Постановление Администрации Брянской области от 22.06.2011 № 565
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2011 г. N 565 Утратилo силу - Постановление Администрации Брянской области от 12.07.2012 г. N 626 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009-2013 годы) (В редакции Постановлений Администрации Брянской области от 23.11.2011 г. N 1062) В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целяхрационального и эффективного использования средств, выделяемых наподдержку отрасли молочного скотоводства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока вБрянской области" (2009-2013 годы) в новой редакции. 2. Признать утратившими силу постановления администрацииобласти: от 25 декабря 2009 года N 1469 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Брянской области" (2009-2012 годы) в новойредакции"; от 13 мая 2010 года N 470 "О внесении изменений в долгосрочнуюцелевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)"; от 22 сентября 2010 года N 962 "О внесении изменений вдолгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)"; от 16 ноября 2010 года N 1153 "О внесении изменений вдолгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Брянской области" (2009-2012 годы)". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 22 июня 2011 г. N 565ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009-2013 годы)" ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009-2013 годы)------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА || | "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ИМЕЮЩЕГО || | СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО- || | ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ || | ОБЛАСТИ" (2009-2013 ГОДЫ) ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА || | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 || | ГОДА N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ || | ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ || | СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА || | ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ || | РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ || | СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ || | ФЕДЕРАЦИИ", ПОСТАНОВЛЕНИЕ || | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 || | ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА || | ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ || | ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ || | ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК | - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПРОГРАММЫ | ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И || | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И || | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА || | МОЛОКА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ || | ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ || | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЕГО ОБЪЕМОВ || | В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И КРЕСТЬЯНСКИХ || | (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ ДО 204,0 ТЫС. || | ТОНН В 2013 ГОДУ; РАЗВИТИЕ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ || | ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ || | ЗАДАЧ: 1. УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО || | СКОТОВОДСТВА. 2. УКРЕПЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ || | БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | - СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, || | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ || | ПОМЕЩЕНИЙ; ПРИОБРЕТЕНИЕ || | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ || | МЕЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ; ПРИОБРЕТЕНИЕ || | ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО || | СКОТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО || | СКОТА ||------------------------------------+---------------------------------------------|| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2009-2013 ГОДЫ ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И || | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, || | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ || | ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | - ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА || | ПЕРИОД 2009-2013 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ || | 2049616,0 ТЫС. РУБ. В ЦЕНАХ || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО || | ГОДАМ: 2009-46400,0 ТЫС. РУБ.; 2010- || | 68400,0 ТЫС. РУБ.; 2011-849844,0 ТЫС. РУБ.; ||------------------------------------+---------------------------------------------|| | 2012-561555,0 ТЫС. РУБ.; 2013-523417,0 || | ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО || | БЮДЖЕТА -854816,0* ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ ПО || | ГОДАМ: 2009-13000,0 ТЫС. РУБ.; 2010-15000,0 || | ТЫС. РУБ.; 2011-289844,0 ТЫС. РУБ.;* 2012- || | 287555,0 ТЫС. РУБ.;* 2013-249417,0 ТЫС. || | РУБ.;* ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 119800,0 || | ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2009- || | 33400,0 ТЫС. РУБ.; 2010-53400,0 ТЫС. РУБ.; || | 2011-560000,0 ТЫС. РУБ.; 2012-274000,0 || | ТЫС. РУБ.; 2013-274000,0 ТЫС. РУБ. || | *ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ||------------------------------------+---------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ПРОДУКЦИИ ДО 2396,6 МЛН. РУБ. В 2013 ГОДУ; || СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ДОЛЖНО || ЭФФЕКТИВНОСТИ | СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 204,0 ТЫС. ТОНН || | ЕЖЕГОДНО; ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА || | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ДО 294 КГ В ГОД; || | СОЗДАНИЕ 40 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ||------------------------------------+---------------------------------------------|| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ | - КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И || | ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ || | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА || | РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В || | СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ || | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 || | ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА || | ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ || | ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ || | ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ || | КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И || | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |------------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Долгосрочная целевая программа "Развитие производства молока,имеющего существенное значение для социально-экономического развитияБрянской области" (2009-2013 годы) (далее - программа) направлена наобеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам.Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолетьзависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, чтоявляется частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, нареализацию которых направлена деятельность комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства Молочное скотоводство Брянской области за последние годыпретерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы,комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесссокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейшихпродуктов питания - молоком. До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемыпроизводства молока снижались, и лишь в последние 3 года всельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдаетсянезначительный рост производства молока, однако, до сих пор не удаетсявыйти на устойчивые темпы его роста. Ускоренное развитие молочного животноводства в крупныхсельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы и его следуетрассматривать как проблему государственного значения, решение которойпозволит научно обоснованно и в интересах всего населения вперспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочныепродукты за счет собственного производства. 1.2. Характеристика проблемы Основными причинами снижения производства молока являютсяуменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан инезначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах. Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молокавыросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХснизилась на 7 процентов. В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращениепоголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым длясохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойногостада. Предпринятые в 2006-2010 годы меры в рамках реализациинационального проекта "Развитие АПК" и Госпрограммы развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы позволили приостановить процессдестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления. Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях икрестьянских фермерских хозяйствах в 2010 году увеличился и достиг всреднем по области 2875 кг, но остается ниже среднероссийскогопоказателя. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотиповмолочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятияхкрупных молочных ферм. Для наращивания объемов производства молочной продукциисущественная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм икомплексов на современной высокотехнологичной основе. Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупногопоставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеминеобходимыми предпосылками: достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов; апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятияхтехнологии интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая). Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержкамолочного скотоводства: необходимо участие государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока - необходимого дляздоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнениюсо скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которыхпроизводственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих истроительства новых ферм для коров и молодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостаткомкомплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживаетинновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий. На решение указанных проблем и направлена данная программа. 2. Цели и задачи программы Цели программы: развитие производства молока, имеющего существенное значение длясоциально-экономического развития Брянской области, увеличение объемовпроизводства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)предприятиях до 204,0 тыс. тонн в 2013 году; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения. Задачи программы: ускоренное развитие молочного скотоводства; укрепление племенной базы молочного скотоводства. 3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. В период реализации программы будут задействованы механизмыустойчивого развития молочного скотоводства и создана база дляобеспечения населения области молоком собственного производства. Реализация программы предусматривает значительно более полное исбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад врешение проблемы развития сельских территорий. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам засчет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемыхобязательств приведены в таблице 1. Таблица 1 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам-------------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР | ЕД. | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | ПЛАН | 2013Г. || | ИЗМ. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010Г. | | В%К || | | | | | | 2010Г. ||-------------------------+------+---------+---------+--------+------------------------+--------|| | | | | | 2011 Г | 2012Г | 2013Г | || | | | | | . | . | . | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА | ТЫС. | 358,2 | 351,2 | 337,3 | | | | || ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ | ТОН | | | | | | | || ХОЗЯЙСТВ | Н | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| 1. ВАЛОВОЕ | ТЫС. | 176,2 | 185,1 | 190,1 | 192,2 | 196,6 | 204,0 | 116 || ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В | ТОН | | | | | | | || СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И | Н | | | | | | | || КФХ | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА | КГ | 251 | 256 | 262 | 268 | 276 | 294 | 117 || НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| 2. ВЫРУЧКА ОТ | МЛН | 1312,5 | 1306,0 | 1812,8 | 2052,7 | 2236, | 2396, | 183 || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ | . | | | | | 5 | 6 | || | РУБ. | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| 3. УДОЙ ОТ КОРОВЫ В ГОД | КГ | 2515 | 2710 | 2875 | 2875 | 2925 | 3000 | 119 ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| 4. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО | ТЫС. | 1,98 | 2,06 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 126,0 || МОЛОДНЯКА КРУПНОГО | ГОЛ. | | | | | | | || РОГАТОГО СКОТА | | | | | | | | || МОЛОЧНЫХ ПОРОД | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ВЫХОД ТЕЛЯТ НА 100 | ГОЛ. | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 82 | 108 || КОРОВ | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 106 ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ПЛЕМЕННОГО | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ПОГОЛОВЬЯ В ОБЩЕЙ | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| ЧИСЛЕННОСТИ КРУПНОГО | | | | | | | | ||-------------------------+------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+--------|| РОГАТОГО СКОТА | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию,то есть при незначительной поддержке государства по бюджетудействующих обязательств поголовье коров может сокращаться, удой откоровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роставалового производства молока. Сочетание государственной поддержки, а также встречныхобязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестициичастного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечатдостижение поставленной цели и решение задач программы по всеминдикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнениемкомплекса программных мероприятий, которые включают в себя повышениетехнической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм,строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческихпомещений, приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота. Объемы субсидий из областного бюджета на период реализациипрограммы представлены в таблице 2. Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы Таблица 2 (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРОПРИЯТИЕ | ИСТОЧНИК | 2009 Г. | 2010Г. | 2011 Г. | 2012Г. | 2013Г. | ВСЕГО ЗА || ПП | | | | | | | | 5 ЛЕТ ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ | ОБЛАСТНОЙ | | | 154427,0* | | | 154427,0* || | НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, | БЮДЖЕТ | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕМОНТ | | | | | | | || | ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, В Т. Ч. | | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПИР) | ВНЕБЮДЖЕТН- | 23400,0 | 23400,0 | 334000,0 | 23400,0 | 23400,0 | 427600,0 || | | ЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ | ОБЛАСТНОЙ | 2584,0 | 15000,0 | 50981,0* | 34323,0* | 24408,0* | 127296,0* || | НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ | ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ФЕРМ | НЫЕ СРЕДСТВА | 10000,0 | 30000,0 | 35400,0 | 60000,0 | | 135400,0 ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 3. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ | ОБЛАСТНОЙ | | | 84436,0* | 35849,0* | 34323,0* | 154608,0* || | ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПЛЕМЕННОГО | БЮДЖЕТ | | | | | | || | МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | НЫЕ СРЕДСТВА | - | - | 190600,0 | 190600,0 | 190600,0 | 571800,0 ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 4. | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ | ОБЛАСТНОЙ | 10416,0 | - | - | 217383,0* | 190686,0* | 418485,0* || | ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА СЕЛЬХОЗТОВАРО- | БЮДЖЕТ | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ | ВНЕБЮДЖЕТ- | - | - | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | НЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИТОГО | ОБЛАСТНОЙ | 13000,0 | 15000,0 | 289844,0* | 287555,0* | 249417,0* | 854816,0* || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 33400,0 | 53400,0 | 560000,0 | 274000,0 | 274000,0 | 1194800,0 || | | ЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | ||----+--------------------------------------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ВСЕГО | | 46400,0 | 68400,0 | 849844,0 | 561555,0 | 523417,0 | 2049616,0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________ * При условии софинансирования из федерального бюджета. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнениясоставляет 2049616,0 тыс. рублей в действующих ценах, в том числе: 2009 год - 46400,0 тыс. рублей; 2010 год - 68400,0 тыс. рублей; 2011 год - 849844,0 тыс. рублей; 2012 год - 561555,0 тыс. рублей; 2013 год - 523417,0 тыс. рублей, из них внебюджетные средства - 1194800,0 тыс. рублей, в томчисле: 2009 год - 33400,0 тыс. рублей; 2010 год - 53400,0 тыс. рублей; 2011 год - 560000,0 тыс. рублей; 2012 год - 274000,0 тыс. рублей; 2013 год - 274000,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета на возмещение части затратсельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретениетехнологического оборудования для мелочно-товарных ферм, племенногомолодняка крупного рогатого скота, за реализацию молокасельхозтоваропроизводителями области на перерабатывающие предприятияили учреждения социальной сферы, всего 854816,0 тыс. рублей*, в томчисле: 2009 год - 13000,0 тыс. рублей; 2010 год - 15000,0 тыс. рублей; 2011 год - 289844 тыс. рублей; 2012 год - 287555 тыс. рублей; 2013 год - 249417 тыс. рублей. ____________________________ * При условии софинансирования из федерального бюджета. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамкахбюджетного процесса на соответствующие годы. 6. Срок реализации программы Реализация программы осуществляется в 2009-2013 годах. 7. Социально-экономическакя эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимыеэкономические условия для стимулирования развития молочногоскотоводства, дальнейшего увеличение производства молока. Программа направлена на развитие отечественногосельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населениямолочными продуктами, технологическое обновление производственной базыпо производству молока. Таблица 3 Оценка социально-экономической эффективности реализации программы-------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | 2008 Г | 2009 Г. | 2010Г. | 2011 Г. | 2012Г. | 2013Г. | 2013Г. || | . ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | | | | В%К || | | | | | | | 2008 Г. ||-----------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 1312,5 | 1306,0 | 1812,8 | 2052,7 | 2236,5 | 2396,6 | 183 || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, | | | | | | | || МЛН. РУБ. | | | | | | | ||-----------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. | 215,5 | 91,8 | 322,1 | 371,2 | 443,5 | 526,8 | 244 || РУБ. | | | | | | | ||-----------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 5,0 | 250 || ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ | | | | | | | || УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, МЛН. | | | | | | | || РУБ. | | | | | | | ||-----------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| СОЗДАНИЕ НОВЫХ | | | | | 10 | 30 | || РАБОЧИХ МЕСТ | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Последействие вложенных бюджетных средств будет проявляться послезавершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетиекоров укладывается в эти сроки, а продолжительность использованиятехнологически модернизированных ферм превышает указанные сроки. 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования -комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей,задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,участвующих в реализации программы, и их согласованные действия пореализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводствакомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; реализацию каждого мероприятия программы и реализацию программы вцелом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы; финансирование программных мероприятий осуществляет отделбюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводстваи отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа ипрогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Финансирование предусмотренных программой мероприятий будетосуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренныхЗаконом Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год и наплановый период 2012 и 2013 годов" комитету по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия. 9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации Реализация программы будет способствовать повышениюконкурентоспособности производимой в хозяйствах областиживотноводческой продукции на основе финансовой устойчивости имодернизации отрасли животноводства и успешного развития молочногоскотоводства как приоритетной подотрасли. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить населениеобласти молоком и молочными продуктами собственного производства. Реализация программы создаст условия и предпосылки дляустойчивого развития молочного скотоводства и производства молока всельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 2013года в объеме 204,0 тыс. тонн и увеличит выручку от реализации молока.Реализация программы не несет негативных экологических последствий. Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять надостижение запланированных результатов, являются: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести ксущественному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне.Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы.