Постановление Администрации Брянской области от 03.08.2011 № 700
Об утверждении программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 августа 2011 г. N 700 Утратилo силу - Постановление Администрации Брянской области от 12.07.2012 г. N 626 Об утверждении программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целяхрационального и эффективного использования средств, выделяемых наподдержку развития первичной переработки скота, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие первичнойпереработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета посельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К. Губернатор Н.В. Денин Утверждена постановлением администрации Брянской области от 3 августа 2011 г. N 700 ПРОГРАММА "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) ПАСПОРТ программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - "РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2011-2013 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МЯСА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ СКОТА; РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОСУЩЕСТВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ И УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА; ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПО УБОЮ И КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА И ПРОДУКТОВ УБОЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ДОВЕСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМ ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА НЕ МЕНЕЕ 90%; СФОРМИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МЯСНОГО СЫРЬЯ; РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧИТЬ СРОКИ ЕЕ ХРАНЕНИЯ (МЯСА В ТУШАХ, ПОЛУТУШАХ, ОТРУБАХ, РАСФАСОВАННОГО И УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ); УВЕЛИЧИТЬ СБОР И ПЕРЕРАБОТКУ ПОБОЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ (ШКУР, КИШОК, КРОВИ, КОСТИ, ЭНДОКРИННО-ФЕРМЕНТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПРОЧ.) ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ; СНИЗИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВНЕДРЕНИЕ БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ИЗВЛЕКАТЬ ВСЕ ЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЫРЬЯ, ПРЕВРАЩАЯ ИХ В ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОВЫШАЯ ТЕМ САМЫМ ДОХОДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТ УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2011-2013 ГОДЫ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ, ПРОГРАММЫ ПРАВОВОМУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ: ПОСТАВКА ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ПО ЛИЗИНГУ; ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) ОХЛАЖДЕННОЙ И ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕСЬ СРОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 2938000 ТЫС. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 1261000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 1098500 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 578500 ТЫС. РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ: ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 2260000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 970000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 845000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 445000 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ) - 1115000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 50000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 620000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 445000 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ - 1145000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 920000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 225000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 0 СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) ОХЛАЖДЕННОЙ И ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВСЕГО 678000 ТЫС. РУБЛЕЙ*, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 291000 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 253500 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 133500 ТЫС. РУБЛЕЙ. * ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНО В 2013 ГОДУ: ПРОГРАММЫ ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА СКОТА НА КОСТИ ДО 10,3 ТЫС. ТОНН, В ТОМ ЧИСЛЕ: КРС - 4,9 ТЫС. ТОНН, СВИНЕЙ - 5,0 ТЫС. ТОНН; ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ДО 30 ТЫС. ТОНН МЯСА НА КОСТИ В ГОД; ПОВЫШЕНИЕ ДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ДО 61,0 КГ; ВЕЛИЧИНА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА НЕ МЕНЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ; СОЗДАНИЕ ДО 100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННЫХ И УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ - КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2008 ГОДА N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие первичной переработки скота Брянской области"(2011-2013 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом дляреализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скотаи достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, чтоявляется частью достижения приоритетных целей развития АПК России, нареализацию которых направлена деятельность комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важныхсоставляющих агропромышленного комплекса по своему значению дляобеспечения занятости населения и снабжения его мясом. Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач,направленных на инновационно-технологическое обновление производствакак в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья. На протяжении всего периода реформирования АПК численностьпоголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производствамяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый ростпроизводства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины какскороспелых отраслей АПК. С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота вхозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до197,2 тыс. голов. Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях вживом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн в2008 году, или в 4,3 раза. Основным источником производства говядины в области в 2000-2008годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент измолочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса. В 2010 году в области во всех категориях хозяйств былопроизведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше,чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производствосвиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производствауменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009года. При рассмотрении структуры реализации по видам скота по областидоля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4% и 48,5%соответственно. Изучение возможностей направления всего скота на переработку изхозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступаетиз хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организацийтолько 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагалисьбольшие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляетвсего 3,9%. Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматриватькак задачу государственного значения, решение которой позволит винтересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворитьспрос на мясо говядины отечественного производства. Для созданиякрупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественнойговядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами. Во исполнение целей и задач государственной политики в областиразвития мясного скотоводства в Брянской области реализуетсядолгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянскойобласти" (2009-2012 годы). Целью программы является создание стартовыхтехнологических и экономических условий для формирования и устойчивогоразвития региональной крупномасштабной отрасли специализированногомясного скотоводства. В рамках реализации программы "Развитие мясного скотоводстваБрянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0 тыс. головплеменного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличениепоголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственныхпредприятиях в 2012 году в 61,4 раза. Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатогоскота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства иптицеводства является длительный производственный цикл получениятеленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляетпочти три года. В Брянской области агропромышленным холдингом "Мираторг"реализуется крупный инновационный комплексный проект по производствувысокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. Вкачестве оператора проекта выступает ООО "Брянская мясная компания",входящая в состав АПХ "Мираторг". Целью проекта является организация производства говядины отмясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание племенногостада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическимихарактеристиками и дополнительным потенциалом маточного поголовья, в30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйстввысококачественным скотом племенного назначения. В рамках реализации проекта ООО "Брянская мясная компания"планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса поубою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в годговядины в разделке. Характеристика проблемы Одним из сдерживающих факторов ускоренного развитияотечественного мясного животноводства является отсутствие современнойпроизводственно-технологической базы по убою скота. Имеющиесяпроизводственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокогокачества с длительными сроками хранения и создают условия для ввозабольших объемов импортного мяса. Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса набазе современных комплексов по убою скота создаст условия дляконкуренции на отечественном мясном рынке. Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПКпоказывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойныхи разделочных производств, изношенность основных фондов действующихпредприятий. В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростомимпортных поставок мяса существующие мощности оказалисьнезагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скотабыли выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихсяпредприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделенийпо переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья,кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырьяи пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скотаи обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основномотечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет,процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%. Одним из основных направлений повышения эффективности переработкискота является сбор, использование и реализация побочного сырья(сопутствующей продукции). Диверсификация производства первичной переработки скота позволяетпредприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынкемясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемойпродукции для заполнения отечественного продовольственного рынкамясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственнуюбезопасность. Решение данной проблемы можно реализовать путем строительствасовременных и увеличения мощности действующих заводов по первичнойпереработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного,комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевыхресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойныхживотных. Работа современных предприятий обеспечит потребности многихотраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. Вчастности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволитвозродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечноесырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности;шкуры убойных животных будут использоваться на отечественныхпредприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности. Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейшихусловий успешной работы предприятий мясной отрасли. Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местомпроизводства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границреализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги нарынке мяса. Производственный процесс в мясной промышленности заканчиваетсяполучением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории),так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработкескота полностью используется до 70% живой массы. В то же время вусловиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырьяможет быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразнорассматривать создание современных и увеличение мощности действующихпредприятий по убою скота, объединенных единым технологическимпроцессом с крупными животноводческими комплексами. С целью интенсификации производства товарного мяса, комплекснойпереработки всех видов основного, побочного сырья и отходов насовременных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечитьдополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса на кости вгод. Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджетывсех уровней. 2. Цели и задачи программы Цели программы: импортозамещение за счет производства товарного мясаотечественного производства на базе создания современных комплексов поубою скота; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения; расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: осуществить строительство новых и увеличить мощности действующихпредприятий по первичной переработке скота; внедрить новые технологические процессы по организации убоя,комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационныхресурсосберегающих технологий с использованием роботов иэнергоэффективного оборудования; довести интегрированный показатель глубины переработки - съемапродукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не менее90%; сформировать дополнительные организационно-экономическиемеханизмы, направленные на повышение эффективности функционированияотечественного рынка мясного сырья; расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить срокиее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного иупакованного для торговых сетей); увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур,кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья ипроч.) для выработки различных видов продукции; снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работыпредприятий. Внедрение безотходных технологий даст возможность максимальноизвлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезныепродукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечитусловия охраны окружающей среды. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности, сопоставимости. Программой предусмотрено строительство новых крупных современныхкомплексов и увеличение мощности действующих предприятий по первичнойпереработке скота. В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в2013 году: доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс.тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины - 5,0 тыс. тонн; прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30тыс. тонн в год мяса на кости; повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг; величина интегрированного показателя глубины переработки - съемапродукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; создание до 100 дополнительных рабочих мест. Меры государственного стимулирования, направленные на созданиесовременной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщениепродовольственного рынка отечественной мясной продукцией, ростдоходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведениярасширенного воспроизводства. Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствоватьсозданию необходимых экономических условий для развития отечественногопроизводства товарного мяса. Основные целевые индикаторы программы--------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРОВ || |---------------------------------------|| | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. ||--------------------------+---------+---------+---------+---------|| ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СКОТА | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,3 || НА КОСТИ, ТЫС. ТОНН | | | | ||--------------------------+---------+---------+---------+---------|| ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО | | | | || УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ | - | - | - | 30 || ПЕРЕРАБОТКЕ, ТЫС. ТОНН В | | | | || ГОД | | | | ||--------------------------+---------+---------+---------+---------|| ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ | 60 | 60,2 | 60,5 | 61,0 || НАСЕЛЕНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ | | | | || ПРОДУКТОВ, КГ | | | | ||--------------------------+---------+---------+---------+---------|| ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ - | | | | || СЪЕМ ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ | 65 | 65 | 65 | 90 || ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА | | | | || УБОЙНОГО СКОТА, % | | | | ||--------------------------+---------+---------+---------+---------|| СОЗДАНИЕ | - | 10 | 14 | 100 || ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ | | | | || МЕСТ, ЕД. | | | | |-------------------------------------------------------------------- Государственная поддержка, а также инвестиции частного капиталаобеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы повсем индикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Мероприятия по научно-техническому, правовому и административномуобеспечению программы: поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичнойпереработки скота; возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителейи организаций агропромышленного комплекса на проектирование,строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичногооборудования для строительства крупных предприятий по первичнойпереработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников)охлажденной и замороженной мясной продукции. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнениясоставляет 2938000 тыс. рублей в действующих ценах; в том числе: 2011 год - 1261000 тыс. рублей; 2012 год - 1098500 тыс. рублей; 2013 год- 578500 тыс. рублей; из них: внебюджетные средства - 2260000 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 970000 тыс. рублей; 2012 год - 845000 тыс. рублей; 2013 год - 445000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на возмещение части затратсельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропро-мышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы,приобретение высокотехнологичного оборудования для строительствакрупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота искладов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мяснойпродукции всего 678000 тыс. рублей*, в том числе: 2011 год - 291000 тыс. рублей; 2012 год - 253500 тыс. рублей; 2013 год - 133500 тыс. рублей. * При условии софинансирования из федерального бюджета. Ресурсное обеспечение программы "Развитие первичной переработкискота Брянской области" (2011-2013 годы) будет уточняться в рамкахбюджетного процесса на соответствующие годы. 6. Сроки и этапы реализации программы Срок реализации программы: 2011-2013 годы. Первоочередными задачами следует считать осуществление комплексамер государственного стимулирования развития первичной переработкискота и создание условий для формирования рынка отечественноготоварного мяса и продуктов из него. I этап реализации программы (2011 год) Привлечение заемных средств в объеме 970000 тыс. рублей наразработку и согласование проектно-сметной документации длястроительства основного и вспомогательного производства предприятий попервичной переработке скота и приобретение оборудования. II этап реализации программы (2012 год) Привлечение заемных средств в объеме 845000 тыс. рублейдля продолжения строительства и приобретения оборудования. III этап реализации программы (2013 год) Привлечение заемных средств в объеме 445000 тыс. рублей назавершение строительства и ввод мощностей по убою скота и первичнойпереработке 30 тыс. тонн мяса на кости в год. 7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимыеэкономические условия для стимулирования развития мясногоскотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения еедоходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного весаотечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса имясопродуктов. Программа направлена на развитие отечественногосельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населениямясными продуктами, инновационно-технологическое обновлениепроизводственной базы мясной промышленности. Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятийпо первичной переработке скота обеспечит решение проблем рациональногоиспользования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота,внедрения новых технологических процессов по убою и комплекснойпереработке скота на основе инновационных ресурсосберегающихтехнологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, сниженияэкологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий,реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощностьсоздание более 280 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:----------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2013 Г. || | (ФАКТ) | | | 20- | В % К || | | | | 13 Г. | 2010 Г. || | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 385 | 400 | 416 | 473 | 123 || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, | | | | | || МЛН. РУБ. | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 16,0 | 107 || РУБ. | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ | - | 10 | 14 | 100 | - || МЕСТ, ЕД. | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ | - | 82 | 49 | 118 | - || ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ | | | | | || УРОВНИ | | | | | || БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 22,5 | 160 || ЗАРАБОТНАЯ | | | | | || ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО, | | | | | || ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощностьпо убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса по областиувеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости - до 36,7тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет созданоболее 280 новых рабочих мест. 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствамиобластного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей изадач программы является комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскомухозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующихв реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малымформам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области; финансирование программных мероприятий осуществляет отделбюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству ипродовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработкеи малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозированиякомитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализациипрограммы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования,отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетногофинансирования. 9. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей сопряжена с определеннымирисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктуройагропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: а) внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием встране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлениемкредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставкипо кредитам; риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которыемогут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниямспроса на продукцию; риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации,которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин; б) внутренние риски: риски обеспечения финансирования программы; риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные снесвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования,нарушением графика выполнения работ; операционные риски при производстве и реализации продукции,связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшениемкачества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы.