млн. рублей, потребуются дополнительные средства в объемах: 2013 год - 140,7 млн. рублей; 2014 год - 170,0 млн. рублей; 2015 год - 202,0 млн. рублей. В настоящее время в области насчитывается около 397 маршрутов,которые подразделяются на междугородние и пригородные. Междугороднихмаршрутов - 39 и 358 пригородных, из которых на 10 маршрутахвыполняются коммерческие перевозки. 348 маршрутов обслуживаютсяавтотранспортными предприятиями Брянской области, выполняющимисоциально значимые перевозки. Общая протяженность маршрутов составляетоколо 14 тысяч километров. На основании изложенного деятельность Правительства Брянскойобласти по организации транспортного обслуживания населения должнабыть ориентирована на обеспечение безопасности перевозок, повышениенадежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоевнаселения. Указанную проблему предлагается решить программно-целевымметодом. II. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации программы Целью программы является создание условий для развитияпассажирского транспорта в Брянской области. Основными задачами, направленными на достижение поставленнойцели, являются: оказание поддержки организациям, обеспечивающим социальнозначимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общегопользования; обновление подвижного состава; сохранение и создание рабочих мест в автотранспортныхпредприятиях Брянской области и привлечение кадров водительскогосостава. В рамках реализации программы также будут проводитьсямероприятия по: модернизации транспортного парка Брянской области; улучшению финансового состояния предприятий; сохранению и созданию рабочих мест в автотранспортном комплексеБрянской области и привлечению кадров водительского состава; переводу автотранспортных средств на более дешевое газомоторноетопливо. III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования Программа предусматривает выполнение программных мероприятий последующим основным разделам: I. Повышение уровня безопасности общественного транспортаБрянской области. II. Софинансирование расходов на реализацию расходныхобязательств по обеспечению минимальных социальных требованийтранспортного обслуживания населения на пригородных маршрутахавтомобильного транспорта. Мероприятия, предусмотренные в составе основных разделов, иобъемы их финансирования по годам приведены в приложении 2. Также программой предусмотрено выполнение следующихмероприятий: инвентаризация маршрутной сети Брянской области; приобретение автотранспортных средств, в т. ч. путемпривлечения кредитных ресурсов; проведение проверок исполнения договорных обязательств всоответствии с действующим законодательством; совмещение прибыльных и убыточных маршрутов в единые лоты; реорганизация автотранспортных предприятий путем слияниядействующих ООО с ОАО и оптимизация штатной численности пассажирскихавтотранспортных предприятий, что будет способствовать сокращениюиздержек на общехозяйственные нужды и содержание персонала на 864,0тыс. рублей в год; изучение пассажиропотока в муниципальных образованиях; перевод автотранспортных средств на более дешевое газомоторноетопливо, что позволит сократить расходы на ГСМ в 1,4 раза. Основноеколичество автобусов, работающих на бензине, находится вНовозыбковском, Стародубском, Унечском районах. На долю предприятий,осуществляющих перевозки в названных муниципальных образованиях,приходится 46% от общего количества транспорта, находящегося всобственности Брянской области. При использовании газа на данныхавтобусах экономия составит 2784,0 тыс. рублей в год. Кроме того,использование газа в качестве моторного топлива увеличивает ресурсдвигателя и моторного масла в 1,5-2 раза. Срок реализации программы - 2013-2015 годы. Разбивка на этапыпрограммой не предусмотрена. Общий объем финансирования программы составляет 1047,1 млн.рублей. IV. Ресурсное обеспечение программы Финансирование программных мероприятий предусматриваетсяосуществлять за счет средств областного бюджета и средствавтотранспортных предприятий. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятийпрограммы на весь период составляет 1047,1 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 314,0 млн. рублей; 2014 год - 348,0 млн. рублей; 2015 год - 385,1 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета: 2013год - 256,7 млн. рублей; 2014 год - 286,0 млн. рублей; 2015 год - 318,0 млн. рублей. Объем финансовых средств автотранспортных предприятий областизапланирован в следующих размерах: 2013 год - 57,3 млн. рублей; 2014 год - 62,0 млн. рублей; 2015 год - 67,1 млн. рублей. Средства предприятий будут направлены на компенсацию частизатрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов дляобслуживания пригородных маршрутов. Тип транспортных средствопределяется исходя из конкретных особенностей муниципальныхобразований в сфере перевозок пассажиров. В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могутуточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетомутвержденных расходов областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации программы, а также сроки иисточники финансирования приведены в приложении N 3 к программе. V. Механизм реализации программы Государственным заказчиком программы является департаментпромышленности, транспорта и связи Брянской области. Департамент входе реализации программы осуществляет координацию деятельностиисполнителей, ее нормативное и методическое обеспечение. Программа реализуется в соответствии с перечнем мероприятий на2013-2015 годы (приложение 2). Финансирование программы осуществляется в пределах средств,предусмотренных на реализацию программы в областном бюджете насоответствующий финансовый год. Государственный заказчик осуществляет подготовку предложений пообъемам и условиям предоставления субсидий, выделяемых на реализациюмероприятий программы. С учетом выделяемых средств государственный заказчик ежегодноуточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы,механизм их реализации, состав исполнителей, а также вносит вПравительство Брянской области предложения по корректировке, продлениюсрока реализации программы либо прекращению ее выполнения. VI. Риски при реализации программы 1. Отсутствие соответствующей инфраструктуры для осуществленияпассажирских перевозок. 2. Увеличение стоимости ГСМ.VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы Реализация мероприятий программы позволит: увеличить среднемесячную начисленную заработную платуводительского состава до 18,2 тыс. рублей; обновить транспортный парк автопредприятий на 107 единицы. Значения целевых индикаторов и показателей, характеризующиеэффективность реализации программы, приведены в приложении 1 кпрограмме. VIII. Контроль за ходом реализации программы Контроль и управление реализацией программы осуществляетдепартамент промышленности, транспорта и связи Брянской области,который несет ответственность за реализацию и конечные результатыпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнениефинансовых средств. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за последниммесяцем отчетного квартала, исполнители представляют в департаментпромышленности, транспорта и связи Брянской области информацию овыполнении программных мероприятий и достигнутых результатах. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской областипредставляет: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, в департамент финансов Брянской области справочную ианалитическую информацию о реализации программы; ежегодно, в срок до 1 марта, Губернатору Брянской области, вдепартамент финансов Брянской области информацию о ходе реализациипрограммы за отчетный год, включая оценку эффективности реализациипрограммы. При завершении срока реализации программы государственныйзаказчик программы подготавливает и до 1 марта представляетГубернатору Брянской области и департамент финансов Брянской областидоклад о выполнении программы с оценкой эффективности использованияфинансовых средств за весь период ее реализации. Приложение 1 к программе "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы)|————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ || | ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| | ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ | | ДО НАЧАЛА | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | ЗА ПЕРИОД || | | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ПРОГРАММЫ | | | | ПРОГРАММЫ ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| ЦЕЛЬ I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА || В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧА 1. СОХРАНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАДРОВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | (РУБ.) | 9700 | 15000 | 16500 | 18150 | УВЕЛИЧЕНИЕ || | НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ | | | | | | СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ || | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | НОМИНАЛЬНОЙ || | ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА | | | | | | НАЧИСЛЕННОЙ || | | | | | | | ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ || | | | | | | | ВОДИТЕЛЬСКОГО || | | | | | | | СОСТАВА НА 84,5% ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧА 2. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО || ПОЛЬЗОВАНИЯ; || ЗАДАЧА 3. ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| | ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСНОГО | (ЕД.) | 24 | 25 | 28 | 30 | ПРИОБРЕТЕНИЕ 107 || | ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|| | САЛЬДИРОВАННЫЙ | (ТЫС. РУБ.) | -33000,1 | -10000 | -2000 | 0 | СОКРАЩЕНИЕ || | ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | | | | САЛЬДИРОВАННОГО || | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ФИНАНСОВОГО || | | | | | | | РЕЗУЛЬТАТА || | | | | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ ДО 0 || | | | | | | | РУБ. ||————————|——————————————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————| Приложение 2 к программе "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы)|————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|| N | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛИ, | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ | НАПРАВЛЕНИЕ | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОЖИДА- || ПП | ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | РАСХОДОВ | ФИНАНСИРОВАНИ | (ТЫС. РУБЛЕЙ) | ЕМЫЙ РЕЗУ-ЛЬТАТ (В НА- || | | МЕРОПРИЯТИЯ | | (КАПИТАЛЬНЫЕ | Я | | ТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ || | | | | ВЛОЖЕНИЯ, НИОКР | | | И ЦЕЛЕВЫЕ || | | | | И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ) | | | ЗНАЧЕНИЯ) || | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————————|| | | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | || | | | | | | |——————————|——————————|——————————|————————————————————————|| | | | | | | | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————————————————————|| I. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——|| 1. | МОДЕРНИЗАЦИЯ | 2013-2015 ГОДЫ | ДЕПАРТАМЕНТ | КАПИТАЛЬНЫЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 255000,0 | 80000,0 | 85000,0 | 90000,0 | || | СУЩЕСТВУЮЩЕГО | | ПРОМЫШЛЕННОСТИ, | ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | || | ПАССАЖИРСКОГО АВТОПАРКА, | | ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ | | | | | | | || | УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | | | | | | | || | АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | | || | ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——|| | | | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 186420,0 | 57300,0 | 62010,0 | 67110,0 | || | | | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——|| II. СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ || ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——|| 2. | ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА | 2013-2015 ГОДЫ | ДЕПАРТАМЕНТ | КАПИТАЛЬНЫЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 605700,0 | 176700,0 | 201000,0 | 228000,0 | || | ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ, | | ПРОМЫШЛЕННОСТИ, | ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | || | УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА | | ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ | | | | | | | || | ВЫПОЛНЯЕМЫХ РЕЙСОВ | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——|| | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | | 1047120,0 | 31400,0 | 348010,0 | 385110,0 | ||————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————|——| Приложение 3 к программе "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) Ресурсное обеспечение программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы)|———————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————————————|| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, | ВСЕГО ЗА ПЕРИОД | В Т. Ч. ПО ГОДАМ || НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |——————————|——————————|——————————|| | | 2013 | 2014 | 2015 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ВСЕГО | 1047120,0 | 314000,0 | 348010,0 | 385110,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 860700,0 | 256700,0 | 286000,0 | 318000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 186420,0 | 57300,0 | 62010,0 | 67110,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА: | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 441420,0 | 137300,0 | 147010,0 | 157110,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 255000 | 80000,0 | 85000,0 | 90000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 186420,0 | 57300,0 | 62010,0 | 67110,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 605700,0 | 176700,0 | 201000,0 | 228000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 605700,0 | 176700,0 | 201000,0 | 228000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————| Приложение 4 к программе "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) МЕТОДИКА оценки эффективности реализации программы "Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области" (2013-2015 годы) (по итогам ее исполнения за отчетный период ) Оценка эффективности реализации программы (далее - оценка)осуществляется государственным заказчиком областной целевой программы"Развитие пассажирских автотранспортных предприятий Брянской области"(2013-2015 годы) по итогам ее исполнения за отчетный период. 1. Источником информации для оценки эффективности реализациипрограммы является департамент промышленности, транспорта и связиБрянской области. 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированныхзначений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждомурасчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется наосновании процентного сопоставления фактически достигнутых значенийцелевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями заотчетный период по следующей формуле: Ф х 100% И =--------------------, где: П И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Фактические значения целевых индикаторов за отчетный периодопределяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализинформации о выполнении показателей. 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятийпрограммы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетныйпериод измеряется на основании процентного сопоставления фактическогофинансирования за отчетный период с объемами, предусмотреннымипрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: Ффх 100% Фи =------------------, где: Фп Фи - оценка уровня финансирования мероприятий, Фф - фактический уровень финансирования мероприятий, Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемыйпрограммой. Степень выполнения мероприятий программы. Степень выполнения мероприятий программы измеряется наосновании процентного сопоставления количества запланированныхмероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле: Мф х 100% Ми =________________, где Мп Ми - степень выполнения мероприятий программы; Мф - количество мероприятий программы, фактически реализованныхза отчетный период; Мп - количество мероприятий программы, запланированных наотчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализациипрограммы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации программы снизилась; эффективность реализации программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации программы повысилась______________________________ Отчетный финансовый год и в целом за период реализациипрограммы.